Tax.lt narys razetax

Tax.lt narys nuo
2014-10-02
razetax
forume parašė 600 žinučių

razetax naujausios žinutės:

2017-02-22 09:03 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #1350233

razetax rašė:


Laba diena,
Kokį kodą PLN204 dekl. rašote šiems neleidžiamiems atskaitymams:
1. Draudimo išmokos už apgadintą IT;
2. Gyvybės draudimo įmokos, sumokėtos už direktorių.
Būsiu dėkinga.


Nejaugi niekas neatsakys?
2017-02-21 14:16 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #1350120
Laba diena,
Kokį kodą PLN204 dekl. rašote šiems neleidžiamiems atskaitymams:
1. Draudimo išmokos už apgadintą IT;
2. Gyvybės draudimo įmokos, sumokėtos už direktorių.
Būsiu dėkinga.
2017-02-21 11:09 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #1350077
Labas rytas,
2016m. baigėm nuostolingai. Per 2016m. buvom sumokėję 12000 Eur avansinio pelno mok. Kadangi yra nuostolis tai koresponduočiau taip:
D Mokėtinas pelno mok. 12000
K Iš anksto avansinis pelno mok. 12000
O paskui permoką iškelčiau į biudžeto skolą įmonei: D Biudžeto skola įm. K Mokėtinas pelno mok.
Ar teisingai?
2017-02-20 14:28 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1349945

razetax rašė:


Laba diena,
Įmonė metus baigė nuostolingai. Per 2016m. sumokėta sakykim 5000 Eur avansinio pelno mokesčio.
Ar gera sąskaitų korespondencija?
D mokėtinas pelno mok. 5000
K Avansu sumokėtas pelno mokestis 5000
Pajamų ir sąnaudų sąskaitos uždarytos. Ir daugiau apskaitoje jokių korespondencijų daryti nereikia, ar taip?


Kolegos, ar gerai mąstau dėl korespondencijų? smile Pirmąkart susiduriu su nuostoliu, tad nežinau.
2017-02-20 12:20 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1349923
Laba diena,
Įmonė metus baigė nuostolingai. Per 2016m. sumokėta sakykim 5000 Eur avansinio pelno mokesčio.
Ar gera sąskaitų korespondencija?
D mokėtinas pelno mok. 5000
K Avansu sumokėtas pelno mokestis 5000
Pajamų ir sąnaudų sąskaitos uždarytos. Ir daugiau apskaitoje jokių korespondencijų daryti nereikia, ar taip?
2017-01-27 01:45 Gyventojų pajamų mokestis » FR0573 Metinė A klasės pajamų deklaracija » #1347292

laptopas rašė:


vakar domejausi kaip tik, nuo 2014 01.01 darbdaviai privalo deklaruoti sumokėtas įmokas, nepriklausomai nuo to, kad šios įmokos pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 14 punktą yra neapmokestinamos. smile


Kokiu kodu reikia deklaruoti sumokėtas gyvybės draudimo įmokas už darbuotoją?
2017-01-23 13:05 Pelno mokestis » ilgalaikio turto remonto sąnaudos » #1346761

provanse rašė:


Aš suabejojau, kad gal remontą iki eksploatacijos pagal mokesčius ir VAS skirtingai traktuoja.
Tai klausimas paprastas ar reikia sukauptom remonto išlaidom iki eksploatacijos (kurias pagal VAS pridėjau prie savikainos) išsirašyti sau saskaitą, ar ne?



Manau, kad s/tos nereikia. Dėl šventos ramybės pasiskambinkit į mokesčius.
2017-01-23 10:30 Pelno mokestis » ilgalaikio turto remonto sąnaudos » #1346708

provanse rašė:


Sveiki, tik noriu pasitikslinti: patalpos nupirktos, neįvestos į ekspoataciją, remontuojamos - dedu visas išlaidas prie savikainos. Po remonto ar man reikia PVM sąskaitą išsirašyti ar ne?
Suprantu, kad įvesto į eksploataciją patalpų po remonto reikėtų spręsti ar bus esminis pagerinimas ar ne, ir tada jau būtinai reikėtų PVM sąskaitos, jei esminis pagerinimas. O kaip su neįvesto į eksploataciją patalpų remontu (pridėti prie savikainos aš būtinai turiu pagal VAS)?


Kol turtas neįvestas į eksploataciją, remonto išlaida dedame prie vertės. Įvedant į ekpl turto vertė bus įsigijimo savikaina+remonto vertė.
Pasiskaitykit VAS, berods 12VAS (remontas iki įvedimo į eksploataciją)
2017-01-20 15:16 Gyventojų pajamų mokestis » FR0471 B klasės pajamų deklaracija » #1346552

Lari rašė:



Borga rašė:

hm, o kaip su notarų kontorom?



Jei kontora-NE
Jei SF asmens kodas-TAIP



Ar reikia deklaruoti? SF -X notarų biuras Notarė YY, ir nurodytas asmens kodas.
2017-01-20 12:26 PVM » Skolų nurašymas/ beviltiškos skolos » #1346512

razetax rašė:


Sveiki,
Klientas mums skolingas 500 Eur iš 2014m. vidurio. Registrų centre rašo, kad "Bankrutavęs". Skolos nebesitikime atgauti, norėtume nurašyti. Tik bėda, kad neturime reikiamų dok. kad skolą pripažinti beviltiška ir leidžiamais atskaitymais. Negavome net dokumentų dėl bankroto, turime tik siųstą priminimą susimokėti. Ar gerai suprantu, kad jei neturime reikiamų dok. skolos negalime pripažinti beviltiška (net ir neleidžiamais atskaitymais)?


Ar galima skolą nurašyti kaip beviltišką į neleidžiamus atskaitymus?
2017-01-20 12:21 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1346509
Aš kaip skambinausi į mokesčius, ta tema prasiaiškinom gal kokia 20 min. tai su viena, tai su kita konsultante. Žiūrėjom kada sutartis sudaryta, ar nėra pratęsimas, kokios sumos ir pan. Manau kiekvienas atvejis individualus. Tada išaiškino, kad ne GPM objektas ir NA. Taip ir darau.
Beskaitant jūsų komentarus kilo klausimas. Viena kolegė rašė draudimo įmokas deklaruojanti FR,0573, tai jeigu pas mane draudimo įmokos NA tai deklaruoti FR0573 ar reikia?
2017-01-20 10:34 Programinė įranga » Rivilė » #1346474

razetax rašė:


Sveiki,
Reikia kliento skolą nurašyti į beviltiškas, skola yra iš 2014m. Turime reikiamus dok, kad dėti į leidžiamus atskaitymus.
Skolą nurašiau per Įplaukas į Beviltiškų skolų s/tą (nurodžiau, kad pinigų s/ta). D 6120 K 2411
Per kur rodyti, kad šiai skolai tenkančiu PVM mažiname mokėtiną PVM to mėn. kai skolą nurašome? Per DK? D 4484 K6120?
Ar skolos nurašymui akto užtenka?



Gal kas pagelbės? smile
2017-01-20 10:32 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1346473

razetax rašė:


Sveiki,
Įmonė moka gyvybės draudimo įmokas už direktorių. VMI pakonsultavo, kad šios įmokos-neleidžiami atskaitymai. Įmokos mokamos per banką, tad kyla klausimas, ar bankinio pavedimo išlaidos- irgi neleidžiami atskaitymai?


Labas rytas, gal kas atsakys į mano klausimą? Būčiau labai dėkinga.
2017-01-19 23:25 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1346419
Sveiki,
Įmonė moka gyvybės draudimo įmokas už direktorių. VMI pakonsultavo, kad šios įmokos-neleidžiami atskaitymai. Įmokos mokamos per banką, tad kyla klausimas, ar bankinio pavedimo išlaidos- irgi neleidžiami atskaitymai?
2017-01-19 22:58 Programinė įranga » Rivilė » #1346418
Sveiki,
Reikia kliento skolą nurašyti į beviltiškas, skola yra iš 2014m. Turime reikiamus dok, kad dėti į leidžiamus atskaitymus.
Skolą nurašiau per Įplaukas į Beviltiškų skolų s/tą (nurodžiau, kad pinigų s/ta). D 6120 K 2411
Per kur rodyti, kad šiai skolai tenkančiu PVM mažiname mokėtiną PVM to mėn. kai skolą nurašome? Per DK? D 4484 K6120?
Ar skolos nurašymui akto užtenka?
2017-01-15 23:02 PVM » Skolų nurašymas/ beviltiškos skolos » #1345657
Sveiki,
Klientas mums skolingas 500 Eur iš 2014m. vidurio. Registrų centre rašo, kad "Bankrutavęs". Skolos nebesitikime atgauti, norėtume nurašyti. Tik bėda, kad neturime reikiamų dok. kad skolą pripažinti beviltiška ir leidžiamais atskaitymais. Negavome net dokumentų dėl bankroto, turime tik siųstą priminimą susimokėti. Ar gerai suprantu, kad jei neturime reikiamų dok. skolos negalime pripažinti beviltiška (net ir neleidžiamais atskaitymais)?
2017-01-12 18:21 Gyventojų pajamų mokestis » Sąnaudų kompensavimas » #1345433

razetax rašė:


Laba diena,
Mūsų transporto priem. nukeltėjo. Įmonė "Remontas" išrašė mums s/tą už remontą, tačiau mes turim pravesti tik PVM sumą. Sumą be PVM tiesiogiai praves draudimas. Nelaimingas atsitikimas buvo gruodžio pabaigoje, o raštas dėl žalos atlyginimo yra sausio pradžios data.
Klausimas: ar gruodžio mėn. galiu mažinti remonto sąnaudas, nors raštas iš draudimo dėl žalos atlyginimo yra sausio mėn? Ačiū.


Kolegos, kaip jūs darote tokiais atvejais? smile Daug paprasčiau būtų viską darant 2016m. gruodį, tik ar galima dėl datų skirtumo?
2017-01-12 12:15 Gyventojų pajamų mokestis » Sąnaudų kompensavimas » #1345292
Laba diena,
Mūsų transporto priem. nukeltėjo. Įmonė "Remontas" išrašė mums s/tą už remontą, tačiau mes turim pravesti tik PVM sumą. Sumą be PVM tiesiogiai praves draudimas. Nelaimingas atsitikimas buvo gruodžio pabaigoje, o raštas dėl žalos atlyginimo yra sausio pradžios data.
Klausimas: ar gruodžio mėn. galiu mažinti remonto sąnaudas, nors raštas iš draudimo dėl žalos atlyginimo yra sausio mėn? Ačiū.
2017-01-11 11:07 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1345095
Laba diena,
GF už gruodžio mėn. žadam mokėti dabar. Kam mokėti: VMI ar Sodrai? Ačiū.
2017-01-09 10:41 Programinė įranga » Rivilė » #1344700

Tess rašė:


Aš tiesiog pakeičiau formulę.
Visa suma yra mokama sodrai vienu įmokos kodu.
Jei būtų kitas kodas ir reikėtu mokėti atskirai, tuomet taip, bet šiuo atveju viskas keliauja kartu. Tai kam tuomet tai išskirti?
Jei norite matyti kiek mokate GF, tuomet padarykite atskirą sąnaudų sąskaitą.


Ačiū. Gražios dienos smile
2017-01-06 20:59 Programinė įranga » Rivilė » #1344588
Sveiki,
Ar koregavote DU žiniaraštį dėl GF? Pagal Rivilistų aprašymą GF įmokos eina kartu su Sodra iš darbdavio lėšų, tai anksčiau buvo 30,98proc. Dabar prisideda dar 0,2proc., tai manau būtų tikslinga pakeisti paties stulpelio pavadinimą į "GF ir Sodra iš darbdavio lėšų". Kaip jūs darėte?
2017-01-05 15:35 Darbo teisė » Įmonės įstatų pakeitimas » #1344382

Tess rašė:


Jei keli akcininkai, reikia pateikti naują akcininkų sąrašą,


Supratau. Ačiū. smile
2017-01-05 10:52 Darbo teisė » Įmonės įstatų pakeitimas » #1344285
Sveiki,
Įstatus pakeitėme 2016m. Sakykite ar reikia Registrų centrui pateikti info apie akcininkus-kiek akcijų priklauso ir kokia akcijų kaina eurais? Paskutinį kartą buvo teikta, kai dar litai buvo.
2017-01-04 10:48 Bendra » Kasa » #1344094
Sveiki,
Banko kortele nurašyti pinigai. Pagal faktą pinigai išimti gruodžio 30d, o bankiniame išraše matyti, kad pinigai nurašyti sausio 2d (tik paskirties langely matyti, kad išėmimas vyko gruodžio 30d). Kuria data rašyti KPO-12.30 ar 01.02? Ačiū.
2016-12-30 09:30 Programinė įranga » Rivilė » #1343614

aiwita rašė:



magde rašė:



magde rašė:


Po naujo įdiegimo, nebeliko Rivilėje nustatymų.....kur reikia suvesti vadovo ir buhalterio duomenis, kad KPO spausdinant matytusi Vardas ir Pavardė. ? Gal yra dar dirbančių, paskutinį kartą vedžiau prieš 5 metus, nepamenu. Būkite geri ir geros smile


jau matyt visi poilsiauja tik aš vis dar ieškau teisybės smile


Kurioje vietoje jums reikia vadovo įrašo? Pas mane KPO vadovo nėra. Bet ir buhalterio vietoje neįrašo duomenų. smile


Sveiki, jeigu paramatruose vadovas ir buhas nurodyti, bet KPO vis tiek nėra, siūlyčiau šiuos duomenis įsirašyti grynai į pačią KPO ataskaitą. smile
Sakot, kad neliko nustatymų, eikit Servisas-Nustatymai (parametrai)-ir susiraskit duomenis apie vadovą ir buhą (turi būti nurodyta Vardas Pavardė).
2016-12-29 14:58 Programinė įranga » Rivilė » #1343538

aiwita rašė:


Pagal 12 VAS, jei nepailgina ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko ir nepagerina naudingųjų savybių-tai sąnaudos. Aš nurašiau į sąnaudas.


Kažkur buvau skaičiusi, kad programą papildžius registrų moduliu, tą sumą reikia dėti prie vertės. Pikčiausia, kad nerandu kur skaičiau-"Buhalterijos" laikraštuke ar kitur. smile
2016-12-28 18:23 Programinė įranga » Rivilė » #1343398

razetax rašė:


Sveiki,
Turiu sąskaitą už Rivilės versijos atnaujinimą (70Eur+PVM) ir Dokumentų registrą (260Eur+PVM). Traukti į 6kl. ar dėti prie Rivilės programos vertės? Ačiū.


Riviliečiai, kaip jūs darėt smile
2016-12-28 14:53 Programinė įranga » Rivilė » #1343346
Sveiki,
Turiu sąskaitą už Rivilės versijos atnaujinimą (70Eur+PVM) ir Dokumentų registrą (260Eur+PVM). Traukti į 6kl. ar dėti prie Rivilės programos vertės? Ačiū.
2016-12-23 12:32 Bendra » VMI » #1343118
Kurią ataskaitą VMI puslapyje renkatės metų gale norėdami susitikrinti visus delspinigius, permokas ir pan?
2016-12-23 11:01 PVM » Pvm sąskaita-faktūra » #1343105
Sveiki,
Atliekam darbus fiziniam asmeniui. Norėjom dalies pinigėlių, tad išrašėm sąskaitą. Deja pvm s/f, nes tikėjomės greitai darbus užbaigti. Tačiau orai neleidžia darbų baigti šiemet, baigsim kitąmet. Registrai priduoti, Pvm irgi deklaruotas, taisyti nenorėčiau. Kaip susitvarkyti šiuo atveju? Žadėjome rašyti aktą prie sąskaitos kiek ko sunaudota, kiek transporto val dirbo, bet pagal normalius įkainius akto suma gaunasi mažesnė.... Gal ka patarsite?

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2019 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2020 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2020-01-01
180.95 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2020-01-01
3.72 EUR ir 607 EUR