Susipainiojau, ar taip tada bus?
D K
6110 4486 2352.94
4486 4462 352.94
4486 2710 2000.00
4462 2710 352.94

Kokia butu GPM saskaitu korespondencija nuo pajamų nesusijusių su darbo santykiais? Mokame GPM už fizinį asmenį iš kurio nuomojam patalpas.
Patalpu nuoma
D 6110 (nuomos sąnaudos) K 4486 (kt mok sumos)
Sumoku pinigus asmeniui is kurio nuomoju:
D 4486 K 2710 (bankas)
Priskaiciuoju GPM
D 6110 K 4462 (moketinas GPM)
Sumoku GPM
K 4462 D2710

Ar gerai tą GPM sudėlioju?

Tai visą tą dalyką aš jau supratau, klausimas buvo kaip patikslinti visas FR0572, bet atrodo radau VMI paaiškinimą: mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000080902

Kaip tikslinti FR0572 deklaracijas?
Esmė tame, kad atlyginimą mokant pvz už rugsėjį iki spalio 15d. FR0572 10 langelyje žymėdavau 9 mėnesį (t.y. už kurį mokėta, o ne faktinį mokėjimo terminą) ir paskaičiuotą GPM rašydavau į 19 langelį. To pagrindu man atėjo už kiekvieną mėnesį delspinigiai paskaičiuoti nuo rugsėjo 15 iki tarkim spalio 13 (kada sumokėjau GPM). Susisiekus su VMI specialiste man sakė kad patikslinti tuomet deklaracijas, ir delspinigiai turėtų persiskaičiuoti.

Nu bet tikrai Š, jau paprašiau, kad padarytų. Tiklsiau galima, bet ranka galima dabar nurodyti, tai kam man ta programa jeigu aš viską ranka turiu susivest, tai padarys sakė, kad ateitų automatiškai. Kol kas daugiau vargo nei naudos

O kur ūkinės operacijos ar įvykio turinys visada įrašydavome prekės pavadinimą, jeigu paliksim tuščią?

Laba,
Ar būtina KPO nurodyti priedėlį? Visada skyrelyje kur yra priedėlis, rašydavome sąskaitos faktūros numerį, dabar KPO išrašinėjame su programa, automatiškai ji negeneruoja, ta prasme neįrašo tos faktūros nr. tai reikia įvedinėt ranka, todėl susimąsčiau ar tai būtina? Ar gal galima tada tiesiog rašyti pvz: už prekes ar kažką panašaus?
Arba tiesiog parašyti už prekes pagal sąskaitą faktūrą, bet nenurodyti jos numerio?

Aha, radau, įdedu kam įdomu:
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...

Nieko neminėjo, paklausiau ar man visą tą sumą reikia įtraukti į FR0572, pasakė taip, sako ir apmokestinti visą sumą, pasakiau ačiū už informaciją, viso gero :D

Tai va, kad ir aš nežinau, pajamas tai kaip ir gavo dabar, tai ir pajamu mokesti tada reikia moketi dabar. Pasiskambinau stebuklinguoju numeriu 1882, sakė jog visą sumą reikia įtraukti ir visą apmokestinti.

Deklaravau visą sumą kuri buvo pervesta Nuomotojui, avansas + pirmojo mėnesio nuomos mokestis.

Tas avansas baigiantis sutarčiai bus įskaičiuotas kaip nuomos mokestis ar jo dalis.

hm, o pasirodo direktorius sumokėjo jiems 4000 lt avansa ir uz atitinkama to menesio nuomos dienu skaiciu 1176.47. Tai deklaracijoje 21 langelis bus 6089,96 Lt, 22- 913.49 Lt, taip?

Išnuomotos patalpos įmonei iš fizinio asmens, pildau FR0572, darbuotojų darbo užmokestį deklaruoju pirmam lape A dalyje, nuomos mokestį į B dalį. Dabar Nuomotojas į rankas gauna 2000 Lt, sutartyje paskaičiuota GPM suma 352.94, nu niekaip negaunu tos sumos kaip skaičiuoju nors tu nusišauk, Nuomotojas sako tokį mokestį paskaičiavo VMI viskas gerai. Gal apšvies mane kas nors kaip jis apskaičiuotas? Ir B dalyje į 21 langelį kokią sumą rašyt? 2352.94? 22 langelis 352.94 Lt. 0572A priede detalizuoju pildau A3, A4, A5, A6, A7, A8, A16 ir viskas?

Dar klausimas, kaip apskaičiuoti GPM nuo nuomos kainos, jeigu nuomotojas į rankas gauna 2000 Lt. Sutartyje paskaičiuota 352.94 Lt, asš visaip skaičiuoju, negaunu tokio skaičiaus

Ir pirmo lapo B dalyje dar reikia jį atvaizduoti kaip išaiškino VMI konsultatė. O A priede detalizuoti reikia tik GPM uz nuomos mokestį? Pajamos susijusios su darbo santykiais kurios deklaruotos FR0572 pirmo lapo A dalyje detalizuoti nereikia?

O kokioje formoje tą GPM kas mėnesį deklaruoti? Kaip suprantu tą dieną kada sumokėti asmeniui pinigai už patalpų nuomą, tą dieną reikia priduoti tam tikrą deklaraciją ir sumokėti GPM į VMI atsiskaitomąją sąskaitą, taip?

Tai suma suprantu, kad nesikeis pačiose mano deklaracijose, bet šuo pakastas tame, kad tada dar PVM skaičiuodavau pasiėmusi sąskaitas į rankas su skaičiavimo mašinėle, tiesiog :D Dabar jau viskas suvesta į buhalterinę programą, ir kai viską suvedžiau dabar ir randu visokių "nedadielkų". Tai vat ir programoje man nebesutampa tie visi PVM ką ji man atvaizduoja ir kas yra deklaruota. Dabar į programą tas importo PVM yra įvestas D2430 K4486, ir kabo jis tiesiog, sumokėtas importo PVM, bet kad jis atsiskaitytų man ir pačioje programoje duomenys sutaptų reiktų dar ir atskaitą kaip suprantu įvest D448412 K2430, kad jis ir atsiskaitytų man, ar aš ne taip suprantu? O Importo PVM deklaracijas mums pildydavo muitinės tarpininkai, jie paskaičiuodavo tą importo PVM sumą, mes jiems tik pervesdavom reikiamą sumą, kurią jie sumokėdavo į Muitinės sąskaitą.

Pas mane yra taip:
25 langelis: LT įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM + importo PVM kuris deklaruotas 26 langelyje.
26 langelis: Importo PVM.
35 langelis: ta pati suma kaip 25-ame langelyje.
Vadinasi reikia viską tikslinti...
Tai o kaip korespondecija tada? Imorto PVM buvo mokamas muitines tarpininkams.
D2430 (Sumoketas importo PVM) K 4486 (Kitos mok. sumos)
D448412 (Pardavimo PVM) K2430 (Sumoketas importo PVM)

Verčiu visas senas PVM deklaracijas, tikrinuosi žodžiu. Įmonė tam tikrą mėnesį importavo prekes iš JAV, tada dar buvo tie laikai, kada importo PVM reikėjo mokėti iš karto gavus prekes, ta importo PVM suma deklaruota 26 langelyje - sumokėtas importo PVM. Ir pripliusuota prie 25 langelio įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM. lygiagrečiai viskas atvaizduota 35 langelyje - atskaitomas PVM. Visos taip deklaracijos deklaruotos su importu, ir dabar pasimečiau ar tai teisingai padaryta?

Dar klausimėlis, darbuotojas vakar pranešė jog nori išeiti iš darbo, direktorius nusprendė jog nebenori jo tų 14 dienų laikyt, ir nori jog eitų lauk šiandien pat. Ar jis turi teisę sėdėti tas 14 dienų jeigu nori? Ar jeigu mums jis nereikalingas galim atleisti nuo šiandien? Pagal kokį DK straipsnį čia būtų? Ačiū :)

O gal galima nuorodą kur aprašyta tai tiklsiau? Nes DK 127str. 1d. parašyta: Darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą, taip pat ir terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, apie tai raštu įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš keturiolika dienų.
Ir neparašyta kokių dienų

Darbuotojas nori išeiti iš darbo savo noru, įspėti darbdavį jis turi prieš 14 kalendorinių ar prieš 14 darbo dienų?

Sveiki,
Jeigu asmens medicininės knygelės išduotos darbuotojams kovo mėnesį šiais metais, žinios apie darbovietę įrašytos irgi kovo mėnesio data, ar tai niekam nesutrukdys jeigu darbuotojai nueis pasitikrinti sveikatą tik dabar? :D Ir įrašas iš gydytojo bus rugsėjį? Atsiprašau už kvailoką klausimą

Dėkui ;)

hmmm nežinojau o kuriam langelyje reikia žiūrėti kur ta suma suskaičiuota?

Sveiki,
Gavom laišką iš VMi su neatitikimais deklaruoto importo PVM tarp mūsų deklaracijų ir ką deklaravo Muitinė. Importo PVM skaičiuoju: prekių vertė doleriais x Lietuvos banko dolerio kursas tos dienos kurią išrašyta sąskaita faktūra x 21% = importo PVM. Ar aš ne tokį dolerio kursą imu todėl gaunasi neatitikimai? Būsiu dėkinga už atsakymą.

Darbo grafiką ateinančiam mėnesiui sudarome prieš dvi savaites, šiuo metu kabo grafikas liepos mėnesiui, bet nuo šiandien pradeda dirbti naujas darbuotojas, jo aišku tam darbo grafike nėra, tai reikia liepos mėnesio grafiką perdaryti ir įtraukti naują darbuotoją? Ar įtraukt jį nuo rugpjūčio, o naujasis darbuotojas šį mėnesį atsispindės tik tabelyje? Ačiū iš anksto už atsakymą

Sveiki,
Įmonė atlieka įvairios elektroninės įrangos remonto paslaugas, t.y. kompiuteriai ir t.t. Tom paslaugom nuolat yra perkamos visokios detalės, jų užpajamuota į sandėlį yra begalės, ir niekas "nenurašyta", Kaip tai reikėtų atlikti? Ar užtektų surašyti atsargų nurašymo aktus ir tuomet padėti į sąnaudas? Kokia turėtų būti sąskaitų korespondencija? D6118(bendros sąnaudos) K2040 (prekės perpardavimui)? Kokia turėtų būti tvarka su tom visom detalėm ir detalytėm?

Sveiki,
Įmonė atlieka įvairios elektroninės įrangos remonto paslaugas, t.y. kompiuteriai ir t.t. Tom paslaugom nuolat yra perkamos visokios detalės, jų užpajamuota į sandėlį yra begalės, ir niekas "nenurašyta", Kaip tai reikėtų atlikti? Ar užtektų surašyti atsargų nurašymo aktus ir tuomet padėti į sąnaudas? Kokia turėtų būti sąskaitų korespondencija? Pagelbėkit prašau, nes visos tos nenurašytos atsargos siaubingai didina mum apmokestinamą pelną... :(