Iškilo dar keli klausimai. Kaip reikia išskirti IĮ savininko sodros mokestį, kurį sodrai reikia sumokėt. D 6... klasė? o K ? Kokia korespondencija? Ir tokius mokesčius reikia vesti per operacijų žurnalą? Kaip ir suprantu tokias operacijas, kur pvz įmonė A, pasiskolino pinigų iš įmonės B, vedu per operacijų žurnalą? Ir šiaip kai suvedu banko mokėjimus, jei nebuvo įvesta į pvz "sąskaitą-faktūrą" ar "gavimą" tai nors ir pasirinkus korespondenciją rodo tada kad su - ženklu. Kaip tokias operacijas vesti, kur nėra sąskaitos faktūros. :) Tikiuosi padės kas nors, nes raštu sunku išdėstyti mintis. :D

Jūs nuostabi, ačiū jums labai. Kad jums sektųsi gyvenime atrodo skaitai, bet tą žodį praleidau "anksčiau"

:) o kaip rast? nes pagal datą nerandu pagal pavadinimą nerandu. Nors yra įvesta.

Įrašiau aš pradinį likutį kasos, per rekvizitus ir per opracijų žurnalą, reiktų man pakeisti, per rekvizitus pakeisiu, o kaip per opracijų žurnalą keisti? Ar šiaip kokį įvedus likutį, kad ir tiekėjų ar pirkėjų, kaip pakoreguoti?
Negi įrašei ir viskas?

o galima išsamiau, nes nerandu ir tame darbo vadove neradau, kur būtų parašyta

Kaip pakoreguoti įvestą pradinį likutį per bendrąjį žurnalą?

Koregavimas buvo toks, kad įvedžiau dar vieną operaciją. O buvo nedidelė suma apie 35 eurus, nes nebuvau įvedus ir įvedus aš tikrinu, pasižiūriu, kad likutis šoktelėjo virš 6000 Eurų.
Nors prieš tai du menesiai, įdeliai sutiko likutis.

Neatitinka banko ataskaitoje. O zžiūrint per operacijų žurnalą viskas suvesta kas turėjo būt suvesta, susitikrinus pradiniu likučius kur vedžiau per "rekvizitai" tai suvesti teisingai. O kur reikia koreguoti, nes tikrai tik keli mėnesiai dirbu su programa, bet esu dirbus su Euroskaita, kiek esu trynus ir taisius, tokiu dalykų neatsitikdavo, aišku kai išmoksi ir mažiau to koregavimo bus, bet ir tai nevisada eina išvengt.

Labas vakaras, per operacijų žurnalą vedus pradinius likučius, kur juos rasti norintpakoreguoti, nes dėl kažkokių priežasčių, išsikraipė man banko likutis pradinis. kaip betikrinčiau suvesta viskas kaip tuir būti, bet likutį, tai išmeta virš 6000 ir dar su minusu, nors tą mėnesį 0 eurų likutis... o prieš tai 2 mėnesiai atitiko likutis, kol nereikėjo pakoreguoti vieno įrašo.

Dar vienas klausimėlis, turiu įtraukti dienpinigius, kokią reikia nurodyti korespondenciją nurodžiau aš D 61141, o K 2435 atskaitingus asmenis, o kai išmoka dienpinigius tai D 2435, o K 271 jei per banką.

Ačiū, radau savo klaidą.

Ar neturėtų korespondencijoj 6114 atsispindėti viskas kas susiję su darbo užmokesčiu? Nes man kažkodėl rodo tik vieno darbuotojo išmokėtą DU, o daugiau nieko....

Per mokejimus

Per mokejimus

Labas vakaras, esu kaip ir naujokė su programa "Centas" atrodė viskas paprasta ir nesudėtinga, kol neatsirado šiokių tokių nesamonių. Atsirado problema su darbo užmokesčiu, iš pradžių susitvarkiau, susirašiau apmokėjimus, bet paskui reikėjo man ištrinti ir iš naujo rašyti mokėjimus ir tada prasidėjo linkmybės. Db niekaip nebesuvedu galų ir nesuprantu kame reikalas, kur dar reikia ištrinti, kad "nestovėtų pinigai" nes suvedu mokėjimus ir man meta kad permoka, gaunasi jau gruodžio mėn. 3 mėn permoka, nors atsivertus ataskaitą, nesimato, kad dvigubintųsi. Išsitraukiu to darbuotojo darbo užmokestį, rodo viską normaliai. Ir šiaip tokiu ji dalykų padaro, kad labai reikia tikrinti, nes sudvigubina sumas, rodo, kad po du sykius vesta, arba iš vis išsitraukus ataskaitą nerodo kokio įrašo, nors pažiūrėjus, kad tikrai esi įvedus.

Aš ir taip galvoju, kad pagal standartinį, bet pasižiūrėjus į ansktesnių metų "tvarkomus" dokumentus tai neaišku, kokią ten naudoja sąskaitų planą.

Laba diena, kaip matau labai sena tema... Bet manau vistiek atsiras, kas atsakys į mano klausimus... Esu perėmus buhalteriją iš namo bendrijos, viskas buvo ok, iki kol nereikia pateikti metinių ataskaitų.... Pasižiūrėjus, kaip vedė ansktesnės buhalterės aš nesupratau ką jos darė...matyt nelabai ir pačios suprato, ką darė...
Man dabar yra toks klausimas, dėl sąskaitų plano? Jis tinka, toks koks yra ir įmonėms? Nes pagal pavyzdinį sąskaitų planą žiūrėjau korespondenciją, tai man kažkokia nesamonė.
Ieškau informacijos, bet kad konkrečiai, kokius dokumentus sutvarkyti bendrijai nelabai randu... Ar maždaug tvarkyti, kaip ir įmonėms? Nes ir šiaip buvo pildomos lentelės, bet man pasirodė, jos visiškai nesamoningos... blogai kad viena daro nesamones ir kito iš paskos sekė, nes tikrai ten niekas neaišku... Jau žadu paleisti tą bednriją, bet jei aš ją susitvarkysiu, tai nebegalėsiu perduoti bus gaila, nes bus daug darbo įdėta :D