Tax.lt narys escadaaa

E
Tax.lt narys nuo
2013-08-22
escadaaa
forume parašė 309 žinučių

Naujausios žinutės:

2015-04-16 10:57 Apskaita & Auditas » Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai » #1269064
Automobilis senesnis nei 5 m.tai nusidėvėjimas 10 m smile
2015-04-16 10:55 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1269061

Linda6 rašė:
Traukti 2015 m. , tais metais neleidžiami, tikslinti PLN204 2013 m.Tai bendra taisyklė.
Jei sąnaudos nesudaro AP nustatyto procento, traukiu viską į 2015 m.(mažos sumos)

Suma maža - 70 lt su PVM. Sąskaitą traukiu į 2015 m. apskaitą ir tai bus neleidžiami atskaitymai. PLN204 už 2013 netikslinu. Ar gerai supratau?
Ir dar kas AP? smile
2015-04-16 10:02 Apskaita & Auditas » Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai » #1269043
Sveiki,
Kokį nusidėvėjimo laikotarpį taikyti automobiliui, kuris bus naudojamas sportinėje veikloje?
2015-04-16 09:57 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1269040
Sveiki,
Gavau 2013 m. pirkimo sąskaitą. Kaip daryti su PVM, traukti į atskaitą? Ar tai bus neleidžiami atskaitymai?
2015-04-01 08:23 PVM » Lengvojo automobilio pardavimas ir PVM » #1267312
Labas rytas,
Nupirkom automobilį iš fizinio asmens ir po savaitės parduodat. Esam PVM mokėtojai, bet auto pardavimu nesiverčiam. Parduosim automobilį su PVM. Ar reikia nurodyti kokį PVM straipsnį?
2015-03-27 11:25 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #1266810
Laba diena,
PLN204 45 eil. rašoma nuostolių suma iš 2013 m. PLN204?
2015-03-26 14:30 Bendra » Mažoji bendrija » #1266717
Ačiū Jums
2015-03-26 13:59 Bendra » Mažoji bendrija » #1266707
Ačiū už atsakymą.
Išsiaiškinau dėl 10 kodo. Nereikia rodyti PLN204 Z preide, tiesiog reikia sumažinti sąnaudas ta suma(čia VMI pakonsultavo).
Pelno nuostolio ataskaitoje bus pelnas be pelno mokesčio, o PLN204 bus nuostolis? Čia viskas normalu.
Sakykit vadovas (MB narys) PRIVALO turėti paslaugų sutartį su MB (MB įstatymas 22 str.2 p.)?
2015-03-26 12:18 Bendra » Mažoji bendrija » #1266677
Laba diena,
Pildau MB PLN204.
18 eil. rašau visas pajamas108157 lt (45598 lt iš veiklos + 59024 lt draudimo išmoka (automobilio avarija)+ 3535 lt žalos atlyginimas iš tiekėjų).
Sąnaudos 101504 lt
19 eil. rašau pelną prieš apmokestinimą iš pelno nuostolio ataskaitos 6653
S priede:
01 kodas delspinigiai 1 lt
Z priedas:
01 kodas 59024 lt(draudimo išmokos)
10 kodas 3535 lt (žalos atlyginimas iš tiekėjų). 10 ar 15 kodas turėtu būti?
41 eil. bus 55905 lt nuostolio.
Ar teisingai užpildžiau PLN204? Ar bus normalu, kad pelno nuostolio ataskaitoje nebus pelno mokesčio ir grynas pelnas bus toks pat kaip pelnas prieš apmokestinimą o PLN204 nuostolis?
2013m. MB dirbo pelningai.
Pirmas kartas man su neapmokestinamomis pajamomis. Klausiau kitoje temoje,bet niekas neatsiliepė smile
2015-03-26 09:02 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #1266602

escadaaa rašė:
Laba diena,
Pildau PLN204.
18 eil. rašau visas pajamas108157 lt (45598 lt iš veiklos + 59024 lt draudimo išmoka (automobilio avarija)+ 3535 lt žalos atlyginimas iš tiekėjų).
Sąnaudos 101504 lt
19 eil. rašau pelną prieš apmokestinimą iš pelno nuostolio ataskaitos 6653
S priede:
01 kodas delspinigiai 1 lt
Z priedas:
01 kodas 59024 lt(draudimo išmokos)
10 kodas 3535 lt (žalos atlyginimas iš tiekėjų). 10 ar 15 kodas turėtu būti?
41 eil. bus 55905 lt nuostolio.
Ar teisingai užpildžiau PLN204? Ar bus normalu, kad pelno nuostolio ataskaitoje nebus pelno mokesčio ir grynas pelnas bus toks pat kaip pelnas prieš apmokestinimą o PLN204 nuostolis?
Pirmas kartas man su neapmokestinamomis pajamomis smile


Gal kas pakonsultuosite?
2015-03-25 16:58 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #1266544
Laba diena,
Pildau PLN204.
18 eil. rašau visas pajamas108157 lt (45598 lt iš veiklos + 59024 lt draudimo išmoka (automobilio avarija)+ 3535 lt žalos atlyginimas iš tiekėjų).
Sąnaudos 101504 lt
19 eil. rašau pelną prieš apmokestinimą iš pelno nuostolio ataskaitos 6653
S priede:
01 kodas delspinigiai 1 lt
Z priedas:
01 kodas 59024 lt(draudimo išmokos)
10 kodas 3535 lt (žalos atlyginimas iš tiekėjų). 10 ar 15 kodas turėtu būti?
41 eil. bus 55905 lt nuostolio.
Ar teisingai užpildžiau PLN204? Ar bus normalu, kad pelno nuostolio ataskaitoje nebus pelno mokesčio ir grynas pelnas bus toks pat kaip pelnas prieš apmokestinimą o PLN204 nuostolis?
Pirmas kartas man su neapmokestinamomis pajamomis smile
2015-03-23 10:37 Įvairūs » Asociacijos » #1266054
Asociacijoje 2014 m. keli nariai nesumokėjo nario mokesčio, ko anksčiau nebuvo. Galvoju, kad metų gale tai turi būti atvaizduota apskaitoje, kad galima būtu matyti kas skolingas. Ar aš čia negerai galvoju? Kaip Jūs skaičiuojate nario mokestį?
2015-03-23 09:37 Įvairūs » Asociacijos » #1266050
Laba diena,
2014 m. ne visi asociacijos nariai sumokėjo nario mokesčius. Kaip tai atvaizduoti apskaitoje?
2015-02-25 16:26 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #1263032
Sveiki. Pildau PLN204(v4) už 2014 metus. 45 eilutėje rašau praėjusių metų nuostolį 227 lt? S priede 06 kodu įrašau reprezentacines išlaidas. Ar 21 kodu turiu rašyti atostoginių kaupinius ( 2013 m. tenkantys DU kaupiniai + 2014 m. sodros atostoginių kaupimai)? Ar teisingai suprantu?
2015-02-24 14:25 Bendra » Mažoji bendrija » #1262831
Laba diena,
Už 2014 m. MB finansinę atskaitomybę teikiame litais?
2015-01-29 23:24 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1258868

escadaaa rašė:
LT įmonė (PVM mokėtoja) įsigijo licencijas iš Latvijos ir Kipro (abu tiekėjai PVM mokėtojai). Viena licencija parduota Latvijos įmonei PVM mokėtojai.
1. Ar licencijos yra prekės?
2. PVM deklaracijoje FR0600 pildau taip:
prekių įsigijimas 21 vertė, 25 ir 34 menamas PVM.
Prekių pardavimas 18 vertė.
3. Pildau FR0564 13 eil. prekių vertę( iš FR0600 18 eilutės).
4. Pardavimai ir pirkimai viršijo intrastato ribas
Ataskaitiniai metai Ribos išvežimo ataskaitos teikimui
Ataskaitos teikimui Statistinės vertės teikimui
2014 m. 750 000 39 000 000
2015 m. LTL 742 352 27 622 400
EUR 215 000 8 000 000
Ataskaitiniai metai Ribos įvežimo ataskaitos teikimui
Ataskaitos teikimui Statistinės vertės teikimui
2014 m. 700 000 11 000 000
2015 m. LTL 1 001 312 10 358 400
EUR 290 000 3 000 000

Gavome laišką iš statistikos, kad reikia teikti intrastatą, tai noriu pasitikslinti ar tikrai gerai užpildžiau PVM deklaraciją ir privalom teikti intrastatą.
2014 m. PVM deklaracijų 18 langelio „ES PVM mokėtojams patiektos prekės (0 proc.)“ ir 21 langelio „Iš ES įsigytos prekės“ duomenimis, Jūs viršijote 2014 metams nustatytas Intrastato išvežimo ir įvežimo ataskaitų teikimo ribas. Jei prekės buvo išvežtos ir įvežtos iš (į) Lietuvos Respublikos į (iš) Europos Sąjungos valstybes, tuomet nuo 2014 m. gruodžio turite teikti Intrastato Išvežimo (iki 2015 metų pabaigos) ir Įvežimo (tik už 2014 m. gruodį) ataskaitas
Patarkite ar tikrai gerai užpildžiau deklaraciją?

2015-01-29 21:02 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1258851
LT įmonė (PVM mokėtoja) įsigijo licencijas iš Latvijos ir Kipro (abu tiekėjai PVM mokėtojai). Viena licencija parduota Latvijos įmonei PVM mokėtojai.
1. Ar licencijos yra prekės?
2. PVM deklaracijoje FR0600 pildau taip:
prekių įsigijimas 21 vertė, 25 ir 34 menamas PVM.
Prekių pardavimas 18 vertė.
3. Pildau FR0564 13 eil. prekių vertę( iš FR0600 18 eilutės).
4. Pardavimai ir pirkimai viršijo intrastato ribas
Ataskaitiniai metai Ribos išvežimo ataskaitos teikimui
Ataskaitos teikimui Statistinės vertės teikimui
2014 m. 750 000 39 000 000
2015 m. LTL 742 352 27 622 400
EUR 215 000 8 000 000
Ataskaitiniai metai Ribos įvežimo ataskaitos teikimui
Ataskaitos teikimui Statistinės vertės teikimui
2014 m. 700 000 11 000 000
2015 m. LTL 1 001 312 10 358 400
EUR 290 000 3 000 000

Gavome laišką iš statistikos, kad reikia teikti intrastatą, tai noriu pasitikslinti ar tikrai gerai užpildžiau PVM deklaraciją ir privalom teikti intrastatą.
2014 m. PVM deklaracijų 18 langelio „ES PVM mokėtojams patiektos prekės (0 proc.)“ ir 21 langelio „Iš ES įsigytos prekės“ duomenimis, Jūs viršijote 2014 metams nustatytas Intrastato išvežimo ir įvežimo ataskaitų teikimo ribas. Jei prekės buvo išvežtos ir įvežtos iš (į) Lietuvos Respublikos į (iš) Europos Sąjungos valstybes, tuomet nuo 2014 m. gruodžio turite teikti Intrastato Išvežimo (iki 2015 metų pabaigos) ir Įvežimo (tik už 2014 m. gruodį) ataskaitas
Patarkite ar tikrai gerai užpildžiau deklaraciją?
2014-11-25 20:56 PVM » Dėl PVM » #1249287
labas vakaras,

Gal kas padėsite išspręsti klausimą dėl PVM.
Mes įmonė PVM MOKĖTOJA teikėm vežimo paslaugas, t. y. mus pasamdė LT įmonė PVM MOKĖTOJA parvežti krovinį iš Norvegijos, o mes persamdėm kitą LT įmonę PVM MOKĖTOJA, kad parveštų krovinį į LT. Maršrutas Norvegija -Lietuva. Vėliau tas krovinys turėjo iškeliauti į Prancūziją. Mums išrašė sąskaitą , kad PVM netaikomas pagal 45 str. 2 d. tranzitas. Ar tikrai šis straipsnis? VMI pakonsultavo, kad 45 str. 3 dalis. O kaip turi būti. su transportavimu susiduriu pirmą kartą, gal pagelbėsite daugiau patyrę smile
2014-09-04 15:14 Bendra » Vekseliai » #1239290
Laba diena,

Turime darbuotoją su kuriuo esame pasirašę 2 vekselius. Pagal vekselių gražinimo datas pinigus jis mums jau turėjo gražinti. Darbuotojas nori gražinti ne po 500, o po 200 kas mėnesį. Mes sutinkam, kad jis gražins mažesnėmis. Kaip tai įforminti?Pasirašyti naujus vekselius, bet kaip tada su tais neapmokėtais?
2014-09-02 14:50 Įvairūs » Atostoginių skaičiavimas » #1239009

Tininga rašė:

escadaaa rašė:
Laba diena,

Pasakykite ar skaičiuojant atostoginius reikia į VDU įskaičiuoti ir pajamas natūra?
Ne.


Ačiū
2014-09-02 14:33 Įvairūs » Atostoginių skaičiavimas » #1239006
Laba diena,

Pasakykite ar skaičiuojant atostoginius reikia į VDU įskaičiuoti ir pajamas natūra?
2014-08-12 12:38 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1236122

Loreta13 rašė:
Už 2013 RC jau nieko neištaisysite.
Kadangi PM yra neleidžiami atskaitymai, sėkmingai tai atliksite 2014 metais, aprašydami aiškinamajame rašte už 2014 metus.
Apie nereikšmingų klaidų taisymą skaitykite 7 VAS:
www.aat.lt/get.php?f.2735


AČIŪ, skaitysiu
2014-08-11 23:51 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1236074
Sveiki,
Situacija tokia, kad apskaitoje (2013.12.31) nepriskaičiuotas pelno mokestis ir neatvaizduotas FA. Bet PLN204N pateikta ir pelno mokestis sumokėtas (2000 lt). Kaip ištaisyti šią klaidą?
1.Ar turiu priskaičiuoti pelno mokestį 2013.12.31 datai 2000lt, ar galiu tai padaryti 2014.01.01?
2.Kaip su FA už 2013 m? Ar taisyti 2013 FA ar klaidos taisymą parodyti 2014 m. FA?
Niekada dar nesusidūriau su tokiu klaidų taisymų. Gal patarsite kaip tai padaryti teisingai?
2014-07-14 16:39 Gyventojų pajamų mokestis » Autorinės sutartys » #1232401

Gita1 rašė:
Paprastai VMI ir sodra žiūri kas jiems naudingiau, tad jeigu jūs pasirinksit pigesnį mokesčių variantą, bet sutartyje bus rimti kabliukai ir jie nuspręs, kad visgi tai ne tas variantas, kurį jūs pasirinkote sumokėsite skirtumą plius delspinigius. Kokia tai sutartis nuspręsti turėsit jūs.. mes jos nematom, neskaitom ir nepakomentuosim. kai apsispręsit ir pasakysit tada ir apie mokesčius bus galima galvoti.

Ne dėl pigumo klausimas. Sutartyje nurodė, kad mokesčius sumokės užsakovas (įmonė).

1.Jei tai autorinė sutartis, tai ar reikia nuo avanso mokėti mokesčius?
2.Jei dirbantis autorinės mokama GPM 15% ir Soc.draudimas 9%. Užsakovas moka Soc.draudimą 30,98%
3.Jei nedirbantis autorinės mokama GPM 15% ir Soc.draudimas 9% (nuo 50%). Užsakovas moka Soc.draudimą 29,70% (nuo 50%).
2014-07-14 16:14 Gyventojų pajamų mokestis » Autorinės sutartys » #1232391

Gita1 rašė:
escadaaa nu nebūkit juokinga.. sutartyje nurodyta ar tai autorinė ar ne sutartis.. šito nežino niekas tik jūs.. sutartį skaitykit.


escadaaa rašė:
Ar tai autorinė sutartis ar individuali veikla?



Gal kam ir juokinga, bet ne man. Pirmą kartą su tuo susiduriu.
Jei sutartyje nėra nurodyta, kad autorius, kaip individualios veiklos subjektas, turi apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti visus taikomus mokesčius iš autorinio atlyginimo sumos, tai jis veikia ne pagal individualią veiklą. Tuomet tai autorinė sutartis (nors pavadinta tik sutartis) ir mokesčius reikia mokėti kaip nuo autorinės?
2014-07-14 15:56 Gyventojų pajamų mokestis » Autorinės sutartys » #1232388
Sveiki,
Vadovas pasirašė sutartį su fiziniu asmeniu, kuris verčiasi individualia veikla. Sutarė už jo paslaugas (t.y. sukurti, sudaryti ir perduoti mokymo programą) sumokėti 5000 lt. Sutartyje nurodė, kad dar ir mokesčius sumokės. Dabar tas fiz. asmuo nori avanso 3000 lt.
Ar tai autorinė sutartis ar individuali veikla?
Kokius mokesčius reikės sumokėti? Ar reikia mokėti nuo avanso?
2014-07-14 15:51 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1232387

DKate rašė:

escadaaa rašė:

DKate rašė:

escadaaa rašė:
Sutartyje nėra nurodyta, kad mokama ir nuo avanso. Yra nurodyta, kad UAB už autorių sumoka pajamų, socialinio draudimo ir sveikatos draudimo mokesčius. Tai galima nuo avanso ir nemokėti? O kaip man GPM paskaičiuoti (priskaičiuoti nuo 5000 lt)?

Tai Jūs turite autorinę sutartį? Ar ne taip. Tada gilinkitės į autorinių sutarčių apmokestinimą. Ir viskas paaiškės.

Sutartyje nurodyta, kad asmuo vykdo "individualią veiklą , kurios registracijos Nr......". Ar neturėtu būti nurodyta, kad tai autorinė sutartis?


Autorinę sutartį galima sudaryti su asmeniu vykdančiu individualią veiklą, ir su asmeniu jos nevykdančiu. Svarbu pati sutartis - ji turi būti autorinė. Turi atitikti visus reikalavimus, keliamus autorinėms sutartims. Jeigu tai tikrai autorinė sutartis, perkelkite savo klausimą į autorinių sutarčių temą. Pati negaliu patarinėti, nes šiuo metu nedirbu su autorinėmis sutartimis.


Ačiū už patarimą, aiškinsiuosi kitoje temoje.
2014-07-14 15:07 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1232383

DKate rašė:

escadaaa rašė:
Sutartyje nėra nurodyta, kad mokama ir nuo avanso. Yra nurodyta, kad UAB už autorių sumoka pajamų, socialinio draudimo ir sveikatos draudimo mokesčius. Tai galima nuo avanso ir nemokėti? O kaip man GPM paskaičiuoti (priskaičiuoti nuo 5000 lt)?

Tai Jūs turite autorinę sutartį? Ar ne taip. Tada gilinkitės į autorinių sutarčių apmokestinimą. Ir viskas paaiškės.

Sutartyje nurodyta, kad asmuo vykdo "individualią veiklą , kurios registracijos Nr......". Ar neturėtu būti nurodyta, kad tai autorinė sutartis?
2014-07-14 14:53 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1232381

virbuh rašė:

escadaaa rašė:
Sveiki,
Vadovas pasirašė sutartį su fiziniu asmeniu, kuris verčiasi individualia veikla. Sutarė už jo paslaugas sumokėti 5000 lt. Sutartyje nurodė, kad dar ir mokesčius sumokės. Dabar tas fiz. asmuo nori avanso 3000 lt.
Nežinau, kaip man tuos mokesčius paskaičiuoti nuo sutarties. VMI konsultuoja, kad sumokėti už kitą galima, o kaip paskaičiuoti sako nepatars. Gal galite kas patarti kokius mokesčius paskaičiuoti ir kaip man tai padaryti? Ar nuo avanso reikia kažką skaičiuoti?


Kaip sutartyje numatėt taip ir skaičiuokit. Jei numatėt kad sumokat ir nuo avanso GPM 5 proc(ar 15) nuo pusės sumos tai ir mokat nuo pusės. Tai B klasės pajamos ir jokių terminų juk nėra tam sumokėjimui. Jūsų susitarimo reikalas.

Sutartyje nėra nurodyta, kad mokama ir nuo avanso. Yra nurodyta, kad UAB už autorių sumoka pajamų, socialinio draudimo ir sveikatos draudimo mokesčius. Tai galima nuo avanso ir nemokėti? O kaip man GPM paskaičiuoti (priskaičiuoti nuo 5000 lt)?
2014-07-14 13:49 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1232364
Sveiki,
Vadovas pasirašė sutartį su fiziniu asmeniu, kuris verčiasi individualia veikla. Sutarė už jo paslaugas sumokėti 5000 lt. Sutartyje nurodė, kad dar ir mokesčius sumokės. Dabar tas fiz. asmuo nori avanso 3000 lt.
Nežinau, kaip man tuos mokesčius paskaičiuoti nuo sutarties. VMI konsultuoja, kad sumokėti už kitą galima, o kaip paskaičiuoti sako nepatars. Gal galite kas patarti kokius mokesčius paskaičiuoti ir kaip man tai padaryti? Ar nuo avanso reikia kažką skaičiuoti?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui