Sveiki, gal žinote, kokius nustatymus kompe pakeisti, kad sumuotų iš programos (print preview) exportavus į exselį. Su kopy paste perkėlus lentelę sumuoja, bet reikia visada ištamptyti stulpelius, kad normaliai atrodytų. Savininkui reikia visokių duomenų,prašo atsiųst exselines lenteles, tai norisi rasti patogiausią ir greičiausią variantą, kad butų galima pakoreguot pagal jų poreikius.O tai atspausdinau su debetais ir kreditais mokėjimus, kraipo galvas, kad nieko nesupranta

Ačiū, Niemand, Kaip supratau, kažkas su numeracija negerai. Bandysiu pirmadienį žiūrėti.

Labas, labai reikia pagalbos. Dirbu namuose su apskaita ir negaliu atsidžiaugti, viskas gerai. Bet jau porą mėnesių kaip dirbu kitoje įmonėje ir prisiprašiau, kad suinstaliuotų irgi apskaitą. Tai vat , 2 mėnesius dirbau, o dabar savininkė paprašė pasakyt , koks rezultatas už sausį, o man neformuoja , nei balanso, nei ataskaitos, nei saskaitų apyvartos. Pasikviečiau kompiuteristą, kuris instaliavo tą programą, bet jis nežino, kame čia reikalas. Prašau, pagelbėkit .

Sveiki,
Su Naujais metais visus

Su Apskaita 5 vedu kelias įmones. Nesuprantu, ką reikia paspausti, kad vienoje įmonėje išrašomoj spausdinamoj sąskaitoj nesikartotų 2 kartus direktoriaus pavardė. Pvz. sąskaitos apačioj rašo direktorius XXXXXXXXXX, o po to užrašo dar kartą rašo direktoriaus vardą ir pavardę. Kitoje įmonėje nekartoja. Bandžiau žiūrėti nustatymus įmonės, atrodo, viskas tas pats.

O kodėl gi ne, jeigu pinigus paėmęs asmuo juos neįneša į kasą ar banką. Tik mano supratimu, čia jau būtų kita avansinė, juk nesudėsi į vieną krūvą atskaitingo asmens ir EKA apyvartų ir likučių

PVM5 teisingai, jei tai ne PVM objektas reikia dėti minusiuką, ne 0. i.SAF pataisote ir klaidų nebus.
[/quote]

Ačiū, dabar viskas gerai, ištryniau ISAF 0.

Ir aš dėkoju labai labai Taip pat pravesiu paramą :)

Gaunamų sąskaitų registrus pridaviau, viskas gerai, o išrašomose, kur patalpų nuoma neapmokestinama PVM, įrašiau PVM5, tai visur rodo klaidas,kad netinkamas. Nežinau, kokį tada rodyti tą kodą.

Labas

Sakykit, kokį PVM kodą įrašyti išrašomose PVM sąskaitose faktūrose už patalpų nuomą, kai PVM neskaičiuojamas (fiziniams asmenims). Įrašiau PVM5, visur rodo klaidą.

Programos nustatytuose reikia pažymėti,kad įspėtų. Visada perspėja,jei tokia sąskaita jau įregistruota

Apskaita 5, labai gera programa

Įvesti per gautas sąskaitas, o paskui eiti į avanso apyskaitą ir įkelti tą sąskaitą

Per avansinę vesti EKA pajamas ir minusuoti pagal sąskaitas per daug sudėtinga, nes jau dabar avansinėj, ją išsaugant, man išmeta labai daug įrašų, kad gali būti klaidų, nes nenurodyta PVM schema ties pinigų priėmimo kvitais( o jų yra daug). Tai kad neįtrauktum ko nors su klaida, kiekvienąkart turiu perskaityti.
Man patogiausias variantas EKA pajamų skirtumą įvesti per pardavimo sąskaitas.Tik nežinau, jei nuimsiu varnelę išrašomų sąskaitų registre nuo EKA , ar šitie duomenys nepersiduos VMI? Pildant 0672 registrą, tai užsipildo ir EKA pajamos.

Ateinančio laikotarpio sąnaudos. Pas mane 2024 sąskaita.

Pridurčiau 3. Pirkęjai atsiskaito kortele ;
D 2412 Pirkėjai kortele
K 273 Pinigai EKA

Vedant pajamas ir PVM iš EKA per bendrąjį žurnalą ( reikalinga PVM schema arba taisyti PVM deklaraciją).
Vedant per pardavimo sąskaitas, PVM deklaracija gerai, bet reikia ištrinti iš suformuoto 672 registro.
Per avansinę suvedus, nereiktų taisyti nei PVM deklaracijos, nei registro.
Suku galvą , kaip čia pasidarius geriau.

O kaip VMI pateikiat išrašomų PVM s.f. registrą? Ištrinat tą eilutę, kur pirkėjas "EKA" be PVM kodo ?

Aš tai esu susikūrusi pardavimams per EKA atskirą pajamų sąskaitą ir man lengviau yra įvesti iš EKA gautą skirtumą ( išminusavus PVM sąskaitas). Jei tų sąskaitų daug, tai dvigubas darbas jas suvedinėti per avansinę būtų.

Tuomet , manau, reikia įsivesti atskaitingą asmenį "EKA" ir jo sąskaitą 273, nes , kai vesdavau per bendrąjį žurnalą, tai būdavo D 273 (EKA) K 500 ir 4484.

tai pardavimo sąskaitos ir yra išrašytos PVM sąskaitos
[/quote]

Šitą tai žinau Mano klausimas buvo, kaip geriau suvesti programoje pardavimus ir PVM per EKA (PVM sąskaitų-faktūrų nėra), kad šitos sumos papultų Į PVM deklaraciją. Ačiū

672 formoje visada rodydavau tik išrašytas sąskaitas.

Sveiki, ankščiau pajamas ir pardavimo PVM, gautas per EKA, vesdavau per bendrąjį žurnalą.Dabar ten negaliu nurodyti PVM schemos. Tai įsivedžiau per pardavimo sąskaitas, bet tuomet papuola į 672 formą. Kaip darote jūs?

Jei sumokėta per EKA, tai išminusuot, vedant pajamas iš EKA

Išrašot sąskaitą D 2411 K Pajamos. Sumoka per kasą D 272 K 2411 ( kasos pajamų orderis ), sumoka per banką D 271 K 2411 ( banko išrašas)

Aš darau taip : D kasos aparatas ( pas mane 273)
K 4484
K 500


Ačiū už atsakymą :) Aš irgi darau taip iš EKA žurnalo mėnesio gale. Bet čia reikia įvesti sąskaitą, kurios pajamos ir PVM jau į tas sąskaitas ateina. Tai ir mąstau, kaip aiškiau padaryti, kad nesudvigubinčiau :)

Sveiki, patarkite prašau,kaip koresponduoti pardavimo PVM s.f., kurios pajamos ir pardavimo PVM praėjo per kasos aparatą?

Ačiū Oktavija, ieškosiu kame reikalas, kur pastrigo. Pagaliau radau, pasirodo, kontrahento tipą buvau uždėjus pirkėjas

[quote=Oktavija]

Šitą žinau, bet esmė tame, kad poliso jokio neatnešė dar, o davė tik sumokėjimo dokumentą ( kur nesimato kuriam laikotarpiui draudimas ir kas apdraustas). tai ir norisi, kad prie skolų sąraše matytųsi, kad tai įmonei yra sumokėta, kad nepamirščiau prašinėt, jog pristatytų draudimo poliso kopiją

Sveiki,
Pinigų priėmimo kvitą ( sumokėta už draudimą) suvedžiau per avansinę apyskaitą D 443 (tiek. skolas) ir K 2435 (atsk.asmuo), tačiau man ta skola nepatenka į skolų žiniaraštį. Pabandžiau tą kvitą įvest per bendr. žurnalą, bet visvien nepatenka ta įmonė į skolų žiniaraštį. Kažin ką darau ne taip? Juk turėtų matytis skolų žiniaraštyje sąskaitoje 443 skola mums.

Man eilutės pradeda šokinėti (lyg elektrošoku) avansinėj apyskaitoj, kai daugiau reikia suvest :) Sėdžiu ir laukiu, kol nurims, tada kitą vedu :)

Sveiki, užregistravau naują įmonę, Užsipildžiau regioninius duomenis, bet kai noriu išsaugot, rašo lietuvių kalba jau yra ir ties kalba dega šauktukas. Ką daryt? Ir nežinau, kaip atsikelt tipinį sąskaitų planą,nes nebėra mygtuko. Padėkit, prašau