Įmušta 100lt. prekiaujame PVM prekėmis ir perparduodam ryšio paslaugas
Avansą gavom kaip užstatą į priekį už ryšio paslaugas ir tą avansą turim pervesti mūsų tiekėjams.

O ką daryti jeigu jau įmušė į ne PVM skyrių avansą kaip tai ištaisyti buhalterinę pažymą rašyti

O gal pas jus firmoj iš fizinių asmenų priimdavo prekes parduoti t.y. atneša žmogus telefoną nori pas mus parduotuvėje išstatyti ir parduot mes sudarom sutartį ir parduodam už tą kainą kurią sutartį jis nurodė tik užsidedam antkainį kaip pas jus tai pajamuoja gal kas su tuo susidūrė .
Aš pajamuoju Gavus prekę D 072 –100lt.
K 073- 100lt.
2.Pardavus prekę D073-100
K072-100lt.
Antkainis D240 -10lt.
K4701- 1.53Llt.
K505- 8.47lt.
3.Pinigai D2720-10lt.
K240- 10 lt.
4.asmeniui išmokame pinigus už parduotą jo prekę
D 450-100lt.
K2720-100lt.

O jeigu muša kasos aparate į ne PVM skyrių taip irgi negalima

Dauguma už 60x tai taip ir reiks padaryti .
O jeigu vedėt panašiai firmai apskaitą tai gaudavot sąskaitą iš tiekėjų atlyginimas už pajungimus kaip tokią sąsk. užpajamuodavot gal D 6103 kitos pardavimų sąnaudos K 450

Ekfin kur prapuolei nepalik taip pusiaukelėj

Tai tada iškart nusirašo ir atskirai nieko daryti nebereikia.
O kodėl K488,o ne 450
Ir dar mes esam ryšio paslaugų tiekėjo platintojai ,verslo partneriai pagal sutartį ,tai galim pardavinėt gal tai ką nors keičia
Gal kas dar šiuo klausimu turi nuomonę

Patarkit iš patirties ar geriau kasos dokumentus KIO, segti atskirai prie kasos doku ar bendrai

Dar pamastymas įdomu kas būtų baisiau ,ar jeigu užregistruojam kaip IT ,o mokesčiai randa kad jų nėra ar išmestos sąskaitas neužregistruotos apskaitoj t.y.aplaidi buhalterija

Bet aš jas perparduodu tai mano prekė

Perparduodam ryšio paslaugas .
T.y nusiperkam už 1000lt. o parduodam ta pačia kaina tik gaunam procentą už paslaugų teikima tipo nuoma.Norėčiau paklaust :
Kokios korespondencijos būtų nurašant savikainą D600 K204 -1000lt.

Na gerai jaeigu išeina perrašom tą sqskaitą ir kas gaunas kaip įvardint prekę ta vėliava reklamuoja jų prekę ir mes paprašėm kad jie kažkokią dalį apmokėtų jie sutiko apmokėt 400lt.Tai reklamos paslaugos rašyt

Nėra čia ko užsigaut prisidirbau .Direktorius paprašė tokią sąsk. išrašyt aš ir parašiau nepagalvojus ,tai ar yra būdų tai ištaisyt sąsk. neanuliavus

[quote="Tiesi"]Kodėl neperrašysi? Tiekėjai antros dalies neatiduos? Kad ją anuliuot ir išrašyt naują?
Taip neatiduos nes per daug laiko praėjo tai jei parašyąiau parduota reklamos paslaugos kas pasikeistų

Nu padėkit nepalikit taip

Tą sąskaitą buvo 03m.01mėn. jau nelabai perrašysi ką daryti tada

Tą sąskaitą buvo 03m.01mėn. jau nelabai perrašysi ką daryti tada

Tai aš pardaviau gerai jie tiek sutiko apmokėt t.y 400lt.o kita mūsų sąnaudos reklamai, bet kaip tai apformint 662lt. sąnaudos o už 400 lt.pardavėm susimaišiau visai

Pirkau už 1062lt o pardaviau už 400lt.
Ką su tuo skirtumu daryti

Pirkome reklaminę vėliavą už 1062lt.
400 lt. tos vėliavos kainos apmokėjo mūsų tiekėjai nes reklamuojam jų prekę.Mes išrašėm sąskaitą reklaminės vėliavos gamyba 400lt. Jie apmokėjo .Kaip reikėtų fiksuoti apskaitoj pusė vėliavos kainos kaip ir sąnaudos būtų ,kokios korespondencijos

Tai kaip tai padaryti įrašyti kad pakeistos pareigos ir tiek

Sodros knygelėj darbuotojas apiformintas kaip pardavėjas kasininkas.
Jis nori pakeisti į kasininkas konsultantas ar pardavėjas konsultantas ar taip galima ir kaip tai reikia atlikti įsakymą parašyti ar į sodros knygutę pataisymą reikia daryti.

Nu lyg jau ir įtikinai turbūt taip ir padarysiu.
Labai tau ačiu
Okaip kiti mano

Okoks tai būtų laisvos formos dokumentas pvz.gal galima .
Tai jei fizinis galim laisvos formos iš tikro tai žinai
Mes tada dar buvom ne PVM mokėtojai užfiksavau kaip prekė.

Tai jei išrašiau 2002m10mėn.o sąskaitą išrašysiu 2003m.09mėn. tai nieko baisaus

Tai gal padaryt kaip išankstinį apmokėjimą ar galima išrašyt o sąskaitą išrašyt dabar ar nusigaruoju

Pasiskaičiau tą savo klausimą nu tikrai kažkaip ne taip suformulavau,bandysiu dar .
Pardavėm prekę pirkėjas atsiskaitė ir jam išrašėm .Jei nemuši į kasos aparatą tai reikėjo išrašyti sąsk.fakt., o mes neišrašėm ar dabar aiškiau

Įsigytas kasos aparatas2002m 10 mėn. ,o apmokėjus išrašė 10mėn.už tokią tai prekę,o neimušė į kasos aparatą ,tai reiškia turėjo būt išrašyta sąsk. fakt. bet ji neišrašyta ką daryti

Skaičiau skaičiau aš jūsų pokalbius ir vistiek pasitikslinsiu ;
Jeigu nedarbingumo pašalpa už04mėn.147.70
05mėn.284.85
06mėn.200.45
Tai fapm mokėt nereikia ir nieko perskaičiuot nereikia

Gavau pažymą iš sodros ,kad mūsų darbuotojai išmokėta pašalpa pagal nedarbningumo lapelį .Ką man su ta pažyma daryti ar reikia tas pajamas traukti į fapm daklaraciją formą0453.