Sveiki,
Iškilo klausimas dėl PVM. Mažoji Bendrija, ne PVM mokėtoja pirko prekes iš Latvijos gamintojo. Gamintojas išrašė sąskaitą pritaikęs 0 % PVM su komentaru "VAT article Nr.28, part 1.1.". Kadangi nesu PVM mokėtojas, tikėjausi gauti sąskaitą su latvišku PVM. Ar aš klystu? Kaip man dabar reikėtų pasielgti - sumokėti nuo tos sumos lietuvišką PVM? Kaip teisingai tai atlikti?

Beje, sąskaitos komentare yra nurodyta, kad gavau prekes su viena palete, ji nėra įvertinta. Į apskaitą nereikia traukti paletės? Kokios privalomos utilizacijos nėra?

Ne veltui sakoma, kad rytas protingesnis už vakarą. Jau pati išsisprendžiau šią problemą :)

Heeeeelp, prigrybavau jau. Netyčia per OŽ ištryniau mokėjimo pavedimą, nors ir buvau įspėta, kad įvesta per pirminį dokumentą. Per Mokėjimai->Dokumentai aš nematau to dokumento, o prie kontrahento dabar stovi skola. Kaip man atrasti tą mokėjimo dokumentą???

Ačiū labai, Girele. Eisiu pabandysiu.

Ir dar iškilo klausimas naudojantis programa Centas...
MB vadovo atlygis pagal civilinę paslaugų sutartį.
Per OŽ įvedžiau vadovo atlygį (D615, K447), per Mokėjimo pavedimus įvedžiau mokėjimą (D 447, K 271).

Kodėl man rodo, kad skola? Ką dar reikia atlikti?

Hm, taip ir bandžiau, bet nesigavo kažkodėl. Gal galite padėti su kontavimu?

Įmonės A sąskaita:
D 241
K501

Įmonės B gautas mokėjimas:
D271
K241

O kai nueinu į trišalį dengimą, ką nurodyti D ir K?

Situacija tokia:
Mes išrašėm sąskaitą įmonei A, sumokėjo įmonė B.
Kaip programoje padaryti sudengimą?

Vualia, suveikė skaičiuotuvas - skolos nerodo. Bet gal galite paaiškinti kodėl taip nutiko? Programa užgrybavo? :)

Ir dar klausimėlis. Per Mokėjimus pasirinkau kokią sąskaitą apmoku. Tačiau nuėjus į kreditorių ataskaitą matau, kad yra tiekėjui skola. O nuėjus per Peržiūra->Sąskaitų apmokėjimas, rodo, kad sąskaita apmokėta, skolos nėra. Per DK irgi matau, kad viskas ok. Tai kodėl prie kontrahento ir kreditorių ataskaitoje rodo skolą? Ar aš dar kažkokio veiksmo neatlikau? Nes suprantu, kad programa automatiškai turi sudengti mokėjimo dokumentą su sąskaita, ar man dar reikia kažką atlikti?

Ačiū, Girele. Skaičiau vartotojo vadovą, bet neužmačiau kur mokėjimo nurodyme parašyti išankstinės sąskaitos numerį, tad sugalvojau per OŽ įvesti. Po Jūsų komentaro, dar kartelį peržiūrėjau ir suprantu, kad išankstinės sąskaitos numerį galiu nurodyti laukelyje: "Prekių, atliktų darbų, paslaugų pavadinimas, dokumentų numeriai ir datos"?

Sveiki,

Kaip programoje sudengti išankstinį mokėjimą (įvedžiau per Operacijų žurnalą) su gauta PVM sąskaita faktūra? Bandžiau per Peržiūra->Sąskaitų apmokėjimas->Dengimas, bet niekur nerodo ir negaliu pasirinkti išankstinės sąskaitos.