Tax.lt narys Serebro

Mid
Tax.lt narys nuo
2012-06-17
Miestas / vietovė
Kaunas
Profesija
Buhalterė
Serebro
forume parašė 1811 žinučių

Serebro naujausios žinutės:

2019-01-28 09:33 Gyventojų pajamų mokestis » deklaracija GPM312 » #1407922

Rimzy rašė:


Deklaracijoj pamiršau įtraukti dividendus, tai dabar pakartoti tą pačią tik pridėti eilutes su dividendais ir bus patikslinta?



Jo, man taip buvo, tai nors buvo nepriimta dar, bet jau supildžiau ir pateikiau patikslintą.
2019-01-28 09:21 Gyventojų pajamų mokestis » deklaracija GPM312 » #1407915
Jei pirkom iš ūkininkės, tai gpm312 L5 bus 35 kodas ir L9 bus koks tarifas?
2019-01-22 13:17 Gyventojų pajamų mokestis » FR0471 B klasės pajamų deklaracija » #1407449

Serebro rašė:


Jei buvo sumokėtas 2018 m. ūkininkui avansas (tiekėjas), kurį paskui jis grąžino 2019 m., tai reikia tą avansą deklaruoti kaip b klasę? Nes jei deklaruosiu, tai kaip paskui grąžinimą parodysiu? Todėl galvoju, kad gal nereikia deklaruoti gpm312 smile o tik tas sumas, kurioms išrašytos sąskaitos smile


Nereikia deklaruoti
2019-01-22 12:23 Gyventojų pajamų mokestis » FR0471 B klasės pajamų deklaracija » #1407439
Jei buvo sumokėtas 2018 m. ūkininkui avansas (tiekėjas), kurį paskui jis grąžino 2019 m., tai reikia tą avansą deklaruoti kaip b klasę? Nes jei deklaruosiu, tai kaip paskui grąžinimą parodysiu? Todėl galvoju, kad gal nereikia deklaruoti gpm312 smile o tik tas sumas, kurioms išrašytos sąskaitos smile
2019-01-22 11:24 Gyventojų pajamų mokestis » FR 0573 » #1407421
Už darbuotoją mokėtos gyvybės draudimo įmokos. Kas mėnesį gpm neskaičiavom, nes neviršijom 25 proc atlyginimo, 10 m. terminas ir išmoka išmokama sulaukus min pensijinio amžiaus. GPM313 nedeklaravom, o dabar gpm312 deklaruoju 72 kodu?
2019-01-21 11:25 Bendra » panauda » #1407299

Linda6 rašė:


Klausimas toks - ar darbuotojas, kuris naudojoja automobilį pagal panaudą, turi kitą automobilį, kuriuo važinėja pats? Ar 100 proc. yra normalu? Ar kelionės lapas pildomas ? Koks žmogus duoda savo automobilį naudoti ir negauna iš to naudos, nebent pats akcininkas ar šeimos narys?
Atsakymas aiškus?


Automobilį pagal panaudą duoda naudotis akcininko artimas giminaitis. Ar turi kitą auto, nežinau, o ir ne man žinoti kokia ten iš tikro teisybė smile iš esmės, tai aš kaip buhalteris, manyčiau turiu vadovautis panaudos sutartimi-jei ten parašyta, kad 100 proc., tai ir taikyti tą 100 proc. Nes tie klausimai, kuriuos Jūs aprašėte, jie yra apkalbėti su direktoriumi. Vitoj kelionės lapų, pildome supaprastintas kuro ataskaitas, kur maršrutų nesimato, o tik bendras viso mėn nuvažiuotų km skaičius ir litrai.
Pataisykite jei klystu-aš privalau vadovautis panaudos sutartimi ir taikyti 100 proc? Ir kadangi tas turtas nėra įmonės-tai visas remonto išlaidas (neatsižvelgiant į esminius pagerinimus) nurašinėti tiesiai į sąnaudas?
2019-01-17 13:25 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1407100

wolf rašė:


Ačiū - ne visi dieną mato.


tikrai, kad ne jums vienai/vienam pasitaiko tai smile
2019-01-17 10:49 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1407075

Regina_b rašė:


Sveiki kolegos, prašau pasidalinkite patirtimi kaip nuo sausio 1d. skaičiuojant DU padaryti teisingai atskaitymus iš darbuotojų DU,, nes Pensijų fondo kaupimo tarifai skirtingi, kam - 0, kam - 1,8, o kam - 3 procentaii, jei visų vienodi- gaunasi, o kai skirtigi- nemoku...



daryti atskirus darbo užmokesčio žiniaraščius.
2019-01-16 14:11 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1407017

dassi rašė:


Laba diena,programoje yra tarpusavio suderinimo aktai, ar yra galimybė kad nustacius kontrahentą išmestų ne detalųjį aktą o tik bendrą sumą 2018 m?


tai pasirinkite abi 2018-12-31 dienas, tokiu atveju rodys tik galutinę sumą. Pasirinkti taip, kad rodytų tik bendras metų apyvartas, negalima lyg ir smile o šiaip, tai bandykite per rdl redaktorių pasikoreguoti aktą smile
2019-01-14 18:51 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1406791

braviktorija rašė:






Man atrodo, kad kažkada, kai importavau, tai susiimportavo visa struktūra normaliai, tik reikėjo prirašyti eil. nr.
Ar pradėjote viską tokia seka?
Pradedant dirbti su įmone veiksmų seka tokia:

Susikuriat įmonę (detaliau nėra ką aiškinti, forma visiškai aiški); Atkreiptinas dėmesys į bazinę valiutą - jos vėliau keisti nebus leidžiama.
Einate Ataskaitos\Fin. atskaitomybės struktūra, čia galite arba susikurti savo balanso bei pelno (nuostolio) ataskaitų struktūras, arba įkrauti esamus struktūros šablonus (jie yra programos instaliacijos vietoje). Jei norite susikurti savo fin. atskaitomybės struktūrą, atsidarote mano minėtus šablonų failus, pasižiūrite kokiu principu konstruojama šių ataskaitų struktūra ir ją koreguojate arba perdarote nuo nulio.
Einate Duomenys\Sąskaitų planas, čia galite susivesti savo sąskaitų planą, importuoti sąskaitų plano duomenis copy/paste būdu arba įkelti esamus sąskaitų plano šablonus (jie yra programos instaliacijos vietoje).
Jei įkėlėte sąskaitų planą iš šablono failo, dauguma darbui reikalingų nustatymų jau bus nustatyti automatiškai. Jei sąskaitų planą kūrėte rankiniu būdu ar importavote, nustatymus būtina suvesti formoje Duomenys\Įmonės duomenys.

Blogiausiu atveju aš ranka susirašyčiau finansinę atskaitomybę, kažkada seniai taip ir dariau. Po kažkiek laiko tik atsirado tipinės struktūros, kur importuoti buvo galima.
2019-01-14 10:26 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1406703

Serebro rašė:


Man atrodo neseniai į forumą buvo įdėta nuoroda apie avansų, išmokėtų gruodžio mėn., deklaravimą sausio mėn. Ieškau ir nerandu, o vmi psl ieškau pačio išaiškinimo, irgi nerandu. Bandžiau su paieškos žodžiai: avansas gruodžio mėn. deklaruoti sausio mėn. Tada forume greit akim pramečiau, tai gal ne taip nuskaičiau kažką smile


Radau. www.vmi.lt/cms/gyventoju-pajamu-mokescio-istatymo-pakeitimai/-/asset_publisher/1HB8RLTN6mTM/content/mic-link 27 klausimas
2019-01-14 10:09 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1406700
Man atrodo neseniai į forumą buvo įdėta nuoroda apie avansų, išmokėtų gruodžio mėn., deklaravimą sausio mėn. Ieškau ir nerandu, o vmi psl ieškau pačio išaiškinimo, irgi nerandu. Bandžiau su paieškos žodžiai: avansas gruodžio mėn. deklaruoti sausio mėn. Tada forume greit akim pramečiau, tai gal ne taip nuskaičiau kažką smile
2019-01-11 17:49 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1406649

Nadiausra rašė:


Laba diena, ar I.SAF'e reikia deklaruoti gautas iš Lietuvos sąskaitas-faktūras be PVM? Jei taip, tuomet kokiu PVM kodu?


i.saf'e deklaruojamos pvm sąskaitos faktūros. Jei išrašo ne pvm mokėtojas sąskaitą faktūrą, tokiu atveju, nereikia traukti.
2019-01-11 17:48 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1406648

Strazdas5 rašė:



irmoske rašė:



IrenaU rašė:


Sveiki ,
Bitė priskaičiavo delspinigius ir išrašė kartusu suteiktom paslaugom PVM sąskaitoje faktūroje.
Ar reikia traukti į i.SAF tą delspinigių sumą?



Ne. Tai ne PVM objektas



O kaip šitą išaiškinimą suprast ?


Aš traukiu, tik pvm100 kodu, kadangi man programiškai man patogiau. Apskritai visas tokias sumas, kurių nereikėtų traukti,bet jos nurodytos pvm sąskaitoje faktūroje, aš traukiu pvm100 kodu ir nesuku galvos.
2019-01-11 17:13 Bendra » Mažytis patikrinimas » #1406647
O, man įdomu apie tos algos užkėlimą nėščiosioms. Kaip baigiasi tokie pasidomėjimai iš sodros pusės smile
2019-01-09 09:05 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1406341
Jūs dar nesusikėlėt finansinę atskaitomybę. Pradėjus naudotis programa reikalingas tam tikras eiliškumas, nepamenu, man atrodo tam pačiame vadove gal parašyta. Susiimportuokite finansinės atskaitomybės struktūrą.
2019-01-04 10:49 Bendra » Atlyginimas » #1406008
NPD taikomas pagal išmokėjimo mėnesį, vadinasi, jei gruodžio atlyginimą mokate sausio mėn, tai ir npd bus naujas. Jei mokėtumėte darbo užmokesčio skolą, tarkim už vasarį ir kovą, tai jau npd taikytumėte vasario ir kovo (nes išmokate skolą). NPD formulė 300-0,15*(atlyginimas-555). Jei atlyginimas toks koks parašėte, gpm bus, nes npd pritaikysit 300, o nuo 200-250 skaičiuosit gpm.
2019-01-04 10:41 Bendra » Atlyginimas » #1406003
Ar gali žmogus biuletenio metu ateiti ir pasiimti atlyginimą grynais bei pasirašyti darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraštyje? Logiškai mąstant bankiniu pavedimu padarytum ir viskas, o čia grynais jau atžingsniuoti reikia smile direktorė pagyvenusi moteris ir bankininkyste sunkiai naudojasi, bet manyčiau teks sakyti, kad su mano pagalba padarom pavedimu tam darbuotojui.
2019-01-04 10:35 Bendra » Atlyginimas » #1406002

airen rašė:



2018 gruodžio mėn.atlyginimai bus mokomi dabar sausį. Tai NPD apskaičiuojame pagal naują formulę. O tai MMA toje formulėje bus 555 EUR...


Taip. Ir atlyginimas darbuotojui į rankas skirsis.
2019-01-04 10:25 Darbo teisė » Darbo užmokestis » #1405996

virbuh rašė:



Dorota1 rašė:


help.
turim iš darbo biržos darbuotoja, pagal pameistrystes sutartįį, vnž jos DU MMV 2,45 eur už valanda, skaičiuoju už gruodį alga ir gaunasi jos 143*2,45 gainasi 350,35 eur. Tai kaip dabar daryti?? priedo negaliu paskirti nes DB nesupras manau, o sodra kaip priskaičiuos papildomus mokesčius ar kaip? Ką daryti tokioj situacijoje??


Sodra priskaičiuos papildomai, bet ar nėra sutartyje žodžio ''ne mažiau MMA''? datempti iki MMA niekas nedraus, bet klauskit DB


Tai sutartyje turbūt parašyta, kad atlyginimas yra valandinis 2,45 eur. Vadinasi pritemti nieko nereikia, aš taip įsivaizduoju. Tik aš kai turiu darbuotoją su valandiniu atlygiu, visalaiką tą dieną, kada yra trumpinama darbo valanda darbo laikas, tai už tą valandą sumoku darbuotojui. smile
2019-01-03 11:36 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1405893

Povilata rašė:


Laba diena,
kokia tai klaida?

Klaida. Failas neatitinka ISO20022 standarto sąskaitų išrašams, nerastas duomenų nodas "entry.NtryDtls.TxDtls.RltdPties".

Ačiū


Taip, seb banko xml neleidžia importuoti. Importuokite litas-esis failą.
2019-01-03 11:34 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1405889

Arinaesu rašė:


sveiki, kolegos, su naujais!
gal kas nors pasidalintu NPD formuleje ka irasete? ir dar gal galit kas ikelt kokius suraset mokesciu tarifus DU? buciau labai dekinga :) smile


NPD-(imz(PAJ-555)*0,15) O tarifai skaičiuojant gruodžio atlyginimą yra dar seni.
2018-12-31 14:40 Bendra » Sodra » #1405673
Priėmėm darbuotoją nuo 12-12, o pas mus sodros sistemoje rodo, kad biuletenis nuo 12-10. Aš pateikiau tik už tą laikotarpį, nuo kurio darbuotojas pas mus pradėjo dirbti, t.y. nuo 12 d.. O ką daryti su tomis 10 ir 11 dienomis, nes suvestinę, kai formuoju rodo, kad neužpildyta informacija?
2018-12-21 09:49 Bendra » panauda » #1405406
Įmonė naudoja automobilį pagal panaudą iš darbuotojo. Automobilis naudojamas, anot direktoriaus, tik įmonės veiklai, taip ir surašyta sutartis 100 proc. Per mėnesį nurašo 50-100 ltr kuro (darbas kilnojamo pobūdžio per visą Lietuvą). Todėl palyginus atrodo ne "kosmosą" kuro nurašinėju, ne tiek ir daug naudojamas įmonės veikloje. Dabar atnešė direktorius sąskaitą, kad buvo remontuotas šio auto variklis (sąskaitoje prirašyta visokių darbų, paklausus direktoriaus, sakė, kad tai variklio remontas). Sąskaita už 830 eur be pvm. Nu nedrąsu man nurašyti į sąnaudas visą sumą, kai auto pagal panaudą... smile ką patartumėt? Galvoju, pasakyt direktoriui, kad toks remontas auto pagal panaudą gali užkliūti, kai nurašomas visas 100 proc. ir palikti spręsti jam, ar dėti visą sumą į sąnaudas? Bet tada jei dėsim ne visą 100 proc į sąnaudas, tada automatiškai kils klausimas dėl auto naudojimo veikloje smile
2018-12-21 09:12 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1405402
Po smile ačiū smile smile
2018-12-19 17:04 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1405318
Jeigu tiesiai šviesiai-tai jei direktorius sugeba nusipirkti, tegul sugeba ir pagrįsti tokias išlaidas, paaiškinti kokie tikslai, kur naudos ir t.t. Mano atveju, direktoriui buvo greičiau ir lengviau sutikti su vmi specialiste, kad "taip, gal tas turtas ir nebus panaudotas pajamoms uždirbti". O aš ir 99 proc. tikiu, kad to turto įmonės veikloje nenaudos. Tai šitą klausimą taip ir paliksiu atvirą-ką gali ir ko ne vmi. smile
Bet manuoju atveju, jau nuspręsta išimti į neleidžiamus (tai nusprendžiu ne aš). Tai gal gali kas pakomentuoti ar teisingai aš mąstau:kad dividendams reikšmės neturės, nes 2017 m. rezultatas apskaitoje nesikeis. Vadinasi kokie dividendai buvo paskirti (ir užregistruoti 2018 m.), tokie jie ir turi likti. Bet kai atlieku 2018-01-01 įrašą, kuriuo D3kl pelną K1kl turtą K 4kl pvm, tai 3 kl atsiranda nuostolis taisytai sumai. Vadinasi tiesiog jau 2018 m. pas mane padidėja finansinis nuostolis arba sumažėja finansinis pelnas ant tos taisytos sumos. Ko pasekoje einamais metais paskaičiuosiu mažesnį pelną ir tada gaus mažiau dividendų.
2018-12-19 09:04 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1405232

mariska rašė:



Serebro rašė:


2017 m. įsigijom ilgalaikį turtą, kuris nebuvo pradėtas eksploatuoti. 2018 m. tikrino vmi ir liepė tą turtą dėti į neleidžiamus. 2018 metais turtas turėjo būti nurašytas į neleidžiamus atskaitymus. Iš kilo klausimų:




2017 metais tas turtas buvo nepradėtas eksplotuoti, tai jis turėjo stovėti 1 klasėje ir jokių neleidžiamų pas jus negalėjo atsirasti.
Kaip VMI gali liepti nurašyti turtą? Čia jau VAS reikalas. VMI gali priskirti neleidžiamiems nusidevėjimą ar jau kai nurašote. Bet tikrai neliepti nurašyti.


Na liepė iškelti visą sumą į neleidžiamus. Taip, 2017 m. tas turtas buvo 1 kl. VMI pasakė, kad anot jų, šis turtas, pagal savo paskirtį nesusijęs su vykdoma veikla ir negalėjo būti naudojamas pajamoms uždirbti. Todėl liepė viską iškelti į neleidžiamus atskaitymus. Direktorius nesiginčijo, sutiko. Tai dabar tikslindama pln204, aš tą sumą iš 1 kl ir pvm žadu iškelti į neleidžiamus atskaitymus (o apskaitoje atliksiu įrašą tik einamais metais).

Kai iš 1 kl. ir pvm iškelsiu 2018 metais į 6 kl., dabar pagalvojau, kad dividendams reikšmės gal ir neturės, nes 2017 m. rezultatas apskaitoje nesikeis, nes 2017 m. taisyti negalima. Todėl 2017 m. finansinis rezultatas išliks toks pats. Vadinasi tiesiog 2018 m. pas mane padidėja nuostolis arba sumažėja pelnas ant tos taisytos sumos. Tik lyginamąją info pasitaisysiu, nes suma reikšminga.
2018-12-18 15:48 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1405199

Natik18 rašė:




Prasau, patarkit kaip istaisyti klaida, metu pabaiga, nezinau ka daryti......



bandėt db struktūrą tikrinti ir taisyti?
2018-12-18 12:37 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1405175
2017 m. įsigijom ilgalaikį turtą, kuris nebuvo pradėtas eksploatuoti. 2018 m. tikrino vmi ir liepė tą turtą dėti į neleidžiamus. 2018 metais turtas turėjo būti nurašytas į neleidžiamus atskaitymus. Iš kilo klausimų:

1. Ar turiu tikslinti pln204 už 2017 metus? T.y. visą IT vertę parodau neleidžiamuose atskaitymuose.
2. Ar gerai suprantu, kad tokį taisymą kaip IT nurašymą į neleidžiamus turiu taisyti kaip klaidą, t.y. žiūrėti ar suma reikšminga, ar ne. Jei suma reikšminga, taisyti 2017 metų lyginamąją informaciją. Mano atveju, suma reikšminga.

Pataisau lyginamąją info,esminę klaidą taisau per 34 sąskaitą. Pasimetu, kai pradedu galvoti apie dividendus už 2017 metus. Už tuos metus buvo paskirti dividendai, dabar 2018 m. darau įrašą mažindama 34 sąskaitą, tai gaunasi, kad paskirtų dividendų yra per daug.

3. Ką daryti su dividendais už 2017 metus? Jie dar neišmokėti.
2018-12-18 11:01 Bendra » Nedarbingumo pažymėjimas » #1405167
Įdarbinom žmogų, kuris su biuleteniu. Pas mus nuo pirmos darbo dienos žmogus dirbo. Tai np-sd nurodau kuriomis dienomis žmogus dirbo ir už pirmas dvi dienas nieko neskaičiuoju, taip? .

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR