AČIŪ:)))))

O jeigu visgi nuspresčiau skaičiuoti su kuro normomis, papasakok plačiau kaip elgiatės jeigu viršijo normas:) :

Mūsų įmonė transporto, tai mes viską matome kiek pilėsi, kiek išnaudojo. Bet kadangi mano vadovai žino, kad kuras kažkiek vagiamas grįžus iš komandiruotės, tai jiems paprasčiau yra be kuro normų, nes jeigu viršys patvirtintą kuro normą, tai jau tada neleistini atskaitymai, o iš vairuotojo niekaip nepareikalaus grąžinti. Čia tokia politika. O kaip Jūs darote jeigu yra viršijamos normos?

AČIŪ Linda, bet dar pasinaudosiu proga ir pasiklausiu. Buvusi buhalterė beveik 15 metų nurašynėjo kurą be kuro normu, nors kiek žinau turėjo būti patvirtintos. Šiandien dienai sužinojau, kad neprivaloma pildyti kelionės lapų tai ir kuro normų skaičiuoti nereikia. Ar galiu panašiau pasikoreguoti šį aktą ir nurašyti viena suma už visus automobilius ar vistik reikia nurašynėti atskirai pagal automobilį?
AČIŪ:)

Laba diena,
gal galite kasnors imesti pavyzdį kuro nurašymo akto. Pas mane programa nurašius nesuformuoja akto, bet manau, kad jis reikalingas. Būsiu labai dėkinga

AČIŪ:)

Šitą aš turiu, bet gal yra koks rimtesnis pvz. iš VMI įstatymas ar iš SUFLERIO ištrauktu aš apsiginčiau prie mokesčius?:) O gal galite aprašyti ir kuro nurašymą. AČIŪ

Laba diena, padėkite naujokei buhalterei. Diebu transporto įmonėje, kuri turi daug automobilių važiuojančių į užsienį. Kaip supratau kelionės lapai nėra privalomi( gal galite įkelti įstatymą, kur tai parašyta-būčiau LABAI DĖKINGA). Gal galite paaiškinti liaudiškai, nes buhalteriškais terminai dar galiu nesuprasti, kaip nurašyti kurą. Sakysime (jeigu nepildytume kelionės lapų )per ketvirti vairuotojai sunaudojo kuro už 10000 Lt, tai tokią sumą ir nurašysite 6 klasę, o jeigu liko 20110 klasėje pvz 5000 LT, tai šią sumą reikia nurašyti į 2024, o mėnesio pradžioje iš 2024 į 20110 klasę . Atreikia palikti kuro likučius ar galiu nurašyti iki nulio, o mėnesį pradėti nuo 0. Nežinau ar suprantamai parašiau:)

Laba diena,
Jeigu transporto įmonė gauna SF iš degalinės apie piltą kurą( įmonėje transportas naudoja tik dizeli ir dujas) ir matau, kas piltasi benzino sakysim į savo asmeninį automobilį, kuris nėra įmonės turtas, kur aš turėčiau dėti šiuos pinigus? Ar galiu prie bendro pvz:20110-dizelis ar vistik turiu susikurti naują sąskaitą ir nuo panaudotos sumos už benziną nesusigrąžinti PVM. Nežinau ar suprantamai parašiau:)

AČIŪ:)

čia daugiau eina klausimas dėl gautino PVM. Jeigu mes visąą pirkimo suma dedame į kom. išlaidas, tai įmonė nesusigrąžins PVM-o

Laba diena,
esu naujai iškepta buhalterė , todėl man kila daug klausimų su avansinėm apyskaitom( komandiruotėmis). Jeigu vairuotojas komandituotės metu( Lietuvoje ) pirko prekę arba paslaugą su PVM, kaip turėčiau registruoti pirkimo sąskaitą faktūrą? Ar ją turiu suvesti atskirai į pirkimus ir netraukti prie komandiruočių išlaidų ar traukti sumą be PVM į komandiruočių sąnaudas, o PVM atskirai į 2431 sąskaitą? Būsiu labai dėkinga už pagalbą:)