Tax.lt narys milaska

Missing
Tax.lt narys nuo
2013-04-09
milaska
forume parašė 283 žinučių

milaska naujausios žinutės:

2017-05-25 15:42 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1359037
Prekės nenurašytos, neparduotos. TIK NUPIRKTOS. Nupirkta tai, ko nėra. Kaip anuliuoti pirkimą???????
Gal galite pagelbėti....
2017-05-23 16:47 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1358799
yra pirkimas, kurio neturi būti, buvo PVM, , kurio pirkime neturi būti, tai reikia taisyti PVM ataskaitą, PLN ataskaitą , tik kaip fiksuot tą visą jovalą???
2017-05-23 16:43 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1358797
Tos prekės 2 kartus per klaidą nupirktos, o turėjo būti nupirkta tik vieną kartą.Tiesiog užpajamuota du kartus ta pati sąskaita - viena ant "Arbūzo," kita ant "Būdos". Ant Būdos reikia naikinti. Jokio pirkimo nebuvo.Dabar skola stovi "Būdai", nors jos neturi būti.
Kaip sutvarkyti?
2017-05-23 11:03 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1358701
Užtat ir prašiau, kas galit smulkiau, laikas spaudžia, klaida rasta dabar....

Pirkimas:

D20140 (prekės) 25.15 eur
K4431 25.15 eur

D2014 2.90eur
K4486(kitos sumos-transport) 2.90 eur

D4486 2.90 eur
K4431 2.90 eur

D2431 (PVM) 5.88 eur
K4431 5.88 eur




Sumoj gaunasi: D20140 28.02 eur
D2431 5.88 eur

K4431 33.90
Tai kokį įrašą kokia datai daryti?

Kaip taisyti PLN ir kur fiksuoti skirtumą?

2017-05-22 19:12 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1358679
Laba diena, tikiuosi pagelbėsit: pirmą kartą susiduriu su klaidų taisymu:

2013 m 07 men. mėn pirkta prekių iš "Arbūzo". Suma 28.01 eur +pvm 5.88 eur.Viso 33.89 eur.
Bet "Rivilėje" ta pati sąskaita užpajamuota 2 kartus - ir ant 'Būdos", su tuo pačiu numeriu ir ta pačia suma.
Suderinimo aktas su "Arbūzu" atitiko, viskas gerai.

Su "Būda" iki dabar jokių pirkimų nebuvo, pas juos nulis apyvarta už 2013 metus, o pas mus stovėjo skola jiems.
Darant suderinimą, jie atsiuntė nulinį, o pas mane 33.89 eurai skola, nes niekas pirkta nebuvo.

Kaip dabar taisyti? Pirkimą reikia anuliuoti, nes nieko iš jų nepirkom. Kaip visa tai sutvarkyti?
Gal galite smulkiau aprašyti, bučiau labai dėkinga.
2017-05-18 12:08 PVM » PVM susigrazinimas is uzsienio » #1358355
Ačiū
2017-05-18 11:59 PVM » PVM susigrazinimas is uzsienio » #1358352
Laba diena, gal galite pagelbėti: 2016 metais buvo vadovo komandiruotė į Vokietiją , per Lenkiją ir Čekiją. Pagal atvežtas sąskaitas ir kvitus, kuriose buvo išskirtas PVM , atskirai susivedžiau PL lenkišką PVM ir atskirai DE vokišką pvm. Lenkiško pvm (PL) ssusidarė 36 eurai, o vokiško pvm (DE) 87 eurai. Pas mane jie registruoti sąskaitoje 2432 (grąžintinas pvm iš ES). Tai kaip traukti į sąnaudas: 2016.12.31 dienai lenkišką galiu dėti į leidžiamas sąnaudas, (nesiekia 50 eurų), o vokišką? Ar 87 eurus visus į neleidžiamus( atsiimt neketinam), ar 50 eurų į leidžiamus ir 37 į neleidžiamus? kaip jūs darote?
2017-01-13 08:05 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1345463
Gal galite ką patarti dėl telefono????
2017-01-12 18:17 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1345431
arba kaip registruoti įsipareigojimą:

K448XX 264eur

D?????
2017-01-12 18:14 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1345430
Sveiki, gal galite pagelbėti:

telefonas iš Omnitel išsimokėtinai:

24 men x 11 eur, gautųsi 264 eur be pvm .Iš karto išrašyta sąskaita 1.01 eur ir akcija išimokėjimui.
Pas mus IT nuo 500 eurų. Bus trumpalaikis turtas.
Klausimas: kokią sumą registruot 448XX skolą , gal 264 EUR?
O kokią sumą nurašom į sąnaudas: ar 1.01 eur ar paskaičiuotą 264 eur? Bet jei 264 eur, tai negali būti sąnaudos, nes jos dar nepatirtos, o būsimos.

Kaip jūs darote?
2016-12-12 14:23 Bendra » Pakuotės mokestis » #1341832
Nuo 2017 m sausio 1 dienos :
Pakuotės turi būti skirstomos ir apskaitomos atskirai:

1. Pagal kategoriją: prekinė, grupinė, transporto
2. Pagal naudojimo būdą: Vienkartinė, vienkartinė užstatinė, daugkartinė, daugkartinė užstatinė.
3. Pagal tiekimo Lietivos rinkai būdą: Sunaudojimas savo reikmėms, perleidimas kitam asmeniui.
4. Apmokestinamos ir neapmokestinamos: tuščia, pripildyta.

Buvau ŽT seminare. Galva ištino. Nebeturi ko prisigalvoti. Atrodo, kad kitų darbų dirbt nereikia, tik aplinkosaugininkams raštus ir lenteles rašyt. Mokestis niekinis, palyginus su darbo kaštais . Abusrdų absurdas. O tikslas koks: svarbu, kad kas įvežta turi būti perdirbta. O čia sverk gramais, lyg vaistinėj dirbtume.
Bet...yra toks dalykas: pasidomėjau ir niekas nepabrėžia vieno svarbaus dalyko:
kada prekinių vienetų ir pakuočių sąrašas yra neprivalomas?

31. Gamintojai ir (ar) importuotojai, kurie buhalterinės apskaitos dokumentuose nurodo Lietuvos rinkai tiekiamos pakuotės vieneto svorį, gali nepildyti Taisyklių 39 ir 41 punktuose nurodytų prekinių vienetų sąrašų. Jei buhalterinė apskaita vykdoma elektroniniu būdu, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams pareikalavus, pakuotės vienetų svorį patvirtinantys buhalterinės apskaitos dokumentai turi būti pateikiami popierine forma.

Tai kad jei pas jus prekių keli tūkstančiai pozicijų ir nuolat jos keičiasi, pasipildo naujom, užsikasite bežiūrėdami nauja čia prekė ar ne ir kas 5 dienas netvirtinsite tų sąrašų. Tiesiog vedate savo buhalterinėje programoje kiek ko gavote, o tikrinant turėsite parodyti ar teisingai pajamuojate ir invoice atitinka.
2016-11-18 20:01 Programinė įranga » Rivilė » #1339083
Tai va, mes nusipirkome iš Rivilės I.SAF XML formatorių, kad palengvinti darbą, o dabar daug ką teks ranka koreguoti...Norėčiau, kad nors PVM 16 ir PVM 13 mestų, nes sąskaitų daug ir nesinori visalaik koreguoti.Dar reikės su Rivilistais pakalbėt, gal ką ne taip darau. AČIŪ
2016-11-18 19:24 Programinė įranga » Rivilė » #1339079
O priduodant I SAF ar turi matytis Pirkimas iš ES priskaičiuotas menamas PVM ar ne? Jei programoj priskaičiuoja ?
2016-11-18 19:16 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1339077
Parduodat su PVM1
2016-11-18 19:16 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1339076
Perkat su PVM16
2016-11-18 19:13 Programinė įranga » Rivilė » #1339072
Ir pvz draudimui naudojate PVMNE ir visai netraukiate at PVM5 ir bus PVM nulis?
2016-11-18 19:09 Programinė įranga » Rivilė » #1339070
Paprotinkit, kaip susitvarkėt klasifikatorių: Pas mus Rivilėje perkant ir parduodant Į ES šalis yra kodas PVM-I , pažymim, kad valiutinis dok ir priskaičiuoja menamą 21 proc pvm. Pirkimo operacijose pagal dok PVM nepriskaičiuojamas, bet išskiriamas, o gaunamų sąskaitų registre jis įtrauktas, todėl lengva paskaičiuot 0 pvm.
Pas mus klientaims užvesta kortelėje pirkėjas/tiekėjas, nesvarbu ar perka ar parduoda ir visur PVM-I.
Dabar pagal klasifikatorių kaip užvesti PVM16(pirkimas iš ES) ir PVM13 (pardavimas į ES).Jei priskiriu prie mokesčio kodo PVM-I klasifikatorių PVM 16 , tai prekėms, kurių apmokestinimas A priskiriamas PVM 16, kurių apmokestinimas B priskiriamas PVM13. O jeigu apmokestinama ir A ir B tuo menamu 21 proc?Kaip jus darote su klasifikatoriumi?
2016-11-14 10:53 Bendra » Pakuotės mokestis » #1337908
Noriu paklausti kaip daro įmonės : pvz importuojat iš ES . Gaunat krovinį, ant kelių palečių, po kelis dėžutėse, keli maišeliuose, žodžiu įvairiai. Viskas didelėj dėžėj apvyniota plėvele. Pramonės komponentai. Sąskaita 5 lapai , daug smulkių pozicijų. Keli šimtai. Gale sąskaitos svoris nurodytas bruto ir netto. Tai kaip vesti prekiniais vienetais? Ar vadybininkas pajamuodamas prekes turi žiūrėti kiekvienos įpakavimą, vesti į Rivilės programą( gal dasipirkti pakuotės modulį)? Kas taip žaidžia? Ar neužtenka vesti pagal sąskaitas? Pvz gavom 2 paletes, ten tiek tai tiek pasvėrėm kartono, 10 proc plėvelės ir viskas. Juk negi buhalteris turi stovėti kai priiminėjamos prekės ir žymėtis pakuotes? Ar prifantazuoti iš palubinskio? O jei buhalteris samdomas ir ateina 2 k per sav? Kaip jūs vedate? Nuo 2017 metų sausio 1 dienos įsigalioja nauji pakuočių apskaitos reikalavimai, dar labiau detalizuojantys pakuočių apskaitą. Ten taip pat yra ir privalomas nurodymas vesti ir apskaityti likučius.Tai ar reikia samdyti žmogų tam, kad pateikti tokias atskaitas?
2016-10-14 11:42 Įvairūs » FR0711 » #1334900
Lyg ir išsiaškinau, ar galit pasakyti ar gerai:

FR0711 deklaracijoje C priede nurodoma priskaičiuota palūkanų suma.
FR04711 deklaracijoje - išmokėta palūkanų suma.

Ar ne taip?
2016-10-14 11:02 Įvairūs » FR0711 » #1334886
O ar reikalinga ir FR0471 ir FR0711?????Ar viena kažkuri?(domina palūkanos)
2016-10-14 10:48 Įvairūs » FR0711 » #1334872
Tai va, oa pasikėliau VMI palūkanų , išmokėtų 2015 metais apmokestinimų lentelę radau , kad palūkanos, gautos už suteiktas paskolas įmonėms apmokestinamos 15 proc. tarifu ir priskiriamos B klasės pajamoms.
Tai iš viso nereikėjo pildyti FR0471? tai kam tada ji skirta?
2016-10-14 10:26 Įvairūs » FR0711 » #1334857
Laba diena, reikia pagalbos:

UAB iš FA gavo paskolą 2012 metais. FR 0711 deklaracija 2013 metais pateikta nebuvo.
2013 metais metais ismokėtos palukanos pvz 100 litų( 28.96 eur). Pateikta FR0471 deklaracija apie B klasės pajamas.

2015 metais išmokėtos palūkanos už 2014-2015 metus pvz 30 eurų. Deklaruota Fr0471 apie B klasės pajamas, sumokėtas GPM (tas FA pats sumokėjo)
2016 metais grąžinta paskola.

Klausimas: kur reikėjo rodyti išmokėtas palūkanas? FR0471 ar FR0711????
Ar gerai bus, jei deklaraciją Fr0711 pateiksim pavėluotai dabar apie gautą paskolą? O kad atiduota, reikės pateikti 2017 metais?
kaip čia viską sutvarkyti? HELP
2016-07-29 12:03 Bendra » Atostoginių skaičiavimas » #1325579
ir kaip rašyti prašymą atostogoms: 15 diena gaunasi pirmadienis, tai darbuotojui rašyti, kad išeinu 14 k. dienų kasmetinių atostogų?O gaunasi jam rrealiai daugiau
2016-07-29 11:13 Bendra » Atostoginių skaičiavimas » #1325572
Sveiki, gal galite padėti: darbuotojas nori išeiti atostogų nuo 08.01 dienos 2 savaitėm . Tai šiandien turėčiau išmokėti atostoginius. Dirbama visada standartiškai 8val 5d.d per savaitę.
Liepa dar nesibaigė, bet kaip ir viskas aišku. Darbuotojui kiekvieno mėnesio gale paskaičiuojami priedai, kurie išmokami su to mėnesio atlyginimu iki kito mėnesio 15 dienos. Priedas už 07 mėn dar nepaskaičiuotas.

Atostoginius iš kokių mėnesių skaičiuoti?

turėtų būti iš 05+priedas
06+priedas
07+priedas
Ar galima skaičiuoti tik 7 mėnesio DS atlyginimą o priedą už 07 mėn mokėti atlyginimu iki 08.15 dienos ar atsiskaityti iš karto ir už 07 mėnesį ir atostogas?

2016-05-26 17:05 Programinė įranga » Rivilė » #1320059
Laba diena, gal gaite patarti kaip daryti: po valiutos konvertavimo balanse "stovi" 3424 (ankst. metų klaidų taisymo pelnas(nuostolia) -0.50 ct, o 390 sąskaitoj (suvestinės sąskaitos) -0.22 ct. kaip čia sutvarkyti? dar 4451(pelno mokesčio įsipareigojimai) -0.05 ct. kaip patartumėt sutvarkyti?
2016-05-06 15:40 Bendra » Darbo užmokestis » #1317534
Gal galite pagelbėti: kovo mėn pradėjo dirbt sandėlininkas ir sutarėme algą 370 eur. Pradėjo dirbt kovo 3 dieną . Dirbo ne 21 dieną, o 19 dienų. O algą apsižioplinus sumokėjau už visą menesį. Turėjo būti 334.76 eur. Dabar normaliai išdirbo visą balandį 21 dieną. Ką daryt su permoka? Sodrai ir mokesčiams parodžiau nuo 370 eur. Ar šį mėnesį mokėt mažiau, sodrai ir mokesčiams rodyti mažiau. AR surašyt buhalterinę pažymą ar reikia informuot darbuotoją dėl permokos?Ar dabar tiesiog
2016-05-03 18:32 Bendra » Vel komandiruotė... » #1317094
O dar kitam kartui , ateičiai, pasitiksinimui: o jei direktoriui būtų suteiktos 2 laisvos dienos tą patį mėnesį, tai jam už tas dienas būtų mokamas VDU ( iš 3 mėn)?
2016-05-03 18:29 Bendra » Vel komandiruotė... » #1317093
O administracijos darbuotojui už darbą poilsio dienomis nereikia rodyti V?
2016-05-03 18:18 Bendra » Vel komandiruotė... » #1317088
kadangi norėjom duot laisvų, bet neišeina, apmokėsime.O dvigubai tai imasi 04 mėn /21 x2d?
2016-05-03 18:10 Bendra » Vel komandiruotė... » #1317085
Dar drįstu paklausti: jei direktoriui už darbą komandiruotėje( dalyvavimas tarptautinėje parodoje) nėra kada skirt laisvos dienos, apmokama dvigubai, tai tabelyje 1 eilutėje žymime 8 val šeštad., 8val sekmadienį.3 eilutėje visur K. Tada šone 8 eilutėje, kur poilsio dienos rašau 16. O apačioje tabelio tokioj lentelėje reikia rodyti? O čia nesigauna viršvalandžiai per savaitę ir niekur nereikia rodyti V ? pas mus dirbama 8val/5 dienas.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR