Tax.lt narys RamintaR

Tax.lt narys nuo
2016-10-20
RamintaR
forume parašė 81 žinučių

RamintaR naujausios žinutės:

2017-01-23 22:00 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1346851

Tininga rašė:



RamintaR rašė:


VMI mus konsultavo, kad visai netraukti vinječių į isaf. Taip ir darau. Buhalterinėje programoje pažymėjusi, kad netrauktų šios prekės - patogu.


Kadangi ta suma yra sąskaitoje už kurą, tai todėl tos sumos ir neišmetu.


Taip, sąska už kurą ir kitas paslaugas, bet VMI vinječių nereikia. Kam tada teikti?
2017-01-23 17:07 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1346818

Tininga rašė:



smalsuole rašė:


Sveiki, vinjetės įtrauktos į PVM sf, jos neapsimokestina PVM. Tai iš viso netraukti vinječių sumos į isaf, nors ji PVM sf. figūruoja smile

Aš traukiu PVM100, neišiminėju tų sumų iš sąskaitos.



VMI mus konsultavo, kad visai netraukti vinječių į isaf. Taip ir darau. Buhalterinėje programoje pažymėjusi, kad netrauktų šios prekės - patogu.
2017-01-02 13:56 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1343830

kate666 rašė:


Ačiū, Raminta, perskaičiau. Tik vis tiek man neaišku... Iš kur man žinoti, su kokiu automobiliu tą krovinį transporto įmonė gabens, kokie valstybiniai numeriai, kokia paletė ar tara bus, koks svoris, išgabenimo laikas ir t.t.....


Prekių pardavėjas šiuo atveju neorganizuoja vežimo, o jūsų įmonė su samdytu transportu paimate sau pirktas prekes ir vežate sau. Manau i.vaz teikti nereikia, bet vežėjas turi turėti važtaraštį arba sąskaitą faktūrą. pasiskaitymui www.tax.lt/temos/3662-krovinio-vaztarasciiai/14
"jei tu pati nusipirkai prekę, ji yra tavo nuosavybė, samdai transportą - vežėją, kad atvežtų tau, vadinasi tu pati esi ir Siuntėja ir Gavėja tik su samdomu transportu - važtaraštis reikalingas, bet i.VAZ - NETEIKI, nes sutampa siuntėjas ir gavėjas."
2016-12-29 17:29 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1343566

kate666 rašė:


Sveiki, padėkite su tuo I.VAZ....
Mūsų įmonė neteikia krovinio važtaraščių, nes gavėjas ir siuntėjas tas pats. BET :
2016-12-27 užsisakėme krovinio gabenimo paslaugą iš transporto įmonės X. Gavome ir apmokėjome išankstinę PVM s.-faktūrą. Įmonė Y, iš kurios pirkome krovinį, VMI sistemoje neperdavė krovinio gabenimo važtaraščio, teigia, jog tai turėjo padaryti užsakovas - mūsų įmonė. Krovinį šiandien (gruodžio 29 d.) gavome kartu su kažkokiu dokumentu, kuriame nurodytas užsakovas, vežėjas , gavėjas, koks krovinys, pakrovimo vieta ir pažymėta, kad “be dokumentų“. Kadangi mes esame užsakovai ir gavėjai, turėjome perduoti VMI krovinio važtaraštį. Sakykite, prašau, ar turėjau prisijungti VMI I.MAS ir sukurti važtaraštį? Sugalvoti numerį? Ar tai turėjau padaryti tik užsakius paslaugą toje transporto įmonėje? Ir kaip dabar turėčiau ištaisyti šią situaciją?


Pasidomėkit VMI www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.3a.3.1

Ar visais atvejais mokesčių mokėtojai privalo pateikti krovinio važtaraščio duomenis VMI?
Atnaujinimo data: 2016-10-25
Registracijos numeris KD-8522 Data 2016-10-14

Ar reikia teikti duomenis i. VAZ jei:
2. krovinio siuntėjas ir gavėjas sutampa
Ne, tokiais atvejais važtaraščio duomenų teikti VMI neprivaloma.
2016-12-16 17:00 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1342491

aiwita rašė:



Kolukietis rašė:


geltonų taisyti nereikia, buvau seminare, patvirtino, kad su geltonais viskas gerai. priešai yra tik raudonieji.


Ir tu pasitikėjai žodžiu? Be jokio įstatyminio pagrindimo? smile smile smile


Pridavus gautų s/f registrą visada prie kreditinių rašo geltoną perspėjimą, nors viskas ten gerai su sąskaitom ir datom. Todėl nėra net ką taisyti. Nieko dar sykį neteikiu. Jeigu ir kitą mėnesį pateikus kreditines tai kartosis, teks parašyti laiškutį - kame čia reikalas.
2016-12-14 14:35 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1342206

Focus1 rašė:


Sveiki,

gal zinot kur galima rasti PVM klasifikatoriaus valstybiu kodus?


ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?locale=lt
2016-12-13 10:06 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1341930

Serebro rašė:



Focus1 rašė:


Sveiki,

ar yra čia tokių, kurie neteikiat i.VAZ ?



Aš neteikiu. pas mane nedidelės įmonės, neperkopiam 45 tūkst eur pajamų sumos.


Esame tik vežėjai, todėl neteikiame, bet i.VAZ-e matome važtaraščius, kur mes paminėti.
2016-12-07 10:32 Bendra » Garantinis fondas » #1341261

aiwita rašė:



RamintaR rašė:


Už 2016 m. 12 mėn į GF geriau sumokėti iki 2016-12-31?


Aš planuoju sumokėti iki naujų metų, bet dėl savęs.

VMI prie FM pažymi, kad į VMI prie FM biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas įmokos Į Garantinį fondą (įmokos kodu 1961) turi būti mokamos tik ataskaitinius laikotarpius iki 2016-12-31.

Taigi, už laikotarpius iki 2016-12-31 mokama į VMI sąskaitą. Nesvarbu kada mokėsit



o man tas sakinys dvilypiai skamba, atrodo kad: turi būti mokamas už ataskaitinius laikotarpius iki 2016-12-31.
Ir aš žadu nusinulinti apskaitoje GF iki 2016-12-31, bet tada reiks su centais pamokėti, nes nuo litų konvertavimo turiu centukų.
2016-12-07 10:15 Bendra » Garantinis fondas » #1341256

aiwita rašė:



Eveda rašė:


Laba diena.
Nu dabar paklausiu, tik nepykit. smile
Tai jei mokėdavo gruodžio pabaigoje už visus metus, tai taip ir sumoka už 2016 m. gruodžio gale? Nieks nesikeitė už 2016 m. O nuo sausio 1 d. jau kiekvieną mėn. reiks ?
O kaip su Ilgalaikio darbo išmokų fondu? smile Su šituo tai išvis nesusidūriau...


Už 2016 pabaikit mokėti kaip mokėjot.
Nuo sausio GF suma prisidės prie 30,98 ir deklaruosis kas mėnesį Sodrai. Aišku ir mokėsim kartu su visom įmokom Sodrai.
Dėl Ilgalaikio darbo išmokų fondo nieko negaliu pasakyti. Nieko nežinau


Už 2016 m. 12 mėn į GF geriau sumokėti iki 2016-12-31?
2016-11-29 17:08 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1340489

kate666 rašė:


Sveiki, dėl I.VAZ.....
savo transportu gabename prekes į savo įmonės taškus - važtaraščius išrašome, bet VMI neteikiame. O kaip su asmenimis, įmonėmis, kurios savo transportu atvyksta į mūsų įmonę, nusiperka iš mūsų prekę, išrašome PVM sąskaitą faktūrą. Ar reikia važtaraščio ir ar jis teikiamas VMI prieš išvykstant?


Nereikia, jeigu patys išsiveža.
2016-11-29 12:02 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1340427

paulitatax rašė:


Be minuso! -žr. failą iSAF_xml_pavyzdys_20160922.XML patalpintą VMI puslapyje.


Nežinau, kaip bus toliau, bet dabar buhalterinė programa formavo gautas kreditines su minusu, taip išsisaugojo ir nusisiuntė į i.saf registrą, pateikiau - tiko.
2016-11-28 17:28 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1340343

karolyte90 rašė:


Aiwita dekui, bet ar su minusu rasyti sumas kai is tiekejo gaunam kreditine saskaita?


Su minusu.
2016-11-23 15:12 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1339803

akiniuota rašė:


kur rast išsamų paaiškinimą dėl PVM32, PVM33 ir PVM35. Marža do marža... Kuris pirkimui, kuris pardavimui smile


Atkreipk dėmesį 2 ir 3 stulpelius: x ir -.
2016-11-23 10:19 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1339694

akiniuota rašė:



leliuks rašė:


Pašto paslaugos pagal PVM 25 str. koks butų kodas, gal PVM100?


aš pašto paslaugas rašiau PVM5, bet nesu tikra, ar teisingai


PVM klasifikatoriaus kodų naudojimą reikia panagrinėti, ten parašytas ir aprašymas, ir pavyzdžiai. PVM5, ...(PVMĮ 20-33 ir 112 straipsniai), ...pašto...
2016-11-22 14:47 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1339562

Regvita rašė:


Turiu gaunamas sąskaitas iš Airijos, kuriose nurodytas PVM kodas: IE8256796U. Vedant tiekėjo PVM į i.MAS rašo, kad tokio nėra (čia Microsoft Store Ireland) ir nieko neleidžia toliau daryti. Tai ką daryti?


Šalis turi būti gerai nurodyta, PVM mokėtojo kodą VIES pasitikrinai - tada gerai įrašei ir nespausk padidinimo stiklo.
2016-11-22 13:42 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1339514

joli75 rašė:


vakar prieš pateikiant registrus nerodė jokių klaidų, nei įspėjimų.
Šiandien, išrašomų sąskaitų registre pilna įspėjimų? atrinktos sąskaitos.
Jas peržiūrėjau, bet nematau jokių klaidų.
Gal kam nors taip irgi atsitiko?



pora perspėjimų, bet jie kažkokie neatitinkantys realybės - pačios programos trūkumas, net nėra ką tvarkyti. Tai ne klaida, aš rami.
2016-11-21 13:24 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1339311

ilona1201 rašė:



Borga rašė:



kristina_dublis rašė:



Borga rašė:


Bandau tikslinti jau pateiktą registrą, viskas tvarkoje, atidarė be jokių papildomų klausimų (ar tikrai ir pan.), bet matau visas sąskaitas su sumomis ir PVM nuliais. Ar taip turi būti? Paspaudus suminiai duomenys rodo visas sumas, tai patikslinau tik tas dvi, kurias reikėjo. Prie jų ir atsistojo skaičiukai, o kaip kitas, nejau visas atidarinėt ir perrinkinėt, kad būtų nebe su "0"?


Jūs matyt nevedėte PVM1 kodo. Aš irgi taip dariau, man visus PVM-us pripliusavo prie vertės, o PVM neliko smile . Teko subaksnoti visose sąskaitose PVM1 ir iš naujo pateikti. Tada viskas buvo idealiai kaip reikia.



Vat užtat kad tvarkingai viską suvedžiau, su visais PVM1 ir priėmė. Tikslinant tik ši problema iškilo.
Gražiausiai - VMI ne tik sistema, bet ir telefonas lūžo smile


Sveiki, man tokia pat problema tikslinant, kur patikslinau matosi sumos, o kitur "0", bet suminiai duomenys teisingi taip ir pateikiau kas bus nežinau smile Gal jūs išsprendėt šį reikalą kitaip


Pačiam i.saf-e parašyta pastaba geltonam fone:
PVM sąskaitų faktūrų registrai
Žinomos problemos, su kuriomis dirbdami i.SAF posistemyje susiduria mokesčių mokėtojai:
• Sistema rodo perspėjimus, kad neteisingas sąskaitoje nurodytas įmonės kodas ar PVM mokėtojo kodas, nors jis yra teisingas. Rekomenduojama patikrinti, ar neįvedėte kodo pradžioje ar pabaigoje tarpų.
• Registro suminiuose duomenyse nerodomos sumos eilučių, kuriose nenurodyti PVM mokesčio kodai. Planuojama padaryti, kad į suminius duomenis būtų įtraukiamos sąskaitų eilutės be PVM mokesčio kodų.
Patikslinus registrą, kiekvienos sąskaitos suminė apmokestinamosios vertės ir PVM sumos vertė pasikeičia į 0. Problema sprendžiama. Galite pateikti registrą, teikiamų duomenų korektiškumui tai neturi įtakos.
• Pranešimas "Registras, kurį bandote pateikti, yra koreguojamas kito vartotojo. Pabandykite vėliau." gaunamas, jei yra koreguojamų sąskaitų arba sąskaitos(-ų) koregavimo metu buvo uždarytas naršyklės langas. Registrą bus galima pateikti, kai visų koreguojamų sąskaitų duomenys bus išsaugoti / atmesti arba praėjus 30 minučių nuo paskutinio koregavimo veiksmo.
2016-11-21 09:46 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1339218

renatab rašė:


o Wizair Invoicai registruojami už skrydzio bilietus


Jeigu reikia paskaičiuoti lietuvišką PVM, reikia pateikti invoisus. Jeigu nereikia skaičiuoti lietuviško PVM, tada nereikia teikti.
2016-11-18 16:09 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1339054

diamik rašė:


Priklausomai nuo tos prekės:
1. pvz degalinėj pirkta su PVM sąskaita: kelių vinjetės visai neteikiamos i.saf, nes tai rinkliava, o tos pačios PVM sąskaitos faktūros kuras, paslaugos - teikiamos.

Gal žinot, ar tas pats galioja ir perkant vinjetes užsienyje? Netraukti? Paskutine diena, ima panika, galva neveikia smile


Netraukiam užsienio vinječių, aikštelių...komandiruotės išlaidų. Jeigu nereikia paskaičiuoti lietuviško PVM - netraukiama.
2016-11-18 10:02 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1338854

Miglute rašė:


O kaip su dokumentu, gaunama pvm sąsaita faktura kurioje viena preke apsimokestina PVM, o kita ne? reik siųst mokesčiams tokią sąskaitą?


Priklausomai nuo tos prekės:
1. pvz degalinėj pirkta su PVM sąskaita: kelių vinjetės visai neteikiamos i.saf, nes tai rinkliava, o tos pačios PVM sąskaitos faktūros kuras, paslaugos - teikiamos.
2. Jeigu pvz pašto prekės apmokestinamos ir neapmokestinamos: teikiamas visas pirkimas su skirtingais kodais pagal klasifikatorių.
2016-11-18 09:53 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1338850

laimamokine rašė:



urtele rašė:


s/f už kurą kartu pirktos ir kelių vinjetės. Ar traukti tik sumas už kurą ar ir vinjetes. Koks turėtų būt kodas, jeigu reikia traukt?


Vinjetes vesčiau 100 kodu


Klausiau VMI, sakė visai nevesti i.saf-e, nes vinjetė-rinkliava. Todėl vedžiau tos 'mišrios" pvm sąskaitos prekes: kurą, paslaugas, o vinječių sumos visai nerodžiau.
2016-11-17 10:36 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1338600

aiwita rašė:


Man klausimas iškilo. Bandau klientams jų šalies kodus priskirti. Kur ieškoti jų?
Pasimečiau su Graikija. Muitinės puslapis rašo GR. publications.europa.eu/code/lt/lt-5000600.htm šitame puslapyje rašo EL. Jų pačių PVM kodas prasideda EL. Nebežinau kuo remtis, o VMI telefonas net nejungia. Jie šiandien gal nedirba smile
Norėčiau suvesti teisingai, kad paskui nereikėtų taisyti


Paieška ec.europa.eu/taxation_customs/vies/. Matau, kad EL
2016-11-17 09:35 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1338565

RamintaR rašė:



Dianaval rašė:


Ar jums veikia I.MAS bandžiau įkelti gaunamų failą tai įkėlė, bet nesukūrė registro, o galiausiai visai išmetė. i.MAS sistemos triktis. Prašome Jūsų pabandyti vėliau. Atsiprašome dėl nepatogumų. Krovinio gabenimo registravimui pasirinkite a.VAZ


Neveikia. I.saf-e peržiūrėjau registrus ir norėjau pateikti - užlūžo.


Atsigavo. Pateikiau.
2016-11-17 09:13 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1338554

Dianaval rašė:


Ar jums veikia I.MAS bandžiau įkelti gaunamų failą tai įkėlė, bet nesukūrė registro, o galiausiai visai išmetė. i.MAS sistemos triktis. Prašome Jūsų pabandyti vėliau. Atsiprašome dėl nepatogumų. Krovinio gabenimo registravimui pasirinkite a.VAZ


Neveikia. I.saf-e peržiūrėjau registrus ir norėjau pateikti - užlūžo.
2016-11-16 12:07 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1338373

Dorota1 rašė:


gavau atsakymą toki,
Pirkimo dokumentas LAA293884 – prekių ir paslaugų gavimo data 2016-06-30. Pagal I.SAF rinkmenos taisykles negali būti anksčiau už 2016-07-01.

tai kaip tada jai gauname ankstesnę data tai į apskaita traukiam, i deklaracija traukiam o į I.SAF ne, tai kam tas I.SAF jai visko nenumato smile


Rugsėjį buvau VMI seminare dėl i.saf. Dėl gautų sąskaitų pasakė taip: jeigu sąskaita pvz TELE2 2016-10-31 gauta iki lapkričio 10 d., tai teikiame spalio mėnesį. O kaip čia iš tikrųjų man vis dar neaišku...pamatysim greitai.
2016-11-16 10:46 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1338328

smalsuole rašė:


Iš ES įvežtom prekėm pasirenku PVM16?


Taip, prekės PVM16,
paslaugos PVM21.
2016-11-16 10:44 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1338327

Voss rašė:



karolyte90 rašė:


1. Mes PVM moketojai išrašom ES pvm moketojui saskaita uz transportavimo palsaugas be pvm pagal 13 str. ?? PVM47? Koks kodukas ??
2. Mes PVM moketojai perkam is ES pvm moketojui transportavimo palsaugas, jie saskaita israso mums be pvm, bet cia lietuvoje priskaiciuojam pardavimo pvm ir atskaitom jį ?? PVM21? ?

Gal kas pades? smile





Taip, 2.PVM21


1. 13 str. PVM15
1. 47 str. PVM14
Atidžiau klasifikatoriaus Aprašyme PVMĮ straipsnius ir pavyzdžius panagrinėkit.
2016-11-16 10:38 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1338325

Gitapita rašė:



lamuska rašė:


Gal kam pasitaikė PVM5. Sistema rodo perspėjimą dėl mokesčio tarifo %, kad mokesčio tarifas neatitinka mokesčio kodo pagal PVM klasifikatorių. Tiek prie tarifo yra 0, tiek prie PVM sumos yra 0. Sąskaita ir yra išrašyta su 0 PVM.


Man taip yra. Bet pateikiau su perspėjimu. Žiūrėsiu, kaip bus toliau.



PVM5 tarifas nėra 0, parašyta - (žiūrėkite klasifikatorių). Nuėmus Mokesčio tarifas 0, palikti tuščią langelį, nemeta jokių perspėjimų.
2016-11-15 13:50 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1338194

oriuss rašė:


Noriu į sistemą įvesti kelionės agentūros išrašytą PVM sąskaitą faktūrą, kur PVM yra 0%. Kokį kodą reikia įvesti, nes vedant PVM1 ir įrašius Mokesčio tarifą 0 %, meta perspėjimą.
A2i8.


Panagrinėkit PVM kodų klasifikatoriaus naudojimą, ten yra PVM įstatymo straipsniai, paaiškinimai... PVM1 tai 21%, tikrai turi būti kitas kodas.
2016-11-15 10:17 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1338110

Melaja rašė:



blackgate rašė:



Melaja rašė:



blackgate rašė:


O kokiam taifui priskirti tele2 sąnaudas, kurios apmokestinamos 0 proc. PVM ir yra vienoje sąskaitoje už kitas paslaugas? Aš galvoju, kad PVM5, o kaip Jūs elgiatės, juk ko gero turite tokią situaciją?



Netraukiam tokių į iSAF, teks rankele skaidyt SF, jei programa sukels visą smile


Vis tik reikia traukti, nurodant PVM5 kodą, taip konsultavo mokesčiai.



hmm, taio gal ir RC jau reikia, kur 0 PVM apsimokestina


Jau taxe rašiau: Dėl VĮ Regitra PVM klasifikatoriaus kodo rašiau užklausimą ManoVMI. Gaila kad ne atrašė, o paskambino. Pirmiausia nustebo, kad Regitra rašo PVM sąskaitas faktūras, kai PVM pastaba: 2 str. 8 d. 2 p. ir 38 d. (VĮ Registrų centras taip pat rašo PVM s/f su tokia pačia PVM pastaba) Ir pakonsultavo, kad tokiu atveju naudoti PVM100 (kiti atvejai).


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR