Prieš tai vedžiau sąskaitas buvo viskas gerai. o suma "iš dangaus" tikrai nebuvo vedama anksčiau
man kažkaip nuojauta, kad kažkas su antkainiu gali būti, nes bandžiau kitą kainą pardavimo vesti, tai galutinė suma ir PVM pasikeičia, bet ir vėl atrodo lyg kažkokius procentus prisisumuotų. Gal čia taip yra kur nustatyta , kad jei žemiau savikainos, tik kur ieškoti

Laba ryta, jau atrodo viską išsiaiškinau, ir vėl .....
Dabar Pardavimo faktūrą reg. Sąskaitoje-faktūroje, pasirinkus prekę iš likučių, įrašau eilutėje kiekį, kainą, sumą, , bet apačioje meta bendrą sumą "iš dangaus". Uždarau dokumentą perkeldama į atidėtus, paskui jį atidarau ir vėl tą suma "iš dangaus" jau stovi prekės eilutėje Kas čia galėtų būti? Čia gal kokį pardavimo antkainį programa meta?
Prekę parduodu žemiau savikanos, nes ši gaminama prekė nuostolinga
padėkit

Šitą jau žinau- kad šalinimas tik per Peržiūrą
Reiks rezervą turbūt siųsti. Dar ir savikainoje 6 kl iš kažkur kabo 0,01 Lt. pagal laikotarpį net prieš 20 ir daugiau metų jis ten atsiradęs čia vis mano "žaidimų" su programa pasekmės Na bet užtat kai pati bandaisi, tai ir programa greičiau įkertama
ačiū už konsultacijas, gero darbo

tai kad ieškojau ir ten, nieko nemeta

Bandydama aiškintis programos ypatumus ir ją prisitaikant savo poreikiams, dabar negaliu pašalinti prekių, nes rodo kad yra jų judėjimas.
1. Dokumantas- VID37; operacija- vidinis išlaidavimas; kontrahentas- perrūšiavimas; pajamos/ išlaidos 0, o kaina 100. Kiap man ištrynti šį veiksmą? Bandžiau per perrūšiavimą ieškoti, bet nieko nemeta

2. Dokumentas- P01; Oper- Pajamavimas iš gamybos; pajamos-1000; kaina 1,00.
Nuėjus į pajamavimą iš gamybos yra įrašas :prekė /kiekis 1000/ kaina 1,00. Bandau pašalinti, meta, kad negalima.Sandėlyje trūksta likučių.

Ačiū.

Ar galima paskaičiavus vieno mėnesio DU skaičiavimą ir jį užregistravus, išmokėjus , sekantį mėnesį skaičiuojant darbuotojo kortelėje pakeisti valandinį tarifą, kad pagal jį paskaičiuotų einamojo mėn.DU? nes darb. DU fiksuotas 1000 lt, o kartais neišeina jam išdirbti pilnų mėnesio darbo valandų, nes grafikas slenkantis 4 d.d./ 2 poilsio d.
Ar neišsikraipys pirmojo mėnesio DU skaičiavimas? taip kaitalioti man reikės keletą kartų

Ar galiu aš iš naujo pradėti numeruoti perrūšiavimo Nr., pajamavimą iš gamybos, nes tiek bandymų dariau, kad dabar jau rodo man 40 nr. . Kur numeraciją atstatyti?

Ačiū, na nelabai kaip atrodo tos sumos vaikščiojančios pirmyn atgal, na bet ką padarysi, jei kitaip negalima

Išlaidavime pasirenku prekę nurodau kiekį 20 vnt, suma 1000, o pajamavime nurodau 20 vnt suma jau 2000 ?

Bandžiau, bet man nesigauna, gal ne ten ką įrašau gal galite išsamiau man paaiškitinti
Kaip suprantu, tai pajamuoti turiu padidėjusią savikainą , o išlaiduoti man leidžia tik tą prekę su jau esamą savikainą. Tai pajamuoju "n" kiekį su bendra savikaina, o išlaiduoju tą patį "n" kiekį su buvusią savikaina?

Jei iškils netikėtumų, pateiksite patikslintą

Toks pasitikrinimas galimas metams pasibaigus, kai suformuojama preliminari GPM 308 deklaracija su pažyma. Bet ir ten dažnai būna neatitikimų
kitas variantas- gyvulių pardavimus galima patikrinti pagal ŽŪIKVC duomenis

O kodėl jums netinka forume "dokumentuose" patalpintas šablonas
tax.lt/dokumentai/184-panaudos-sutartis

Padėkit Niekaip neišmąstau kaip padayti tai: prekės kortelės pradinis likutis yra 20 vnt (savikaina jų 1000 Lt). Mėnesio gale man reikia tų 20 vnt. savikainą padidinti dar 1000 Lt. (kiekis turi išlikti 20 vnt.).
Labai prašau pagalbos

Gal padės šitas Merits paaiškinimas
Dėl melžėjų vežiojimo manau reikėtų remtis šituo paaiškinimu- taip pasitvarkyti įsakymus, kelionės lapus ir tada būtų LA - aš pliusuočiau prie bendrųjų ūkio išlaidų Gal kas kitaip manai?

O kokia auto kategorija?

Taip

Ir auto pirkimo išlaidos yra neleidžiami atskaitymai.

Ačiū

Kur ieškoti trišalę užskaitą?
Gauta sąskaita iš vieno tiekėjo, tačiau ją apmokame šio tiekėjo tiekėjams

Užpildžiau kelionės lapą. Likutis pr. 0, kelionės metu pilta degalų 179 l /710, Lt. Nuvažiuota 2590 km. Tačiau likutį pabaigai rodo tą patį 179 l /710, Lt. Nurašymo aktą padariau.
neturėtų būti kelionės lape likutis pabaigai 0.
Gal ne taip užpildžiau

Ačiū, visą savaitgalį bandžiau , o po jūsų žinutės ir gavosi
Kaip sakoma rytas už vakarą protingesnis

Patarkite kaip atlikti tokį veiksmą:
Sandėlys - Gyvulių sandėlys. Jame yra karvės, telyčios, buliai, verseliai su atskiromis subsąskaitomis.
Kaip telyčią "paversti" karvę? (Tame pačiame sandėlyje, ir kad dar pavadinimas pasikeistų iš telyčios karve taptų)
Gal kokių minčių?

Ačiū, gaivaus vėjo jums

Laba diena,
karštis daro savo susisuko
Jeigu darbuotojas parašė, kad atleisti jį nuo liepos 8 d., tai jis 8 dar dirba ar nebe, ir kada sodrai pranešti, 8 d?

Kol kas dar nedariau atnaujinimo. Perskaičiau ką jie ten atnaujino, man neaktualu, ar būtinai turiu darytis? Kažkaip baisu, kai pirmas kartas

Ačiū

Laba diena,
Apskaitoje užregistruotas IMT ir pradėtas naudoti nuo mėn 1 d., tačiau mėnesio pabaigoje jį pavogė. Įvykis užregistruotas policijoje, pradėtas tyrimas, asmenys kaip ir nustatyti, bet daikto mes neatgausim. IMT išvedžiau iš eksploatacijos. Kaip dabar su :
1. PVM atskaita- jis buvo įtrauktas į PVM atskaitą ?
2. Pačio daikto vertė bus neleidžiami atskaitymai ar priskirti galima būtų prie Netekimų ar įmonės įprastinės veiklos nuostolio?
3. ar prašyti pažymos dėl praradimo dabar ar kai pasibaigs tyrimas?

Aš buvau nusistačiusi valandinį pagal grafiką- tuomet skaičiavo darbuotojo DU gerai 1000 Lt, bet Sodra skaičiavo ne nuo 1000 Lt, o nuo 1018,08 (168*6,06).
Juk aš negaliu mokėti jam valandinį mažesni nei LR vyriausybės nustatytas
Gal kas dar kokių minčių turite kaip registruoti tokio darbuotojo DU?

Gal kas galite padėti?