Laba diena, gal galit paprotinti ,kaip susitvarkyti. Kažkodėl šį mėnesį skaičiuojant DU, vienam darbuotojui blogai išskaičiavo GPM. Jo NPD 600. Tikrinausi ,tas dydis ir nurodytas žinyne. Praeitą mėnesį problemos nebuvo,tačiau dabar...Jau kelis kartus bandžiau iš naujo skaičiuoti,tačiau vis tas pats. Kur ieškoti klaidos,ką daryti? Ačiū.

Prisiskaičiau visko ,net "katiliukas užvirė". Jau susiplakė viskas Kaip supratau,jei FA skolina įmonei (dirbantis toje įmonėje ,beprocentė paskola) iki 12mėn, tai įmonė iki kitų metų 04.01 pateikia FR0711 ir viskas? O tam FA ar reikia ka nors deklaruoti?
Jei.tarkim, per tuos 12 mėn bus grąžinta ne visa suma, daryti priedą prie sutarties,numatyti naują terminą, jokių menamų palūkanų neatsiranda nuo nesumokėtos sumos?

Ok.Pabandysiu. Ką be Jūsų daryčiau? Labai dėkoju.

Taip,ačiū. Aš bandžiau žiūrėti per įvairias priemokas,tačiau nežinau kokią apmokėjimo rūšį pasirinkti (nematau,kad būtų kažkas su dienpinigiais) ?

"Pakibau" su komandiruote. Kaip, per kur susitvarkyti dienpinigius, kitas su komandiruote susijusias išlaidas?

Ačiū labai. Gero vakaro.

Sveiki, vėl prašau Jūsų pagalbos. Pirkome žaliavas, tačiau dabar vieną poziciją grąžinom. Noriu išrašyti debetinę sąskaitą. Paaiškinkit ,prašau , kaip reikia tai daryti programoje. Ačiū.

Dėkoju

Sakykit,gautus išankstinius apmokėjimus su pirkėjo skola bei išankstiniai apmokėjimai su skola tiekėjui sudengti per balansas/pazymos?

Taip, ačiū. Susitvarkiau per kasą.

Dėkoju už operatyvumą. Tiesiog labai nedrąsu pačioje pradžioje dirbti ,nesinori prisivelti klaidų. Ką aš be Jūsų daryčiau. Dar kartą ačiū

Vėl prireikė Jūsų pagalbos. Jeigu akcininkas suteikė paskolą įmonei, įrašą reikia daryti per kasos moduli ir viskas? O gal balanse per pažymas? Nors pati linkčiau manyti,kad per kasą. Paprotinkit,prašau. Ačiū.

Dėkoju Jums jjurgita labai,jog atsiliepėte. Taip,aš jau supratau ir susitvarkiau. Tačiau dar tiek neaiškumų ! Tačiau žingsnelis po žingsnelė stumiuosi į priekį. Nepykit labai, jei kartais paprašysiu dar pagalbos Dar kartą AČIŪ.

Gal ten apačioje kur atskaitingas asmuo reikia įvesti pirkimo lange? Tiesiog noriu,jog viskas suvaikščiotų tvarkingai. Atsiliepkit kas galit

Sveiki, tik pradėjau naudotis šia programa. Esu dar "žalia". Stengiuosi pati viską Išskaityti iš debeto paaiškinimų,susivedžiau likučius ir pradėjau vestis pirkimus .Susidūriau su neaiškumais. Tarkim medžiagas perka atskaitingas asmuo (direktorius) ,iš savo pinigų . Kaip teisingai šioje programoje užregistruoti ? Gamybos modulyje darau pirkimą , pasirenku kreditorių tą įmonę K4431, o kaip toliau, kur registruoti D4431 ir K2435 ? Kai iš kasos bus grąžinti tie pinigėliai ,suprantu,jog per kasos moduli /kasos išlaidų orderius darysiu D2435 K272, bet štai tą operaciją,kad su tiekėju atsiskaityta iš karto atskaitingo asmens pinigėliais? Padėkit,prašau.

sveiki, atsitiko taip,jog 2012m. buvo atlikti statybos darbai (aktas pasirašytas,išrašyta sąskaita faktūra) FA priduota.
Dabar užsakovas del dalies darbų nesutinka.Kaip tokiu atveju elgtis? Ar galiu išrašyti kreditinę ? Ar tokiu atveju reikia taisyti PLN204 uz 2012?

Labai prašau Jūsų pagalbos.Gal kas nors galėtų pakonsultuoti šiuo klausimu?

sveiki, atsitiko taip,jog 2012m. buvo atlikti statybos darbai (aktas pasirašytas,išrašyta sąskaita faktūra) FA priduota.
Dabar užsakovas del dalies darbų nesutinka.Kaip tokiu atveju elgtis? Ar galiu išrašyti kreditinę ? Ar tokiu atveju reikia taisyti PLN204 uz 2012?