tai yra, jeigu paskaičiavau algas. direktorius įnešė pinigus- padariau KPO per atsiskaitymus-įplaukas. ir algas išmokėjo iš tos kasos- padariau KIO per atsiskaitymus-išmokėjimus. tai vadinasi jau alga paskaičiuota ir su darbuotojais atsiskaityta? ar Rivilėje dar reikia kažką daryti "ALGOS IŠMOKĖJIME"?

sveiki, o galite smulkiau paaiškinti kaip tokį žiniaraštį atsispausdint? nelabai randu.

atsirado :D ne visur perkėlimą padariau :)
ačiū už kantrybę su manim
:D
einu su KIP žaist

pasidarė :))) KPO atspausdinau. kaip ir pavyko. o klaidą metą manau dėl to, kad kur kodas įvedžai beleką, o ne kaip Jūs sakote Įmonės kodą visur vedat, nes va ir atsispausdinus KPO, prie įmonės pavadinimo rašo "įmonės kodas", bet ne numeriukus :D na šita kažkaip ištaisysiu pažaidusi parametruose.

bet kitas mane dominanti kl. kodėl dabar šitie pinigai neatsiranda kai pasižiūriu bandomąjį balansą. juk jie turi atsidurti kasoje ir ant atskaitingo asmens. o perkėlimą padariau

taip vis dar šitą bandau padaryti KPO..... įvedžiau atskirai ir direktorių... nors prieš tai irgi taip vedžiau bet nebuvau asmens kodo parašius. bet dabar irgi klaidą metą tik, pamini ir jo asmens kodą... gal parametruose kažko trūksta...

žinoma, reikia į kursus. bet dabar nelabai yra galimybių o dirbti reikia;/

Tą ir bandau padaryti, todėl ir klausiau, ar reikia aprašinėti GRUPAVIMO ir kitas skiltis

o kaip tai padaryti? :D kaip suprast "tarpine"?

aš galvoju gal kažkas negerai yra skiltyje "Pirkėjų/Tiekėjų inf." butent punktuose "atsiskaitoma" čia aš abu palieku kaip "DOKUMENTAI"
ir skiltis "Menedžerio prioritetas" pas mane stovi "parametrai"
čia taip ir palikti?

seną įplauką kur bandžiau vest išmečiau. bet dabar dar pasitikslinu dėl kliento vedimo:
rūšis- įmonė;
įmonės kodas- parašytas, adresas yra, PVM mokėtojo kodas yra;
o kitose skiltyse "Pirkėjų/Tiekėjų info", "Grupavimas" šiose skiltyse ką nors reikia rašyti?

įmonės kodas parašytas. o banko duomenys ne, bet dabar net nerandu kur juos užpildyti. ir ten turbūt tik informacija kaip rašo, o klaida dėl įmonės kodo. ar ne?

taip ir padariau. suvedus kodą, paspaudžiau "i" mygtuką ir visa info atsirado. rūšis uždėta "įmonė" ir kito duomenys toje kortelėje užpildyti kaip ir rašiau, bet kodėl to nesimato per įplaukas. prisegu metamą klaidą ;/

gal tuomet klientus blogai aprašau? nes vistiek tą patį metą.
klientų sąrašas- naujas
kodas- parašau įmonės pavadinimą
rūšis- įmonė
adresas- parašau įmonės kodą ir adresą
Pirkėjų/tiekėjų inf.- kur pirkėjų skiltis pažymių mokesčius- PVM. Kur tiekėjų skiltis taip pat pažymių mokesčiusO- PVM
Tada skiltyje Grupavimas- sąskaitų ryšį nurodau PT001 ir nurodau padalinį
ir galiausiai išsaugau.

ar kažką praleidžiu taip įvesdama klientą?

klientų sąraše yra pats direktorius (kurio punktelis "atsiskaitoma" pasirinkau ne dokumentai, o DK sąskaitos) ir pati įmonė, kurios rūšis pasirinkau "įmonė" bei ją aprašiau. parametruose irgi parašiau įmonės kodą. ir kai prieinu prie žingsnelio kur rodytų KPO "EKSPORTAS Į ATSISKAITYMO DOKUMENTUS" man metą klaidą "klientų sąraše nėra aprašyta įmonė xxxxxxx" kur xxxx yra įmonės kodas parašytas.

aš buvau nurodžiusi įmonės kodą (kaip suprantu čia reikia įmonės kodo, kurios apskaitą vedu ?)
bet tuo atveju man meta klaidą, kad klientų sąraše nėra aprašyta tokios įmonės. tada kai nueinu į klientų sąrašą, pasirenku atskaitingą asmenį (čia jau nežinau, ar gerai darau) ir prie jo parašau tą patį įmonės kodą, bet vėl meta tą pačia klaidą...

Meta klaidą "neaprašytas parametras SS_INF_KLIJN" atseit įmonės kodas iš klientų sąrašo. parametruose radau šį dokumentą. ką jame aprašyti nelabai suprantu?

dabar nežinau ar šitoj temoj šito klausti. bet šį mėnesį išėjo taip, kad direktorius, kaip atskaitingas asmuo įnešė pinigus į įmonės kasą ir tam man reikia išrašyti KPO. ir iš tų įneštų pinigų išmokėjo algas, ir man reikia išrašyti KIO. Kaip juos išrašyti rekėtų gal žinote?

labas rytas :)

ačiū, pavyko padaryti ir SAM'ą.

jau klausiau, bet dar norėjau pasitikslinti. anksčiau kai dirbau su kita programa, tai ten galima būdavo atsispausdinti priskaitymų ir išmokėjimų žiniaraščius, kur matosi sodros visos įmokos, GPM'ai ir t.t. ir šiuos dokumentus reikia saugoti 50 metų. Rivilėje tokiems dokumentams prilygsta, kur iš darbuotojų sąrašo galima atsispausdinti? labiausiai panaši ataskaita "atlyginimo žiniaraštis" ar šita tinkama saugojimui?

IG_SODRA suprantu, kad tik miestą reikia parašyti.
o IG_ASMUO, ir IG_RENGĖJAS. kaip reiktų aprašyti tinkamai?

tą IG_SODR_SKYR radau, o ką jame reikia pataisyti?

VĖL.... klaida, kad nesutvarkytas Sistemos parametras IG_SODR_SKYR
kaip tai ištaisyti?

tada sekantis klausimas:D O kaip tai padaryti?

o sodrai SAM'us rivilėje galima suformuoti?

JŪS NUOSTABIOS!!! Ačiū už pagalbą:) atlyginimų lapeliai pavyko :)

o kur galima atsispausdinti žiniaraščius priskaičiavimų?

Na jau viską apsirašiau. sodra, gpm, npd... bet atlyginimo lapeliai vistiek su nuliais
kai įeinu į darbuotą juk taip pat reikia skiltyje "Prisk./Atsk." parašyti kiek ant popieriaus? Sodros skilyje taip pat reikia 30,98 proc.pasižymėti?
visa tai padariau. gal dar kažko reikia?

čia, kur Jūs įkėlėte nuorodą į RIVILĘ tai čia šitas formules visas reikia naujai apsirašyti?

:D net juokingai darosi kaip nieko nemoku :D
dabar kaip ir skaičiuoja, perkėlė be klaidų. bet atsiskaitymo lapeliuose visur 0....
kaip man aprašyti NPD, PNPD, pensijos kaupimą sodrai tuo 9 arba 11 procentų irgi juk kažkaip išskirti reikia?

nu niekaip nesuprantu:( atrodo tiek nedaug trūksta.. prisegsiu tą klaidą, gal kažką žinosit

kai esi tabelio koregavime. datą turi rodyti 2016.07.01 ar 2016.07.31? nes pas mane 01. ir neleidžia pataisyti ;/

velnias ;/ kaip ir viską dariau kaip sakėte, bet kai spaudžiu skaičiuoti, metą klaidą....
"*Klaida* Tb. Nr. 01 priskaitymai už 2016.07.01 nepaskaičiuoti"

ką tai reiškia?

ačiū labai aiwita ir Tess :)

dabar kai tabelis suformuotas. aš jį kaip sakė Tess perkeliu per PŽ. ir koks žingsnis toliau?