Tax.lt narys nebaika

Tax.lt narys nuo
2011-06-04
nebaika
forume parašė 574 žinučių

nebaika naujausios žinutės:

2019-05-16 15:55 Bendra » Vel komandiruotė... » #1413839
Laba diena,
o jei dienpinigiai apmokestinami, iš jų GPM ir sodra išskaičiuojami? Ar mokam tiek, kiek priskaičiuota, o mokesčius sumoka įmonė?
Ačiū.
2019-01-28 12:45 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1407969
laba diena,
radau 2017 m nedidele suma buvo užregistruotos per didelės sąnaudos, leidžiami atskaitymai.

Galiu dabar taisyti 2018-12-31 datai - kredituoti sąnaudas?
O PLN204 taisyti - 2017 m. neleidžiamus atskaitymus padidinti, bus ten kokie 5 eurai per mažas pelno mokestis, tai jį registruoti 2019 m?
o 2018 m. PLN204 tą sumą įrašyti į 32 eilutę?
ačiū.
2019-01-08 09:13 Darbo teisė » Atleidimas bandomuoju laikotarpiu » #1406215
Labas rytas, galite užvesti ant kelio? Jei darbuotojui bandomasis laikotarpis - ir jis susirgo, turi nedarbingumą, per nedarbingumą atleisti negalima, reikia palaukti kol pareis? Ir bandomasis laikotarpis prasitęsia tiek, kiek truko nedarbingumas?
Ačiū.
2018-11-21 11:43 Apskaita & Auditas » Kuro apskaita » #1403609

Everota rašė:



Nesuprantu Ar sapnavau


mes to nežinom :)

aš tai nurašinėju, o kaip kitaip? jei pilatės, naudojat įmonės veiklai, tai ir nurašot.
2018-11-21 11:20 Bendra » Patalpų nuoma » #1403599
Šiaip tokių patalpų nuoma PVM neapmokestinama, bet jūs turite teisę taikyti PVM, bet tik PVM mokėtojui ir prieš tai reikia pranešti VMI, kad pasirinkote taikyti PVM nuomai ir šis pasirinkimas bus ne mažiau 24 mėn.

PVMĮ 31 str.
2018-11-21 10:58 PVM » kai paslaugų teikimas nėra PVM objektas Lietuvoje » #1403591

trolis77 rašė:



nebaika rašė:


Sveiki, jei LT UAB pvm mokėtojas teikia tarpininkavimo (atsiskleidusio) pfaslaugą Latvijos PVM mokėtojui, tai ne pvm objektas Lietuvoje? Ačiū


Taip, jei tarpininkavimas nesusijęs su nekilnojamuoju turtu.


nesusijęs. Čia susiję su pirkėjo suradimu prekės pardavėjui.
Ir turbūt sąskaitoje rašyti "atvirkštinis apmokestinimas"? ten latviaii turės deklaruoti PVM, o mes tik FR0600 20 lang. ir FR0564 18 lang.?

dar pagalvojau, o jei būtų tokia paslauga suteikta užsienio įmonės filialui Lietuvoje? Jau būtų su normaliu PVM?
2018-11-20 20:55 PVM » kai paslaugų teikimas nėra PVM objektas Lietuvoje » #1403571
Sveiki, jei LT UAB pvm mokėtojas teikia tarpininkavimo (atsiskleidusio) pfaslaugą Latvijos PVM mokėtojui, tai ne pvm objektas Lietuvoje? Ačiū
2018-10-12 13:59 Bendra » GPAIS » #1401672
Laba diena,
padėkite prašau,
jei gaunam ant medinės paletės iš LT tiekėjo prekę, ir ant tos pačios paletės siunčiame tą prekę į ES, man tą padėklą kaip prekinį vienetą parodyti?
Ir jei pakuočių sraute nebuvau parodžiusi, kad medinė pakuotė bus išvežama iš LT rinkos, ten įmanoma koreguoti? Ir kada rodyti , kad išvežimas per trečiuosius asmenis? kai ne patys vežam, o samdom transporto įmonę?

ačiū labai.
2018-06-26 13:21 Bendra » GPAIS » #1395225
Sveiki,
jei įmonė importavo iš Vokietijos nenaują N2 klasės tarnsporto priemonę, reikia registruotis GPAIS ir transporto priemonių sraute? Bet ten duoda pasirinkti tik M1, N1 ir trirates transporto priemones.

Ačiū.
2018-06-18 13:55 Bendra » GPAIS » #1394626
laba diena,

užsiregistravau GII, dėl pakuočių. Tiekimo rinkai datą įrašiau nuo 2018-01-01. Tai man dabar visą importuotą pakuotę suvesti nuo sausio 1 į GPAIS?? Gal datą reikėjo rašyti nuo 07-01?
2018-06-11 14:21 Pelno mokestis » Pelno mokestis » #1394116
nenoriu užskaityti. Bet daug mokėt reikia, ir už 2017, ir už 2018 smile
Sakau, maža ką.
2018-06-11 13:52 Pelno mokestis » Pelno mokestis » #1394110
Laba diena,

2017 m. pagal rodiklius avansinio PM įmonė nemokėjo. Jei dabar mokam pelno mokestį už 2017 m., avansinio PM už 2018 m. užskaityti negalim, ar ne? Iki 06-15 mokam ir už 2017, ir + avansinį už 2018?

Ačiū.
2018-05-07 08:42 Bendra » Atlyginimas » #1391281
Sveiki,
kaip įtikinti direktorių, kad mokėtų sau atlyginimą?
Yra iš ko, bet užsispyrusiai liepia nemokėti jam DU. Man nepatinka. smile
2018-04-23 15:06 Bendra » Viešoji įstaiga » #1390173

Klaida963 rašė:


Tai bus gruodžio sąnaudos. D-8712001 K 2411101 ir D 228210X Kreditas 702x001. Pagrindinė veikla.


ačiū, bet kas pas jus yra 8712, 24111, 2282 ir 702?

Aš vadovaujuosi pavyzdiniu sąskaitų planu, ir ne biudžetinė įstaiga :(

o jei 12-31 D sąnaudos K kitos mokėtinos sumos
o 01-01 D kitos mokėtinos sumos, K sąskaita banke?

2018-04-22 21:27 Bendra » Viešoji įstaiga » #1390096
Labas vakaras,

sakykite, prašau, jei banko mėnesinis mokestis už 2017 m. gruodžio mėn. buvo nuskaitytas 2018 m. sausio mėn., tai bus gruodžio ar sausio sąnaudos? kokios korespondencijos būtų? ir čia būtų veiklos sąnaudos, ar kitos sąnaudos, jei veiklos jokios nebuvo, tik gauta parama?

ačiū.
2018-04-17 08:54 Bendra » Viešoji įstaiga » #1389514
Ačiū, Gita. Tikrai nevyko. Ir 2017 nevyko, tik gauta parama 2 proc, neviršijanti 12 MMA.
Aš dėl PLN dar noriu paklausti. Ar reikia pildyti ir 0438, jei VŠĮ vienintelis dalininkas yra dar ir UAB akcininkas?
Ir vidutinis darbuotojų skaičius - pagal savanoriavimo sutartį neskaičiuoti? Gali būti 0?
Ačiū.
2018-04-15 20:19 Bendra » Viešoji įstaiga » #1389330
Sveiki, jei všį buvo įsteigta 2016 m. lapkritį, ir RC niekas neteikta. Dabar reikėtų pateikti finansines ataskaitas ne tik už 2017 metus, bet ir už 2016? Ir turbūt VMI PLN204N su nuliais už 2016?
2018-02-22 15:17 Pelno mokestis » PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita » #1385167
Sveiki,

jei įmonės pelnas atsirado tik dėka kitos veiklos pajamų - 10 metų senumo nesumokėta skola tiekėjui, ir jau nebereikės sumokėti niekada, kuri pripažinta pajamomis. Ar tokį pelną PLN204 galima padengti 70 proc. įprastinės veiklos nuostoliais? Turbūt galima?
2018-02-05 09:18 Bendra » Sąnaudos » #1383126

virbuh rašė:



nebaika rašė:


laba diena,

jei buvo kredituotos sąnaudos (veiklos mokesčių likutis minusinis) - darant P(N)A nereikia jų perkelti į pajamas?


Kodėl kreditavot? gal reikėjo kelt į pajams apmokestinamas?



Kreditavau, nes suderinus su VMI likučius, debetavau mokėtinus mokesčius, centus apvalinimo. Bet galvoju, kokios gi čia pajamos?

O jei vienais metais buvo sąnaudų teisnėms paslaugom, dėl skolų išmušimo, o kitąmet įmonei kompensavo tas išlaidas, irgi kredituojam sąnaudas? Bet į pajamas gal nereikia kelti?
Ačiū.
2018-01-31 10:50 Bendra » Inventorizacija » #1382766
Laba diena,

jei inventorizacija įmonėje buvo daroma sausio mėn. pagal 12-31 apskaitos duomenis. Rasta brokuotų prekių, jos nurašytos. PVM tikslinti reikėjo gruodžio mėn deklaracijoje, ar galima sausio?
Ačiū.
2018-01-23 15:58 Bendra » Sąnaudos » #1381804
laba diena,

jei buvo kredituotos sąnaudos (veiklos mokesčių likutis minusinis) - darant P(N)A nereikia jų perkelti į pajamas?
2018-01-02 09:13 Gyventojų pajamų mokestis » GPM išskaičiavimas ir NPD taikymas » #1379408
spalio mėn. raštas - po jo buvo GPMĮ pakeitimų
2017-11-30 12:56 Bendra » Sodra » #1377117
Laba, neturėjau dar kaupikų. Jei žmogus kaupia papildomai pensijai tuos 2 proc. - čia jam išskaičiuojam iš algos 11 proc? 1SD pildom - apdraustajam 11?

ačiū.
2017-11-28 09:26 Bendra » Direktoriaus keitimas » #1376860
Tiesiog noriu surašyti tokį, kad neatmestų Registrų centras. Jei nedubliuoju datų - viskas ok?

Ir dar, jei tai vienintelis akcininkas keičia direktorių - yra sprendimo datos skirtumas? Pvz., 27 dieną gali nuspręsti, kad pats nebebus direktorius, o nuo 28 bus naujas?
2017-11-28 09:16 Bendra » Direktoriaus keitimas » #1376855
laba diena,

kai keičiasi direktoriai - pvz, nuo šiandien, tai protokole rašyti: atleidžiamas direktorius nuo lapkričio 27 d. , o naujas skiriamas nuo lapkričio 28 d.? Rašyčiau taip, bet mačiau šabloną, kur ir atleidžiamas ir skiriamas - viena diena, ir suabejojau smile
2017-11-13 13:00 Įvairūs » Panaudos sutartis » #1375597
laba diena,

jei UAB vienintelis akcininkas ir direktorius turi savo sodybą ir norėtų įmonės vardu ją nuomoti žmonėms, sakykim, savaitgaliams. Kitu laiku ir jis pats ten gyventų. Ar gali jis tuo užsiimti pasirašęs panaudos sutartį su įmone?

2017-11-06 13:46 Įvairūs » Skola tiekėjams » #1375166
Laba diena,

įmonė nori nurašyti skolą tiekėjui, kurio nebeįmanoma surasti, nes siųsti suderinimo aktai grįžta, kaip nepasiekę adresato, skolos jie neieškojo (ir nepatvirtintais šaltiniais - tikrai neieškos), RC jų įmonė jau "raudonuoja": paskutinės finansinės atskaitomybės ataskaitos patektos už 2011 m. Klausimas būtų, ar norint pripažinti tokią skolą tiekėjui pajamomis, reikia laukti to bendro skolos senaties 10 metų termino? Praėjo jau 7 metai..
2017-10-30 12:56 Programinė įranga » Automobilio pirkimas » #1374654
Laba diena,

jei įmonė, PVM mokėtoja perka iš Lt fizinio asmens (ne PVM mok.) lengvąjį automobilį, kaip ilgalaikį turtą, čia jokių PVM prievolių netsiranda?
Susimaišė galvoje. Turbūt neatsiranda?
2017-10-26 12:44 PVM » PVM tarp ES valstybiu » #1374457
Sveiki,

Belgijos įmonės (PVM mokėtojos) technikas buvo atvykęs į LT įmonę, atliko derinimo, montavimo darbus kažkokiam įrenginiui, pats susimokėjo už skrydžius, viešbutį. Dabar LT įmonė gavo sąskaitą iš jų, su 0 PVM - sąskaitoje ir detalės, ir jų darbuotojo darbo laikas čia, Lietuvoje, ir skrydžio, viešbučio, dienpinigių sumos, ir darbo laikas kai jis dirbo prie to paties įrenginio nuotoliu būdu prisijungęs.
Ar reikia tas sumas už viešbutį ir skrydį parodyti FR0600?
Ar čia nėra jokio atvirkštinio PVM už atliktus darbus? sąskaitoje nieko apie tai nerašo. Rašo, kad VAT free.

Ačiū, jei kas pagelbėsit.
2017-10-25 10:14 Bendra » Elektroninė prekyba » #1374235
Laba diena, gal kas susidūrėte su prekyba per Etsy platformą?
Buvo pardavimai, gauti pinigai iš Etsy į banką, buhalterei atsiųsta tik kažkokia neaiški csv formato ataskaita apie pardavimus ir ištrinta Etsy paskyra. Atkapstyt, kokios konkrečiai prekės parduotos - neina, kažkokio normalaus mokėjimų išrašo nėra, žodžiu nieko nėra, tik pinigai banke ir ta ataskaita net be jokių rekvizitų, ten matosi, tik kas pirko, kada ir už kiek.
Buhalteriai gerieji, padėkite prašau. Kaip man dabar tas pardavimų pajamas pripažinti? Pagal banko išrašą gal galiu, o savikainą nurašyt, kai padarys inventorizaciją? o gal iš tos ataskaitos kiekvienam pirkėjui išrašyt sąskaitą (įmonė - ne PVM mokėtoja), gal prisimintų dirikas , kokios ten prekės buvo,nelabai jų daug. smile

Diskusijos

Visos diskusijos...

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01 		152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01 		476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01		 2,45 EUR ir 400 EUR