Sveiki, kaip rivilėje suvesti kasos išlaidų orderį? išmokėjau atsakitingam asmeniui grynais iš kasos. Kur reikia tai padaryti?
Iš anksto dėkoju.

Sveiki,

kokia forma rašomos pretenzijos. Gal kas turite pavyzduką?
Iš anksto dėkoju.

Labas vakaras,

turiu mokėtinų delspinigių 47 ct. Ar jie pervedami kaip atskiras pavedimas VMI ar galiu kartu su mokėtinu PVM?
Ačiū už atsakymą.

Sveiki,
įmonės darbuotojas supainiojo korteles atsiskaitydamas už įmonės sąskaitą ir vietoje įmonės kortelės, padavė savo. Gaunasi taip, kad jis iš savo asmeninės sąskaitos sumokėjo už įmonei išrašytą sąskaitą. Kaip visą šitą reikalą gražiai sutvarkyti?
Ar užtenka buhalterinės pažymos- paaiškinimo ir paprasto pagrindo (tarkim darbuotojo pasiaiškinimo), kad tuos pinigėlius pervesti iš įmonės sąskaitos jam atgal į sąskaitą?

Nesuprantu Tininga, o tai kad jis ilsisi svetur, neturi būti kompensuota?

Ir vėl ne taip paklausiau :) Dvi poilsio dienos patenka į komandiruotės laikotarpį. Žinau,kad už tas dienas, jeigu darbuotojas ten nedirba, o poilsiauja, galima nemokėti, bet dienpinigiai yra privalomi. Tačiau tas dvi poilsio dienas galime grąžinti darbo dienomis jam grįžus ir neberandu kur tai parašyta.

Pagal kokį įsakymą, galima komandiruotės metu esančias poilsio dienas , pakeisti į poilsio dienas? Neberandu :(

Ačiū Tininga, kad ir kaip sunkiai išsireiškiau, bet mintį pagavai :)

Sveiki,
susidūriau su situacija, kai žmogutis dirba dviejose įmonėse. Ir vienoje ir kitoje įmonėje, jam per mažas atlyginimas, kad prisiskaičiuotų GPM, bet per abi įmones jam pajamų užtenka. Gaunasi 571,8 eur bendroje sumoje. Vienoje jau išmokėjo nepritaikę NPD ir nesumokėję GPM, o kitoje jis norėtų taikyti NPD nuo 571,8 sumos, t.y 294,10 NPD.
Ar toks prašymas galimas?

Tiesiog ieškai išeities iš susidariusios padėties. Abu nariai vyksta į kelionę, tačiau turimos įmonės kortelės yra debetinės. Už paslaugas (viešbutį, auto nuomą) atsiskaityti reikės kredito kortele. Norėčiau pervesti vienam MB nariui (atsakitingam asmeniui) tam tikrą pinigų sumą,kad jie ramūs galėtų atsiskaityti, bet nežinau kaip šią sumą įforminti.
Ką patartumėte?

Sveiki,

MB paskola įmanoma MB nariui?

Laba diena,

vis dar turiu klausimų dėl GPAIS. Ludraščius sutvarkau, bet paęios GII apskaitos vis dar niekaip. Paaiškinkit man, prašau, kaip jūs darote. Sąskaitose juk plėveles perkame metrais arba rulonais, tačiau GPAIS sistemoje reikia susivesti kilogramais.
Manau,kad apskaitos programoje Rivilėje ir GPAIS sistemoje turėtų skaičiai sutapti. Kaip jūs darote? Gautoje sąskaitoje vienus vienetus verčiate iš karto kilogramais ir atitinkamai suvedate, ar nurašius šias plėvesles, vėliau verčiate į kilogramus?
Iš anksto dėkoju už atsakymą.
P.S. Gal kartais kas Šiauliuose gali pagelbėti su šia sistema?

Laba diena,

gavau PVM sąskaitą iš LT įmonės už parkingą Latvijoje. Pačioje sąskaitoje nurodyta, kad "PVM sąskaitoje faktūroje yra išskirtas Latvijoje galiojantis PVM mokestis, kurio atskaita Lietuvoje negalima".
Nurodžiau PVM 14 koduką, tačiau ties šia sąskaita man dega raudonas šauktukas.
Gal kas susidūrėte ir žinote kokiu koduku deklaruoti?
Iš anksto dėkoju.

Sveiki,
niekaip neberandu, kur galima būtų susirasti krovinio statistinį numerį. Anksčiau rasdavau, bet dabar niekaip :(
Gal galit kas įmesti nuorodą?
Iš anksto dėkoju.

Taip turėtų būti, bet gaunasi, kad mūsų darbuotojų darbas priklauso nuo kitų ten esančių. Informacija buvo klaidinga ir dabar jie ten, bet dirba ne visą laiką prisiderindami pagal galimybes. Ar čia jau nesvarbu ir vis tiek rašote pilnas valandas ir viskas, nes kaip ir darbuotojas nekaltas,kad tokia situacija gavosi, bet darbdavys nekaltas taip pat. Kaip sprendžiate?

Sveiki, jeigu komandiruotėje darbuotojas dirbo ne visas darbo valandas, t.y tik po 4 val., ar atlyginimą skaičiuojant už buvimo laiką komandiruotėje, jūs vis tiek mokate kaip už 8 val?

Sveiki, jeigu per anksti įdarbinau asmenį, pateikiau1_SD formą. Ar kam nors teko ją anuliuoti? Pasirodo vadovas dar nėra pasisprendęs, man liepė tik dokumentus suruošti, o aš maniau,kad jis jau įdarbina.

Sveiki, ar rivilėje yra tokia ataskaita,kurioje rodytų ilgalaikio turto priemonių likutinę vertę?

Aiwita, o tą kompensuojamą sąskaitą rašot su PVM ar be? Štai čia ir nebesuprantu. Vieną kartą išrašiau paprastos formos išlaidų kompensavimo sąskaitą be PVM, bet ten buvo tik pinigėlių grąžinimas už kitai įmonei pirktus bilietus, bet šį kartą bilietai nusėda į sąnaudas ir tokiu atveju vėlgi norėčiau rašyti tą pačią sąskaitą. Vadinasi, galėčiau išrašydama sąskaitą, išimti iš sąnaudų tą sumą arba per tarpinę kokią nors sąskaitą?
Kaip jūs darote?

Jeigu išrašote išlaidų kompensavimo sąskaitą- kodėl pusę sumos traukiate į neleidžiamus?

[/quote]

Todėl,kad pusė šių išlaidų yra kitos įmonės sąnaudos, bent jau aš taip suprantu. Gal klystu? Šį kartą man neišeina atskirti bilietų, jie viename, bet egzistuoja ir tos kitos įmonės vadovo pavardė.

Laba diena, vyko Mažosios bendrijos narys ir kitos įmonės vadovas į verslo kelionę, ir iš įmonės sąskaitos Mažosios Bendrijos narys sumokėjo už lėktuvo bilietus, viešbutį, išnuomotą automobilį. Pusę šios sumos turi dengti kartu vykęs kitos įmonės vadovas. Kaip turėtų atsispindėti apskaitoje šios sumos? Į įmonės leidžiamas sąnaudas įrašau pusę šios sumos, kitą pusę į sąnaudas netraukiu,traukiu į neleidžiamus. Ar šiuo atveju tinka išlaidų kompensavimo sąskaita (be PVM, nes pirktos paslaugos be PVM, ne PVM objektas ir ne pardavimas) išrašyta kitai įmonei, kuri pagal ją apmoka išlaidas?
Iš anksto dėkoju už atsakymus.

Laba diena,
kur galima rasti ataskaitą apie skolas tiekėjams su vėlavimo dienomis?
Ačiū.

Laba diena,

gavau PVM SF su atvirkštiniu PVM, kokia sąskaitų korespondencija turėtų būti?

D61183 sąnaudos
K4431 skolos tiekėjams

ir
D4431 skolos tiekėjams
K2431 gautinas pvm

Iš anksto dėoku

Sveiki, gal tada kas žinote kur yra puslapio spausdinimo parametrai rivilės programoje? Niekaip nerandu.

Laba diena,
man paspaudus ant printerio mygtuko, lape nebetelpa tekstas. Kur Galėčiau išsitaisyti,kad spausdintųsi gražiai?

Sveiki,

pati bilietą darbuotojui perku be PVM, ar galiu kitai įmonei perparduoti bilietą be PVM?

Mergaitės nebesusigaudau, pagal tą naująją tvarką dėl kompandiruočių, ar vis dar galima sumažinti iki 50 proc, jei apie galimybę sumažinti yra DS punkte?

Aiwita, sąskaitos yra dvi ir išrašytos ir vienai ir kitai įmonei. Už tą kitą įmonę , maniškė tik pinigus sumokėjo ir už savo sąskaitą ir ne už savo.

Sveiki, nelabai žinau į kokią temą taikyti, tai bandau čia: susidūriau su situacija,ir nežinau kaip išspręsti. Padėkit. Kita įmonė pageidauja mūsų darbuotojo užsienyje esančiame objekte. Jis turėtų parodyti kaip turėtų būti atliekami darbai. Tačiau niekaip nesuprantu kaip geriau padarius. Ar kad jie apmokėtų lėktuvo bilietą, ar mes viską turime supirkti darbuotojui: lėktuvo bilietą, viešbutį, nes kaip ir mes juk jį išleidžiame į komandiruotę.
Tokiu atveju rašosi PVM sąskaita faktūra už suteiktas paslaugas tai įmonei, kuri jo pageidauja? O jeigu mes nenorime išrašyti jiems sąskaitos, nes bilietus ir kitas kelionės išlaidas jie apmoka?
Kaip darote jūs?

Sveikos merginos, dabar susimąsčiau,kad nuolatos vyksta tuščios taros ketimasis. Pvz yra pas mus vanduo, ir nuolat keičiame tuščią tarą į pilną. Ar tokio pobūdžio tarą taip pat reikia vesti GPAIS sistemoje?