Buvęs darbuotojas prašo pažymos apie DU nuo 1993 metų geguzes iki 1993 grudžio 31 dienos, susisiekiau su senosiomis buhalteremis, sako, kad tuo metu dirbo pati akcininke vokiete, buvo vos keli darbuotojai, ir būtent už šį laikotarpį Sodrai nebuvo teiktos jokios DU ataskaitos. Ką patartumet tokiu atveju daryti, žmogui reijkia tos pažymos dėl pencijos skaiciavimo.? Gal rašyti suma pagal Darbo sutartyje nurodyta, nes joje nera nurodyti jokie DU pakeitimai tuo laikotarpĮ, DU nurodytas markemis. Labai reikia jūsų patarimo ir konsultacijų

Kolegos, ar galit pakomentuoti?

O kvituką reikia atskaitingam asmeniui duoti kai jis įnešą pinigus į kasą?

Tai ką ir sakau, kad tokiu atveju tik per avansinę apyskaitą reikia rodyti...

[quote=Rainis]
Net tuo atveju jeigu tai skirtingos dienos pinigų išgryninimo? Ar nereikia tokiu atveju per avansinę "rodyti"?

Vadovas išgrynino pinigus iš banko sąskaitos 7 ir 8 dienomis, ar galia išrašyti viena ?

Gal galit įmesti nuorodą kur galima būtų pasiskaityti konkrečiai apie sporto remimo fondo įsteigimą?

Kolegos, patarkit, kokiu tarifu mes turim išrašyti sąskaitą...

Tą pati tarifą, turit omeny 0 proc? Mes taip ir padarem, kokia gavau is transportininkų sąskaitą lygiai tokia pačią ir išrašiau, bet šiandien mums skambina klientai, kad jiems turim išrašyti jau su 21 proc PVM, delto ir tikslinuos pas jus, kai turi būti...

Ar patarsit?

Labai reikia patarimo, mes kaip tarpininkai esam sudare pavedimo sutarti su LT transporto įmone del automobilio transportavimo, žodžiu -vezimo paslauga. Automobilis pargabentas iš Rusijos, įmone išrašė mums sąskaitą su nuliniu PVM, pagal PVM 45 str. dabar mes, kaip tarpininkai rasom sąskaita klientams (LT įm) uz paslaugos tarpininkavimo kompensaviną su 0 pvm ar su 21 proc?

Jau taip ir padariau, Dekoju

O kaip daryti su keliones lapu....? juk pilta realiai gegužės men, o kuro keliones lape tai bus liepos men??

vadybininkas tik dabar pristate viena kuro čekiuką kuris yra gegužės men. ar gali jį traukti į apskaitą? (automobilis įmonės 100 proc)

Oj, merginos, aš jam jau sakau, "žiūrėk kiek tau babkių vestuvem sutaupem, negaletum mergaitem saldainiukų už tai atsidekodamas padovanoti", jis rimtu veidu, "tai aišku, tik pasakyk kur perduoti" .
Greit į až man adresiukus

[quote="Alina55"][quote=laimutex][/quote]
Jeigu tai tik kelios dirbtos dienos - mes išmokame.[/quote
Gausis ne kelios, o visos 11 d.d....

Nieko prieš . darbuotojas labai patikimas. Ar reikia kokio specialaus įsakymo, kad atostoginius ir DU įšmoka į "priekį"?

Kaži ar galim išmoketi anskciau laiko atostoginius ir DU užmokestį už liepos men. prieš prasidedant atostogom, nors liepa dar tik ateityje...?

Taip ir padarysim jam....dar nevelu...

Ką bepatarsi kai jam vestuves liepos 3 d....o pasiruošti juk reikia

Na šiuo klausimu pas mus gana demokratiški santykiai, sutariam

Taip,14 k.d.
Prieš kiek laiko maždaug jums pateikia darbuotojas prašymą del atostogų suteikimo, kiek laiko turi likti iki atostogų pradžios, kad galima būtų paskirti jį pavaduojantį žmogų?

Ojjjj, Alina, o aš jau galvojau, kad ką praleidau. Kitas darbuotojas įšeina atostogauti liepos 1 d. tai jam į darbą 16 d, ane?

Nesuprantu, o kodel negali atostogauti nuo birželio 24 d., ne darbas ne pagal grafiką, žmogus norejo taip..beto juk kiek dienų prasitesia atostogas del švenčių?

Jeigu darbuotojas atostogaują nuo birželio 24 dienos, prasyme nurodyta 14 k.d., tai realiai pridejus visas šventines dienas, kada jis turi grįšti į darbą?

žodziu reikalas tas, kad 2007 m. buvo išrašyta sąskaita fiziniam asmeniui, ta skola velkasi iki siol, tas FA sutinka apmoketi sąskaita, jeigu sąskaita kuri buvo israsyta jo vardu, būtų perrašyta įmones vardu, sumos ir visa kita tinka...ką patartumet?

ojjj,...labai labai ilga istorija ir mes siame dalyke esam tik tarpininkai...aisku, kad rasom 2010 metais kretitinę, bet reikia kredituoti 2007 metų sąskaitą...va kame beda

Noriu pasitikslinti ar uz 2007 metus dabar galim israsyti kreditinę sąskaitą?

Dekuj uz atsakymą, ar pritariat,kiti kolegos, nes as vis dar abejoju , beto, ką reiškia palaikymo išlaidos???

Gavom sąskaitą už elektroninio naujienlaiškio kūrimą, dabar mąstau prie kokių sąnaudų tai priskirti ir ar apskritai tai nebus INT? Gal turit kokių komentarų? ( IT įmoneje laikomas nuo 500 Lt. ). Visgi kaip manote, ar galiu priskirti reklamos sąnaudoms??