Išrašome debetini dokumenta, grąžiname netikančią prekę?

Kur registruojamas debetinis dokumentas? Išrašomų sąsk. registre ar gaunamų?
Ačiū.

?

Na, tai manau jau čia nekyla klausimas pajamuoji ar ne. Pajamuoji kaip normalią sąskaitą, kam dar kažkoks pajamavimo aktas atskirai.

Sveiki gal kas patarimą duosite. Turime kasos aparatą. Programoje įsivedi klientą "Kasos aparatas" ir ant jo kabini visus pardavimus per kasa bei pinigų inešimus iš kasos. Problema atsiranda tada kai pirkėjai pirkę grynais prašo sąskaitą išrašyti. Sąskaitą išrašai kliento vardu, o pinigai nuėję būna į klientą "Kasos aparatas". Kaip sutvarkyti šia problemą, kai kliento kortelėje "Kasos aparatas" lieka per daug pajamų orderių, kurių nėra su kuo sudengti? Bendrąjame žurnale tai viskas suvaikšto gerai, tik va kliento kortelė lieka nei šiokia nei tokia.
Gal kas susidūrėte ir padėsite?

Man smeniškai įrodo vairuotojo parašas prie jo nurodytų nuvažiuotų kilometrų, neturiu pagrindo juo nepasitikėti.

Pardaviai per kasą ar su sąskaita?

Galiu nupasakoti kaip aš darau: aktas panašus į jūsų, tik aš į jį vieną sutraukiu visas turimas auto, kad neapsikraut popieriais. Toliau, pirkimo sumų litais nefiksuoju ir nerodau, rodau tik įsigyjamą kiekį viso mėnėsio bendrą, nes man atrodo yra aktuolu atvaizduoti nurašomą kiekį. Su kilometražais irgi nežaidžiu, rašau tik kiek kuri mašina nuvažiavo km per visą mėnesį, tą skaičių vairuotojas patvirtina parašu. Pagal nustatytą normą išsiskaičiuoja nurašomas kiekis. Tą bendrą kiekį visų auto vedu į programą, o jau ji savo ruoštu parodo kiek tai atitinka pinigais.

Niekas nesusidūrėte?

???

Sveiki,
Gal kas užsiimate padangų importu iš trečiųjų šalių?
Norėjau sužinoti ar yra nustatytas muitas įvežamoms naujoms ir dėvėtos padangoms skirtoms žemės ūkio mašinoms?
Kokios dar apskaitos subtylybės bendrais bruožais galėtų būti užsiimant tokia veikla?
Ačiū už atsakymus :)

Dar kart dėkojame

Sveiki,
sakykit kokį PVM straipsnį rašyti, kai parduodame latviams su 0 proc, PVM?
Ačiū.

Psiskaityk apie beprocentes paskolas, yra ir pavyzdždiai:
www.aktualijos.lt/straipsniai/diskontavimas-ir-m...

Taip, teisingai supratote: visada rasau lizingui ir seguosi pas save, jei praso zmogus, tada rasau zmogui, bet sudengiu lizingo pavedimu.

O tai negali susirast kasos juostos ir atsisšviest to čekio?

Nereikalinga, lizingai neima sąskaitu jau senokai. Pradžioje reikėjo siųsti, o dabar nebereikalauja :) žinau tikrai, nes ne su vienu dirbam.

Na dar PVM gal dadėk :)

Būna atvejų, kad perka ūkininkas, kuriam aktuolu PVM atskaita, tai jis prašo sąskaitos. Na tada rašau ne lizingui sąskaitą, o ūkininkui ir ant jos pasižymiu (kad nepamiršt :) )jog sudengti teks su lizingo gautu pavedimu. Aišku, atrodo, kad negerai sudenginėti skirtingus, bet taip jau yra.

[quote=edute]
Sveiki,
Pirkom ofisui kėdes. Iš karto nurašiau į sąnaudas, nes nesiekia nustatytos ilgalakiam turtui min.vertės.
Dabar dvi kėdes parduodam.
KĄ DARYT?



Ir pirmu ir antru variantu tas pats gaunasi, tai atrodytų užtenka daryti pardvimą tik be nurašymo procedūros. Bet man kyla klausimas, kaip tau pati programa formuojant pardavimo sąskaitą leis parinkti tas kėdes, kurių jau nėra kaip vienetų?
:)
Todėl manau bent jau su mana programa turėčiau atkelti tą pirkimo sąskaitą ir pajamuoti ne suminiu o kiekiniu ir i 2xx, o ne i 6xx.

[quote=vvirginija1]

Pas mus panaši situacija, irgi bandžiau klausti patarimo tai nelabai sulaukiau. Sakykim parduodam žmogui prekę išsimokėtinai, bet išsimokėjimo sutartis yra sudaroma ne per banką

Kasdien turiu tokių situacijų, žmogus perka prekę lizingu (jam duodame paskolos sutartį), apmoka lizingas, bet sąskaitų jie neima. Paprasčiausiai rašai sąskaitą lizingui ir prisisegi tik sau, gautus pinigus iš lizingo dengi su jiems išrašyta sąskaita. Čia kitokio varianto nelabai ir matau. :)

Nežinau ar rade patikrinimo metu pagirtų, bet nutinka kartais ir man taip, atneša kai jau gerai laiko praėję, traukiu tada kada gaunu, aišku tokiu atvejų vienas į pusę metų nutinka, tai nesuku sau klabai galvos. :)

O kaip jūs lizingo atveju išrašinėjat, žmogui ar lizingo bendrovei?
Aš bent jau rašau lizingo bendrovei, manau ir šiuo atveju turėtumėte rašyti įmonei, juk pavedimai tai bus iš jos, o ne žmogaus.

Vienintelis dalykas kas neidomu, tai kad jūsų išankstiniai kabo po kelius mėnesius. :D

Mano nuomone tie sudengimai žaidimas iš neturėjimo ką veikti.
Sėdi sau ir vaizduoji pedantiška buhalterį.
Išankstinė:
D443
K27
Gavai sąskaita:
D6
D243
K443
Gal ginčisitės kaip čia 443 sąskaita debetinė stovės, bet manau čia tik tuščiazodžiavimas.
:)

Sveiki, gal žinote ar yra koks įstatymas nurodantis kokie sąskaitoje faktūroje turi būti nurodomi apmokėjimo terminai.
:)

Supratau, ačiū.

Mes neturime valiutinių opercijų modulio. Mokėjimas būna didesnis nei užpajamuota sąskaita, todėl atsiranda skirtumas, man idomu kaip tada sutvarkyti. Ar suvedinėti mokėjimo pavedimą dalimis, turiu omenyje sumą lygia pirkimo dokumentui, o likusią dalį tiesiai į sąnaudas ar kitas variantas registruoti papildoma sumini pirkima tam skirtumui?

Padarai sudengima ir susidengia 20 pirkimo ir 20 mokėjimo pavedimo, bet lieka 10 mokėjimo. Čia kalba eina apie valiutinius pirkimus ir mokėjimus kai atsiranda skirtumai dėl svyravimų.

?