O jeigu tai yra prizas - šaltai rūkyta atlantinė lašiša? bene taip negalima? o prizai apmokestinami tik nuo 700 Lt?

o sakykit, jeigu mes organizuojam renginį darbuotojams, kurio metu įteiksim prizus jiems - lašišas. kaip šitokioj situacijos? kiek suprantu tada nereikia apmokestinti tų lašišų GPM ir sodra nes vertė mažesnė nei 700 Lt? tik kokie būtini dokumentai?

Man ir būtų įdomu

oi administracija@krovtech.lt

parašyk man administracija@krovech.lt jeigu tik galėsiu ir bus kada patarsiu

Kad jau per vėlu, praėjo šiek tiek laiko nuo jų tokių pasisakymų, išmokau pati gaila būtų dabar taip drąstiškai atsisakyt

kad nieko jie nekonsultuoja, sako jei norit, kad konsultuotume - mokėkit arba daugiau neskambinkit:)))))

aš tais moku naudotis ir jau dirbu su rivile pusmetį. tiesiog nedaėjo kaip viskas suvaikšto, kai pakoreguojama savikaina. Tiesiog būna tokių dienų . Ačiū už patarimus, viskas suvaikščiojo dabar teisingai

gal ir kvailas klausimas, bet nesumastau kur tiksliai pasižiūrėt būtent kalbant apie šią tarpinę sąskaitą. per kodą įsivedų tranporto sąskaitą ir ten yra nurodyta tarpinė sąskaita. bet kur dar turėtų būt nurodyta ši sąskaitą?

sveiki, dar kartelį atnaujinu šią temą. Gal kartais darbuojatės su Rivile? Nes kai vedu su rivile, savikaina pasiskirsto, tik tarpinė sąskaita neužsidaro. ką praleidžiu?

Sveikučiai, gal kas galėtų man pagelbėt,:) visus metus perkant prekes, į savikainą netraugdavau transporto, na o dabar mano valdžia pakeitė nuomonę ir prašo, jog priskirčiau transporto išlaidas į savikainą. kaip reiktų tai geriau padaryti, kas galėtų nuosekliai paaiškint, kaip reikia tai teisingai padaryti? bijau prisivelt klaidų;/gal galima koreguot pirkimo savikainą neištrynus pardavimų? l

Sveiki. kažkada buvau radus, jog galima paskolos grafiką įsivest į programą ir labai patogiai būtų nurašinėt paskolą. Bet dabar niekur neberandu. Gal galėtu man padėti kaip reikia tai padaryti?

Gal kas galėtų pasidalinti patirtimi kaip Jūs rivilėje vedate pakuotės apskaitą?:) ar iš vis tai įmanoma padaryt su rivile?

gal kas esat susidurę, kaip reikia pakeisti ilgalaikio turto kortelėje menedžerį?buvo įsigytas telefono aparatas sausio 14 dieną, o a pradėjau dirbti tik balandžio mėnesį, automatiškai programą menedžeriu priskyrė mane, noriu dabar viską ištaisyti ir pakeisti atsakingą asmenį, tai dienai, kurią buvo įsigytas turtas. koreguojant per ilgalaikį turtą įsivedus naują operaciją (tipas - vidinis judėjimas), menedžeris pasikeičia, tačiau atsispausdinus ilgalaikio turto kortelę įsigijimo datai rodo nusidėvėjimo sumą šiai dienai. kaip būtų lengviau ištaisyti šitą klaidą ištrinti to turto nusidėvėjimą?

o kaip jūs darot, kai gaunat iš komandiruotės čekiukus užsienio valiuta, registruojat taip pat?

Ačiū labai:)

Laba diena, kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių na ką atrodo prisidirbus esu šiek tiek gal galit pagelbėti. Pradėjus tik dirbti su rivile, nusprendžiau, jog nebūtina išskirti užsienio PVM, todėl visos gautos sąskaitos iš užsienio yra be PVM, viskas būtų gerai, jeigu ne PVM uždarymai, jie neatitinka su Deklaracijomis. Dabar gavau patarimą, jog pirkimo sąskaitos turėtų būti su importo PVM. Galėčiau panaikint pardavimus ir pirkimus susitvarkyti, tačiau jei tai nebūtų nuo sausio mėn. (gal per buhalterinę pažymą galima?) Gal kas galėtumėt pasidalinti savo patirtimi ir paaiškinti kaip jūs tai darot

ačiū labai

sveiki,visai susisuko galva man su tom komandiruotėmis. kurios šalies dienpinigius reikia apskaičiuoti:
08.04 d. išvyko iš Lietuvos į Latviją
08.05 iš Latvijos grįžo į Lietuvą.
tai 1 diena Lietuvos dienpinigiai, kita diena Latvijos? ar abi dienos Latvijos dienpinigiai?

Sveiki, gal kas galėtų padėti. Turiu parašyti atbuline data įsakymą dėl (ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją) komisijos sudarymo. tuo laikotarpiu įmonėje dirbo direktorius ir komercijos direktorius, kaip tokiu atveju turėtų atrodyti ta komisija - sudaryta iš pirmininko (direktriaus) ir vieno nario? ar klystu? pataisykit mane:)

ačiū labai:) viskas gavosi

Sveiki, neseniai tik pradėjau dirbti su rivile. gal galėtumėt kas paaiškinti kaip reikia sukomplektuoti prekes. sandėlyje yra atskirais vienetais, o parduoti reikia kaip komplektą. ir nežinau nuo ko pradėti. gal kas patarsit

sveiki, baisiai nepykit už kvailus klausimus, bet kaip kitaip išmoksi:) įmonė pradėjo veikti nuo pernai 2013 m. lapkričio mėn, tačiau tik nuo balandžio mėnesio užsisakė DDS instrukcijas ir į mokymus direktorius vis nenueina, tai kaip man formint tose pateiktuose žurnaluose, jog vadovas pravedė instrukcijas? (nors palei mane jis tai galės padaryti tik kai gaus pažymėjimą)
taip pat užregistruojant vadovą, kas turi pasirašyti už pravestą instruktažą? (žinau - labai daug pažeidimų, bet kažkaip reikia susitvarkyti)

gal kas galėtų atsakyti. įsigytas iš tele2 telefonas su sutartim, pradinė įmoka 9 Lt, vertė priskiriama prie sutarties 440 Lt, ar galių pradinę įmoką (9 Lt) į sąnaudas nurašyt, o vertę, kadangi ji yra mažesnė nei IT vertė, vadovaujantis gaunama mėnesinę sąskaita, kartu su abonimentiniu mokesčiu priskirt taip pat sąnaudoms?
patarkit
reikia gal direktoriaus įsakymo?

Gal kas galėtu įmesti TĄ WACC formulę su paaiškinimais? labai dabar man praverstų:)

Laba diena, reiktų pagalbos įmonė gavo s.f., už 1 komplektą stalažų ir sijų, įmonė nori iškomplektuoti jį ir padaryti du komplektus, viena parduot, o kita palikt atsargose. kaip viskas turėtų atrodyti apskaitoje? susiduriu pirma karta:) gal kas galėtų apšviest
iš viso sijų yra 32, o stalažų 41 rėmas

atsiprašau, kad ne į temą klausimas, kadangi jau užklausiau apie kuro čekiukus, tai šiuo atveju registruojant skolas atskaitingiems asmenims, tai į skolos tiekėjams registrą netraukiam, tik į skolos atskaitingiems asmenims registrą įrašom? ar vėl aš klystų?

sumaišiau aš registracijas savo, pasirašius vienaip pas save, o čia kitaip rašau prieš tai buh. kėlė kurą į 20150 sąskaitą ar ir šita sąskaita ne taip nurodoma?

Labai ačiū, gal dar vienu klausimu būtų galima pasikonsultuot? prieš tai įmonės apskaitą tvarkiusi buhalterinė įmonė įdomiai vedė avansus, situacija tokia:
įmonės vadovai pagal automobilio nuomos sutartį nešė čekiukus už degalus, buvus buhalterė juos registravo taip: D 443, K 20150,
Taip pat registruojamos gautos sąskaitos iš atskaitingo asmens už už pirktas prekes, skirtas įmonei D443, K6118. O kai reikėdavo pagal avansinę apyskaitą pervest pinigus, ji užregistravo taip D271 K 4465

pagal mane, nors ir visiškai žalia šioje srityje, atrodo, kad tai yra labai labai grubi klaida.
mano požiūrių tos registracijos turėtų atrodyti taip:
1. D2435 K 20150, 2. D2435 K 6118, O mokant d271 k2435 ar aš čia klystu?

patarkit kaip iš tikro turi būti ir jeigu tai yra grubi klaida, kaip man ją ištaisyt

Sveiki, pirmos operacijos, ta norėčiau pasikonsultuoti:
įmonė gavo ne PVM sąskaita už suteiktas sporto paslaugas (sportavo vadovai įmonės sąskaita) kaip patartumėte registruoti operacijas, tinka D 6118 IR K 443, ar kažkaip reiktų kitaip registruot? nes atrodo per lengvai iš karto ačiū,