Tax.lt narys Vaidookas

Tax.lt narys nuo
2022-05-05
Vaidookas
forume parašė 4 žinučių

Vaidookas naujausios žinutės:

2022-05-27 09:59 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1435495
Sveiki,
Radau klaidą, kad 2020 metais buvo į leidžiamus įtraukta beviltiškų skolų suma, per klaidą kartu įskaitant PVM kaip leidžiamus (1598.38+335.66).
Klaida, manau, neesminė.
1. Dabar noriu taisyti PLN204 už 2020 metus, tai rašau į S priedą kaip neleidžiamus PVM sumą, 335.66 Eur.
Turi gautis papildomai sumokėti PM 50.35 Eur.

O kaip reiktų susitvarkyti 2021 metų apskaitoje (RC dar nepriduotos):
2. D 651 / K 445 50.35 Eur, o toliau ?
3. D 2419 /K 615 355.67 Eur ?
ir noriu dar įtraukti į atskaitą PVM nuo beviltiškų 335.66 Eur, galvoju tikslinti FR0600 už 2021 06 mėn:
4. D 4484/K 2419 355.66 Eur.

Gal kas patartų ?
2022-05-26 16:58 PVM » Skolų nurašymas/ beviltiškos skolos » #1435490
Sveiki,
Radau klaidą, kad 2020 metais buvo į leidžiamus įtraukta beviltiškų skolų suma, įskaitant PVM (1598.38+335.66).
Klaida, manau, neesminė.
1. Dabar noriu taisyti PLN204 už 2020 metus, tai rašau į S priedą kaip neleidžiamus PVM sumą, 335.66 Eur.
Turi gautis papildomai sumokėti PM 50.35 Eur.

O kaip reiktų susitvarkyti 2021 metų apskaitoje (RC dar nepriduotos):
2. D 651 / K 445 50.35 Eur, o toliau ?
3. D 2419 /K 615 355.67 Eur ?
ir noriu dar įtraukti į atskaitą PVM nuo beviltiškų 335.66 Eur, galvoju tikslinti FR0600 už 2021 06 mėn:
4. D 4484/K 2419 355.66 Eur.

Labai lauksiu patarimų !


2022-05-06 09:47 Bendra » GPAIS » #1435329
Labai ačiū GPAIS_mokymams !

O į Gpaiso metinės ataskaitos "Pagaminta ir patiektas kiekis" ties 48 kodu sumuojame : Importuoti su prekėmis, nukrauti ir vėl užkrauti prekėmis išleisti padėklai + pirkti Lietuvoje tušti ir užkrauti prekėmis išleisti padėklai + iš Lietuvos su prekėmis gauti, nukrauti ir vėl užkrauti ir išleisti su prekėmis padėklai ?

Ir tas svoris keliauja į FR0524 48 kodo 8 laukelį ?
2022-05-05 14:47 Bendra » GPAIS » #1435316
Sveiki, įmonė perka prekes Lietuvoje, užkrautas ant padėklo. Ar gerai suprantu, kad tą padėklą laikome susigrąžinta tuščia pakuote ir vedame į Gpaisą 08 kodu, o kai nukrovę prekes ant to padėklo sukrauname savo prekes ir išsiunčiame savo klientams, vedame 48 kodu ?

O šios operacijos FR0524 deklaracijoje atsistoja į 48 rūšies kodo 11 laukelį ir 48 kodo 8 laukelį ?

Diskusijos

Visos diskusijos...

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. IV ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. IV ketv. 0,00013699 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2022-06-01 		225,84 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2023-01-01		 5.14 € / 840 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Įmonė
Rutlita, UAB , 304963210 , PVM k. LT100015079918
Vilniaus r. sav. Pagirių sen. Mažųjų Lygainių k. Ilgučio g. 1D
15,1 tūkst. € / 10,9 tūkst. €
NETO BALTIC, UAB , 125327893 , PVM k. LT253278917
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Laisvės pr. 85A
2,21 mln. € / 137 tūkst. €
Renumvita, UAB , 302409931
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Smalinės g. 19-4
270 tūkst. € / 1,47 tūkst. €
Rasma, UAB , 171656919
Radviliškio r. sav. Raudondvario k. Rožių g. 14
19,3 tūkst. € / 3,27 tūkst. €
Dagių bendruomenė , 267389190
Dagių k., Sedos sen., Mažeikių r. sav.
AGVIA, UAB , 300538735 , PVM k. LT100002827310
Savanorių pr. 19, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03126
89,5 tūkst. € / -10,4 tūkst. €
Kauno medžiotojų klubas Sitkūnai , 293314260
Kuršių g. 52-50, Kauno m., Kauno m. sav. 48139
Sautransa, UAB , 158744481 , PVM k. LT100012119611
Jurbarko r. sav. Jurbarko m. K. Donelaičio g. 51-2
527 tūkst. € / 3,36 tūkst. €
Septynios marios, VšĮ , 304953440
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gedvydžių g. 33-52
21,3 tūkst. €
Skvero namai, UAB , 304832175 , PVM k. LT100012309112
Vilnius Konstitucijos pr. 21B
-264 tūkst. €
Pflegevita, VšĮ , 305624191
Vilnius Viršuliškių g. 43-28
360 tūkst. €
Lasuna, UAB , 305521889 , PVM k. LT100013943610
Kauno r. sav. Domeikavos sen. Smiltynų I k. Būdos g. 5
161 tūkst. € / 8,9 tūkst. €
Rasginta, UAB , 124510233 , PVM k. LT245102314
Vilniaus r. sav. Pagirių sen. Melekonių k. Pienių g. 23-1
372 tūkst. € / -2,9 tūkst. €
Kubana, VšĮ , 302571602
Kauno m. sav. Kauno m. Savanorių pr. 172-21
Vijūkai, UAB , 159738182
Kauno r. sav. Giraitės k. Akacijų g. 2A
46,2 tūkst. € / -1,18 tūkst. €
Visos įmonės