Sveiki,
Truputi suklusau dėl dienpinigių tolimųjų reisų vairuotojams. Turiu priskaičiuoti dienpinigius vairuotojui, kuris vežą krovinį į Maskvą. Kelionėje užtruko 6 dienas. Tai aš už visas tas 6 dienas paskaičiuoju Maksvos dienpinigus - ar aš teisi? Ir dar norėjau pasiteirauti dėl komandiruotės išlaidų. Vairuotojas parvežė krūvą čekiukų. Kadangi neturiu jokių valiutos pirkimą įrodančių dokumentų, tai skaičiuoju pagal komandiruotės pimos dienos kursą - ar taip? Iš anksto ačiū už atsakymus :)

Sveiki,
Džiugu, kad diskutuojate mano klausimu. Tik noriu patikslinti, kad vairuotojas tai mūsų įmonės darbuotojas. Skambinau į VMI, tai patarė duoti vairuotojui PPK, kad gaudamas pinigus užpildytų ir paimti parašą iš mokėtojo. Tai tiek.
Tuo pačiu dar noriu paklausti dėl PVM. VMI man pasakė, kad jeigu Transporto paslauga suteikiama Rusijos įmonei, tai čia ne PVM objektas. Tai truputi suglumau, ar gi čia nebesiskaito eksportas ir o PVM tarifas?

O vairuotojas gali surašyti ? Tikriausiai geriau būtų PPK.

Laba diena. Noriu prašyti patarimo vežėjų, dirbančių su Rusija. Susidarė situacija, kad buvo suteiktos vežimo paslaugos Rusijos įmonei ir užmokestį už šį pervežimą jie sumokėjo grynais vairuotojui ir vairuotojas gautus USD parvežė į Lietuva. Gal kas turėjote tokių situacijų ir galite pasidalinti patirtimi kaip juos užsipajamuoti? Galvoju, kad gal surašyti ir paimti vairuotojo parašą? Labai lauksiu atsakymų.

Labas vakaras,
Prašau pagalbos
Įsteigta dukterinė įmonė. Jos steigimo išlaidų sąskaitos išrašytos motininės įmonės vardu. Patarkite, prašau, ką man darbar su jomis daryti? Net nežinau kaip jas apskaityti ir ar galiu pvm dėti į atskaitą? Galvoju, gal galėčiau išrašyti dukterinei įmonei sąskaitą už tas steigimo išlaidas?
Labai laikiu nuomonių.

O dar grįžtant prie mano kalusimo.
Esmė ne tame, kokiam terminui draudimo poliusas, bet man labiau aktualu sužinoti, kaip apskaityti tą draudimą, nes galiu į apskaitą traukti draudimo poliusą arba lizingo bendrovės išrašytą sąskaitą faktūrą, kurioje išskiriamos draudimo įmokos. Yra du dokumentai, bet draudimo sąnaudas turiu paskaityti vieną kartą. Kaip būtų teisingiau pasielgi?
Ar čia toks kvailas klausimas ar toks sudėtingas, kad nesulaukiu komentarų?

Kai mūsų įmonė sudaužė lizingu pirktą automobilį, tai draudimo bendrovė įvertino už kokią sumą galime tą sudaužytą automobilį parduoti ir skirtumą pravedė lizingo bendrovei. Už įvertintą sumą mes tą automobilį pardavėme ir net truputi gavome pelno.

Nu nežinau ar čia neįtikėtina, bet poliuse nurodytos įmokos už 5 metus.
Gal vis dėlto kas nors apskaitote lizingu pirktos mašinos draudimą, kurį reikia mokėti lizingo įmonei?

Sveiki, meili kolegos,
Prašau patarti. Turiu lizingo būdu įsigyta automobilį ir nesugalvoju kaip teisingai apskaityti to automobilio kasko draudimą. Turiu draudimo poliusą, kurio galiojimo terminas 5 metai ir lizingo bendrovė kiekvieną mėnesį išrašo sąskaitą-faktūrą, kurioje išskiria draudimo įmoką. Draudimą moku lizingo įmonei. Visai patogu yra pagal šia sąskaitą prisipažinti sąnaudas ir apmokėjus sudengti skolą. Tačiau kas bus kai baigsis lizingo sutartis (terminas 3 metai), juk poliuso terminas 5 metai ir toliau mokėti tikriausiai reikės tiesiogiai. Ir dar lyg ir reikėtų pagal draudimo poliusą apskaityti ilgalaikius įsipareigojimus? Manau, kad yra kolegų, kurie šį galvosukį jau išsisprendė
Ir dar prie tos pačios temos: ar rodote finansinėje atskaitomybėje užbalansinėje sąskaitoje mokėtinų palūkanų sumą? Jei taip, tai kokią sumą rodote, nes jug kas pusmetį palūkanų suma keičiasi, o lizingo bendrovė grafiką koreguoja tik už 6 mėn. į priekį?
Išanksto dėkoju už atsakymus

Kai bankas atsiunčia pvm sąskaitą faktūrą už palūkanas, tada dedi 630 ir skolą bankui. Kai gauni mažesni rezervą palūkanų sumai, tada mažini skolą bankui ir pirkėjo skolą.

O kur palūkanos?

Aš manau, kad priklauso nuo faktoringo sutarties sąlygų (t.y. ar perleidus mokėjimo teisę Jūs vis dar atsakote už savo pirkėjo skolas ar ne). Jeigu pilnai pereina visa rizika bankui, tai gavus avansą dengiama pirkėjo skola pagal nurodytas sąskaitas (t.y. kokį procentą jums avansuoja), o gavus rezervą jau pilnai pabaigiamos dengi sąskaitos. Tačiau jeigu Jūs vis dar atsakote už savo pirkėją, tai gautą avansą reikėtų laikyti atskiroje sąskaitoje ir nemažinti pirkėjo skolos tol, kol negausite rezervo.

Sveika, noriu pasidalinti savo karčia patirtimi, nes aš viena pati pradėjau savo karjerą ir be jokios pagalbos. Niekam to nelinkėčiau, bet man tai davė daug naudos. Nekeik savo išsilavinimo - gal universitete ir neišmokė Tavęs į kurią eilutę pirminiame dokumente įrašyti kažkokį skaičiu (kaip ir menęs), tačiau teorinės žinios padės Tau ateityje darbe tai tikrai. Tačiau įstatymus skaityti, kai jie neturi visiškai Tavo darbui įtakos manau neverta, nes atmintyje, tai tikrai nieko neliks. Geriau gilinkis į tas sritis, su kuriom dirbi ir prašyk vyr. buhalterės, kad laikas nuo laiko leistu Tau užsiimti vis kitais darbais. Su patirtimi ir tapsi gera buhaltere. Sėkmės.

Mano taip pat elektoninio pašto dėžutė http://one.lt, tai aš, kai gavau patvirtinantį laišką, tą eilutę, kur nurodytas ilgas elektroninis adresas ( nauja.vmi.lt/lt/?itemId ir t.t.) atsispaudinau ir atsivertusi naują interneto naršyklę visą "rankomis" įrašiau i adreso eilute ir tokiu būdu užsiregistravau. Sėkmės.

PVM sąskaitas faktūras, išrašytas ant laisvos formos blankų privalai įtraukti į registrą, o išrašytas ant balnko - pasirinktinai: gali traukti, o gali ir netraukti, kaip nuspręsi.

Mieli kolegos, prašau pagalbos !
Rusų įmonė užsakė pervežti krovinį. Mes pasamdėme vežėją. Vežėjas atlikęs paslaugą parvežė mums grynus pinigus iš Rusų įmonės už mūsų išrašytą sąskaitą. Problema tame, kad nežinau ką man rašyti , t.y. iš ko gavau pinigus(reikia nurodyti įnešusį pinigus asmenį). Galvoju rašyti iš vežėjo firmos vairuotojo, bet ar jie sutiks pasirašyti?
Gal kas buvote pakliuvę į tokią situaciją? Labai prašau pasidalinti patirtimi.

Labai ačiū , tai nors vienas "galvos skausmas" praėjo.

Ačiū už tokią aktyvią pagalbą! Kadangi šeštadienį nesulaukiau Jūsų diskusijos, tai perskaičiau tik dabar. Nuomonės skirtingos, turiu apsispręsti kurią priimti man, bet dar patikslinsiu savo problemą, gal atsiras dar nuomonių.
Man nekelia problemų užskaitos dalis, kur aš užskaitau užsieniočio skolą, nes užskaitos akte suma nurodyta (pvz. 1000 USD), bet kai aš perskaičiuoju šią sumą Lt (pvz. po 3X1000=3000 Lt), o tiekėjo Lietuvos sąskaitą yra 3050 Lt, tai kalusimas kur man padėti tą 50 Lt (užskaitos akte nurodyta, kad skolą užskaito pilnai)?

Sveiki kolegos. Gal kas gali padėti išspręsti mano dilemą? O situacija tokia: gavau aš trišalį užskaitos aktą, kuriame tiekėjas (Lietuvis) gavo iš mūsų pirkėjo (užsieniečio) pinigėlius valiuta ir užskaito mūsų skolą. Pirmas klausimas, ar gerai darau imdama valiutų kursą tos dienos, kada sudaryta užskaita? O kita problema, kad perksiačiavus valiutą litais susidaro skirtumas lygininant su tiekojo sąskaitos suma (jis užskaitoje nurodo, kad užskaito kaip pilną atsiskaitymą už sąskatią, t.y. užskaityti riekia visą sumą) - kur tą skirtumą padėti? Gal į pagautę/netekimus? Kaip manote?