Sveiki,
Buvo taisyta praėjusių metų klaida - perdaug buvau įkelusi sąnaudų, todėl papildomai reikėjo priskaičiuoti pelno mokesčio. Neesminė klaida, apskaitoje atlikau įrašą dėl Pelno mokesčio: D Pelno mokesčio sąnaudos K mokėtinas pelno mokestis. Dabar statau P(N) ataskaitą ir balansą, sakykite kur tą papildomai priskaičiuotą Pelno mok. sumą padėti? Gi į šių metų P(N) ataskaitą dėti negaliu. Iš anksto ačiū.
Tax.lt narys razetax

- Tax.lt narys nuo
- 2014-10-02
- razetax
- forume parašė 600 žinučių
razetax naujausios žinutės:
O kaip būtų tiek vienu, tiek kitu atveju? Nes poliso pati dar nemačiau, tik nupasakojo daugmaž, ir žinoti nori ar gali mokėti draudimo įmoką.
Sveiki,
Įmonės direktorius apsidraudė gyvybės draudimu 15metų. Draudimo polisas-darbuotojo vardu, tik įmokas įmonė už jį mokės kiekvieną mėnesį.
Ar draudimo bendrovei mokamos draudimo įmokos neapmokestinamos GPM, SOdra, GF?
Skaičiau ankstesnes žinutes, bet sudvejojau kad nebūtų kas pasikeitę. Iš anksto ačiū už atsakymus.
Įmonės direktorius apsidraudė gyvybės draudimu 15metų. Draudimo polisas-darbuotojo vardu, tik įmokas įmonė už jį mokės kiekvieną mėnesį.
Ar draudimo bendrovei mokamos draudimo įmokos neapmokestinamos GPM, SOdra, GF?
Skaičiau ankstesnes žinutes, bet sudvejojau kad nebūtų kas pasikeitę. Iš anksto ačiū už atsakymus.
Labas vakaras,
Buvome išsinuomoję iš kitos įmonės įrankius, įrenginius, kuriems naudojome mūsų pačių pirktą benziną. Tokių įrankių, įrenginių patys neturime ir kuro normos patvirtintos nėra.
Ar nurašant šiems įrenginiams sunaudotą benziną reikia direktoriaus įsakymu pasitvirtinti kuro normas? Gal pakaktų žiniaraščio, kuriame parodyčiau kiek benzino kuriam įrenginiui sunaudota, ir žinoma nurašymo akto? Ačiū.
Buvome išsinuomoję iš kitos įmonės įrankius, įrenginius, kuriems naudojome mūsų pačių pirktą benziną. Tokių įrankių, įrenginių patys neturime ir kuro normos patvirtintos nėra.
Ar nurašant šiems įrenginiams sunaudotą benziną reikia direktoriaus įsakymu pasitvirtinti kuro normas? Gal pakaktų žiniaraščio, kuriame parodyčiau kiek benzino kuriam įrenginiui sunaudota, ir žinoma nurašymo akto? Ačiū.
Sveiki,
Pajamuoju lenkiškus EKA čekiukus ir iškilo keletas klausimų.
1. Pirmiausia per Pirkimai įsivedu naujas, sudedu varneles prie valiutinis dokumentas, PVM traukti į skolą, kainos su PVM. Taip pat nurodau valiutą-zlotai bei nurodau kursą. Tada per operacijos suvedu zlotų sumas (be PVM), sumos eurais sukrenta automatiškai. Pirkimo koregavimo lange matau: suma valiuta 139,45 (tiek kiek yra čekiuke), skola 31,72 Eur (139,45/4,3966=31,72 Eur).
2. Per debitorines/kreditorines operacijas padarau valiutų perskaičiavimą. Bet nieko nepaskaičiuoja. Kodėl? Čekyje turiu 139,45 zlotų, euro ir zloto santykis čekio išdavimo dieną 4,3966.
3. Apmokėta per banką, išraše matau, kad nuskaičiuota 32,37 Eur. Tai per išmokas man įvesti 32,37 Eur ir viskas?
Sakykite kaip valiutos perskaičiavimą susitvarkyti? Toks jausmas, kad kažką netaip darau
Pajamuoju lenkiškus EKA čekiukus ir iškilo keletas klausimų.
1. Pirmiausia per Pirkimai įsivedu naujas, sudedu varneles prie valiutinis dokumentas, PVM traukti į skolą, kainos su PVM. Taip pat nurodau valiutą-zlotai bei nurodau kursą. Tada per operacijos suvedu zlotų sumas (be PVM), sumos eurais sukrenta automatiškai. Pirkimo koregavimo lange matau: suma valiuta 139,45 (tiek kiek yra čekiuke), skola 31,72 Eur (139,45/4,3966=31,72 Eur).
2. Per debitorines/kreditorines operacijas padarau valiutų perskaičiavimą. Bet nieko nepaskaičiuoja. Kodėl? Čekyje turiu 139,45 zlotų, euro ir zloto santykis čekio išdavimo dieną 4,3966.
3. Apmokėta per banką, išraše matau, kad nuskaičiuota 32,37 Eur. Tai per išmokas man įvesti 32,37 Eur ir viskas?
Sakykite kaip valiutos perskaičiavimą susitvarkyti? Toks jausmas, kad kažką netaip darau

Labas rytas,
Darbuotojas grįžęs iš komandiruotės pristatė lenkiškų EKA čekių zlotais. Avansas darbuotojui išduotas nebuvo. Valiutos pirkimo/pardavimo dok. taip pat nėra. Apmokėta įmonės kortele. Kokios dienos kursą reikia imti perskaičiaimui į Eur pajamuojant į pirkimus?
Darbuotojas grįžęs iš komandiruotės pristatė lenkiškų EKA čekių zlotais. Avansas darbuotojui išduotas nebuvo. Valiutos pirkimo/pardavimo dok. taip pat nėra. Apmokėta įmonės kortele. Kokios dienos kursą reikia imti perskaičiaimui į Eur pajamuojant į pirkimus?
Aiwita, ačiū Jums. Dabar aišku.

Ačiū.
O tas 50 Eur turi būti iš kiekvienos šalies per metus, pvz Lenkijos, Slovakijos po 50 Eur?

kristina_dublis rašė:
Ačiū, kad atsiliepėte

Dėl PVM ar gerai galvoju, kad jeigu per metus susidaro mažiau nei 50Eur to PVM tai grąžintis negalime ir bus leidžiami atskaitymai?
razetax rašė:
Pergalvojau, kad tai PVM s/f. Ir greičiausiai ta išskirta PVM suma PVM dekl. neturi pasirodyti. Jei per metus nesusidarys 50Eur, grąžintis negalėsim ir visa PVM suma bus leidžiami atskaitymai. Tik ar traukti į FR0671 dekl tą invoice?
1882 prisiskambinti nepavyksta, belieka monologu pasikalbėti.

Labas rytas,
Darbuotojas grižęs iš komandiruotės pristatė dokumentą už kelių mokestį Slovakijoje. Nesuprantu ar tai sąskaita, ar tik apmokėjimo dok ar tiesiog ir sąskaita ir apmokėjimas. Lapo viršuje yra "Confirmation of vignette payment, simplified invoice XXXX". PVM yra išskirtas.
1. Pajamuojant ar tokios korespondencijos D komandiruotės sąnaudos D Gautinas PVM iš ES valstybių K atskaitingas asmuo?
2. Ar šiuo atveju šio dok. traukti nereikia į PVM dekl. ir FR0671 (gaunamų s/f registrą)?
Darbuotojas grižęs iš komandiruotės pristatė dokumentą už kelių mokestį Slovakijoje. Nesuprantu ar tai sąskaita, ar tik apmokėjimo dok ar tiesiog ir sąskaita ir apmokėjimas. Lapo viršuje yra "Confirmation of vignette payment, simplified invoice XXXX". PVM yra išskirtas.
1. Pajamuojant ar tokios korespondencijos D komandiruotės sąnaudos D Gautinas PVM iš ES valstybių K atskaitingas asmuo?
2. Ar šiuo atveju šio dok. traukti nereikia į PVM dekl. ir FR0671 (gaunamų s/f registrą)?
Labas vakaras,
Darbuotojo DU 600 eur, dienpinigių priskaityta 64 Eur. Ar dienpinigių sumą (64Eur) reikia apmokestinti (Sodra, GPM, GF)? Iš anksto dėkoju.
Darbuotojo DU 600 eur, dienpinigių priskaityta 64 Eur. Ar dienpinigių sumą (64Eur) reikia apmokestinti (Sodra, GPM, GF)? Iš anksto dėkoju.
[quote=aiwita]
Ačiū Jums, aiwita
O dėl dienpinigių ar gerai mąstau, kad šiuo atveju jie yra neapmokestinami (Sodros mok, GPM, GF nereikia skaičiuoti)?
Kokius dok. dėl komandiruotės reikia susirašyti? Įsakymas dėl komandiruotės, dienpinigių apskaičiavimo žiniaraštis ir viskas, ar taip?
O tabelyje kad komandiruotės dienas žymėtų K, programoje kur nors nurodote ar ranka pasirašote ant atspausdinto tabelio?
razetax rašė:
Ačiū Jums, aiwita

Kokius dok. dėl komandiruotės reikia susirašyti? Įsakymas dėl komandiruotės, dienpinigių apskaičiavimo žiniaraštis ir viskas, ar taip?
O tabelyje kad komandiruotės dienas žymėtų K, programoje kur nors nurodote ar ranka pasirašote ant atspausdinto tabelio?
Labas vakaras,
Pirmą kartą susiduriu su komandiruote dirbant Rivile, tikiuosi Jūsų pagalbos.
Darbuotojo alga pagal DS 400 Eur.
Komandiruotė buvo į Slovakiją 2d. Dienpinigiai būtų 2d*32 Eur=64 Eur. Darbuotojui išmoku visus 64 Eur dienpinigių, nes dienpinigių suma neviršija puse algos?
Kur Rivilėje įsivedate dienpinigių priskaitymą?
Pirmą kartą susiduriu su komandiruote dirbant Rivile, tikiuosi Jūsų pagalbos.
Darbuotojo alga pagal DS 400 Eur.
Komandiruotė buvo į Slovakiją 2d. Dienpinigiai būtų 2d*32 Eur=64 Eur. Darbuotojui išmoku visus 64 Eur dienpinigių, nes dienpinigių suma neviršija puse algos?
Kur Rivilėje įsivedate dienpinigių priskaitymą?
Laba diena,
Sakykite ar didelis nusižengimas jeigu PVM s/f turėtų būti išrašoma su atvirkštiniu PVM (statybos darbai), tačiau išrašoma su paprastu PVM? Arba priešingai, nes tie taikymai netaikymai labai painūs ir tikiu, kad klaidų pasitaiko ne vienam.
Sakykite ar didelis nusižengimas jeigu PVM s/f turėtų būti išrašoma su atvirkštiniu PVM (statybos darbai), tačiau išrašoma su paprastu PVM? Arba priešingai, nes tie taikymai netaikymai labai painūs ir tikiu, kad klaidų pasitaiko ne vienam.
Laba diena,
Ar betono blokų gamyba galima užsiimti, jeigu Įmonės viena iš numatytų veiklų - specializuota statybų veikla (pagal evrk 43 kodas)?
Ir dar klausimas: Kokia veiksmų eiga norint papildyti uab'o veiklą? Ar įstatai turi būti pakeisti, nurodant ir naują įmonės veiklą? Būsiu dėkinga už atsakymus ir komentarus.
Ar betono blokų gamyba galima užsiimti, jeigu Įmonės viena iš numatytų veiklų - specializuota statybų veikla (pagal evrk 43 kodas)?
Ir dar klausimas: Kokia veiksmų eiga norint papildyti uab'o veiklą? Ar įstatai turi būti pakeisti, nurodant ir naują įmonės veiklą? Būsiu dėkinga už atsakymus ir komentarus.
urtele rašė:
O šiuo atveju PVM s/f turim išrašyti daugiabutį administruojančiai įmonei? Jie apmokės, bet mano supratimu darbų gavėjas yra daugiabučio gyventojai (ne PVM mokėtojai, neapmokestinami asmenys) ir pagal mane PVM s/f turėtų būti be atvirkštinio PVM...
VMI skambinau jau kelis kartus, vis nepavyksta prisiskambinti.
Sveiki,
Gal esate susidūrę su daugiabučio namo automobilių aikštelės plėtimu? Įmonė A PVM mokėtoja, ketina atlikti automob.aikštelės plėtimo darbus (nupjaus kliudančius medžius, bus iškastos ir išvežtos žemės, o vietoje jų bus klojamas smėlio, skaldos sluoksnis, sudedami bortai). Daugiabutis priklauso savivaldybės įmonei, kuri daugiabutį administruoja ir tiesiogiai apmokės įmonei A. Ar čia bus atvirkštinis apmokestinimas?
Gal esate susidūrę su daugiabučio namo automobilių aikštelės plėtimu? Įmonė A PVM mokėtoja, ketina atlikti automob.aikštelės plėtimo darbus (nupjaus kliudančius medžius, bus iškastos ir išvežtos žemės, o vietoje jų bus klojamas smėlio, skaldos sluoksnis, sudedami bortai). Daugiabutis priklauso savivaldybės įmonei, kuri daugiabutį administruoja ir tiesiogiai apmokės įmonei A. Ar čia bus atvirkštinis apmokestinimas?
Sveiki,
Rivilėje formuojant mėnesinį Sodros pranešimą siūlo 2 pasirinkimus-9proc. ir 9proc.+1proc, todėl pasirinkus antrąjį variantą įmokų tarifą tenka taisyti ranka (nes anksčiau buvo 1proc, o dabar 2proc). Kur Rivilėje pasitaisyti kad 41,98proc. tarifą SAM pranešime rodytų? Iš anksto ačiū.
Rivilėje formuojant mėnesinį Sodros pranešimą siūlo 2 pasirinkimus-9proc. ir 9proc.+1proc, todėl pasirinkus antrąjį variantą įmokų tarifą tenka taisyti ranka (nes anksčiau buvo 1proc, o dabar 2proc). Kur Rivilėje pasitaisyti kad 41,98proc. tarifą SAM pranešime rodytų? Iš anksto ačiū.
Tess rašė:
Aišku. Dabar supratau kame šaknys - pagal šriftą PV tiesiog netelpa į langelį būtent tame šablone, kurį įprastai naudojau. Gyveni ir mokaisi

aiwita rašė:
Netobula programa, atrodo gaila leisti žymėjimą iš 2 raidžių

Sveiki,
Darbuotoja išeina vaiko priežiūros atostogų. Per algos dokumentus nurodžiau šių atostogų laikotarpį, tačiau reikiamo žymėjimo neradau ir bandžiau kurti naują. Bet kodui galima tik viena raidė, o man reikia dviejų (PV). Ar įmanoma, kad tabelyje mestų PV žymėjimą?
Darbuotoja išeina vaiko priežiūros atostogų. Per algos dokumentus nurodžiau šių atostogų laikotarpį, tačiau reikiamo žymėjimo neradau ir bandžiau kurti naują. Bet kodui galima tik viena raidė, o man reikia dviejų (PV). Ar įmanoma, kad tabelyje mestų PV žymėjimą?
Labas vakaras,
Skaičiau Paramos (labdaros) įstatymą ir šią temą, tačiau ne iki galo aišku.
UAB'as nori suteikti paramą VŠĮ (turi paramos gavėjo statusą), t.y. atvežti smėlio aikštelei.
1. Kaip turi būti įforminama PVM s/f (ar sąskaita išrašoma sau, ar turi būti nurodoma "sunaudota saviems poreikiams")?
2. Ar išrašytos PVM s/f sumos turi pasirodyti PVM deklaracijoje? Jeigu taip, kuriuose langeliuose.
3. Ar paramos teikimo sutartis privaloma?
Skaičiau Paramos (labdaros) įstatymą ir šią temą, tačiau ne iki galo aišku.
UAB'as nori suteikti paramą VŠĮ (turi paramos gavėjo statusą), t.y. atvežti smėlio aikštelei.
1. Kaip turi būti įforminama PVM s/f (ar sąskaita išrašoma sau, ar turi būti nurodoma "sunaudota saviems poreikiams")?
2. Ar išrašytos PVM s/f sumos turi pasirodyti PVM deklaracijoje? Jeigu taip, kuriuose langeliuose.
3. Ar paramos teikimo sutartis privaloma?
ara rašė:
Gal galite detaliau papasakoti? Sumas taisete IT korteleje, kur iejus pamenesiui matosi nudeveta suma? Kaip suprasti "i praeitus metus nelindau"? Pvz jei klaidingai nusidevejimas 2015m, o pastebeta tik 2016m., tai nusidėvėjimo sumas taisėte tik šiuose 2016metuose (kad būtų ištaisyta pernykštė klaida), o 2015m. įrašų nejudinote?
Sveiki,
Padėkite ištaisyti klaidą. 2015m. įvestas į ekspl. ilgalaikis turtas, tačiau per klaidą nurodžiau 3 metų nusidėvėjimą vietoj 4 metų. Ir per metus į sąnaudas nukeliavo didesnė suma nei turėjo. Kaip ir kur Rivilėje įkelti nusidėvėjimo sumą kad bendra to turto 2015m nusidėvėjimo suma sumažėtų? Bei ar IT kortelėje nusidėvėjimą metais taisyti iš 3 į 4 metus? Pirmą kartą susiduriu, tad nežinau kaip ištaisyti. Iš anksto dėkoju.
Padėkite ištaisyti klaidą. 2015m. įvestas į ekspl. ilgalaikis turtas, tačiau per klaidą nurodžiau 3 metų nusidėvėjimą vietoj 4 metų. Ir per metus į sąnaudas nukeliavo didesnė suma nei turėjo. Kaip ir kur Rivilėje įkelti nusidėvėjimo sumą kad bendra to turto 2015m nusidėvėjimo suma sumažėtų? Bei ar IT kortelėje nusidėvėjimą metais taisyti iš 3 į 4 metus? Pirmą kartą susiduriu, tad nežinau kaip ištaisyti. Iš anksto dėkoju.
Sveiki,
Kuriai ilgalaikio turto grupei priskirti Hidraulinį grąžtą (tvirtinamas prie ekskavatorių): "mašinos ir įrengimai", "Įrenginiai" ar "Kitas pirmiau neišvardytas materialusis turtas"? Būsiu dėkinga už atsakymus.
Kuriai ilgalaikio turto grupei priskirti Hidraulinį grąžtą (tvirtinamas prie ekskavatorių): "mašinos ir įrengimai", "Įrenginiai" ar "Kitas pirmiau neišvardytas materialusis turtas"? Būsiu dėkinga už atsakymus.
Sveiki,
Kaip pajamuojamte prekes į sandėlį jeigu prekės pavadinimas ilgas ir visas netelpa įrašyti? Gal kur nustatymuose reikia susitvarkyti?
Kaip pajamuojamte prekes į sandėlį jeigu prekės pavadinimas ilgas ir visas netelpa įrašyti? Gal kur nustatymuose reikia susitvarkyti?
Diskusijos
-
deklaracija GPM312
36 minutės |
failai: 3 |
ilona1201 » 389
-
Sąskaitų korespondencija
37 minutės |
failai: 51 |
ziogiene » 20735
-
Dėl PVM
apie 1 valanda |
failai: 6 |
Whagati » 1627
-
FR0457 formos pildymas
apie 2 valandų |
failai: 0 |
aukdes21 » 52
-
PRAKTIKA
apie 3 valandų |
failai: 0 |
allana » 13
-
Sutartis
apie 3 valandų |
failai: 60 |
allana » 1038
-
PVM atskaita perkant automobilį
apie 3 valandų |
failai: 1 |
allana » 279
-
Atsakymai "ant lėkštutės"
apie 4 valandų |
failai: 73 |
lllaima » 8832
-
atskaitingi asmenys
apie 21 valandų |
failai: 4 |
Lama17 » 925
-
Individuali įmonė
apie 24 valandų |
failai: 87 |
buh421 » 11836
-
Darbo laiko apskaitos žiniaraštis
3 dienų |
failai: 7 |
Lukmeda » 817
-
Susiję asmenys
3 dienų |
failai: 0 |
jorja » 315
-
i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos
3 dienų |
failai: 47 |
Irminaa » 4143
-
prastovu iforminimas ir apmokejimas
3 dienų |
failai: 15 |
dakli » 1343
-
Atleidimas iš darbo (teisingas dokumentų iforminimas)
3 dienų |
failai: 57 |
Karolis123456 » 5548
-
Banderolių inventorizacija
3 dienų |
failai: 5 |
astuleee » 78
-
Programa "Debetas"
3 dienų |
failai: 3 |
astuleee » 778
-
Inventorizacija
3 dienų |
failai: 5 |
rasa002 » 492
-
Kiek uždirba buhalteris?
4 dienų |
failai: 33 |
Caskada » 12426
-
Rivilė
4 dienų |
failai: 285 |
Tess » 15298
-
Kaip ir kur gauti VAT numerį?
4 dienų |
failai: 0 |
Rasute » 3
-
Rivilė: Personalas ir alga
4 dienų |
failai: 102 |
igu » 3087
-
Mažoji bendrija
4 dienų |
failai: 40 |
Serebro » 7194
-
Atostogų rezervas
4 dienų |
failai: 19 |
Serebro » 2081
-
Ilgalakio turto PVM atstatymas
4 dienų |
failai: 0 |
N-pippi » 29
- Tax.lt forumo taisyklės
- Paieška forume
Kas prisijungęs?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Atmintinė
Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. | 0.03 proc |
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. | 0.01 proc |
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija nuo 2021-01-01 | 198.29 EUR |
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA) nuo 2021-01-01 | 3.93 EUR ir 642 EUR |