Tax.lt narys Vaidookas

Tax.lt narys nuo
2022-05-05
Vaidookas
forume parašė 4 žinučių

Vaidookas naujausios žinutės:

2022-05-27 09:59 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1435495
Sveiki,
Radau klaidą, kad 2020 metais buvo į leidžiamus įtraukta beviltiškų skolų suma, per klaidą kartu įskaitant PVM kaip leidžiamus (1598.38+335.66).
Klaida, manau, neesminė.
1. Dabar noriu taisyti PLN204 už 2020 metus, tai rašau į S priedą kaip neleidžiamus PVM sumą, 335.66 Eur.
Turi gautis papildomai sumokėti PM 50.35 Eur.

O kaip reiktų susitvarkyti 2021 metų apskaitoje (RC dar nepriduotos):
2. D 651 / K 445 50.35 Eur, o toliau ?
3. D 2419 /K 615 355.67 Eur ?
ir noriu dar įtraukti į atskaitą PVM nuo beviltiškų 335.66 Eur, galvoju tikslinti FR0600 už 2021 06 mėn:
4. D 4484/K 2419 355.66 Eur.

Gal kas patartų ?
2022-05-26 16:58 PVM » Skolų nurašymas/ beviltiškos skolos » #1435490
Sveiki,
Radau klaidą, kad 2020 metais buvo į leidžiamus įtraukta beviltiškų skolų suma, įskaitant PVM (1598.38+335.66).
Klaida, manau, neesminė.
1. Dabar noriu taisyti PLN204 už 2020 metus, tai rašau į S priedą kaip neleidžiamus PVM sumą, 335.66 Eur.
Turi gautis papildomai sumokėti PM 50.35 Eur.

O kaip reiktų susitvarkyti 2021 metų apskaitoje (RC dar nepriduotos):
2. D 651 / K 445 50.35 Eur, o toliau ?
3. D 2419 /K 615 355.67 Eur ?
ir noriu dar įtraukti į atskaitą PVM nuo beviltiškų 335.66 Eur, galvoju tikslinti FR0600 už 2021 06 mėn:
4. D 4484/K 2419 355.66 Eur.

Labai lauksiu patarimų !


2022-05-06 09:47 Bendra » GPAIS » #1435329
Labai ačiū GPAIS_mokymams !

O į Gpaiso metinės ataskaitos "Pagaminta ir patiektas kiekis" ties 48 kodu sumuojame : Importuoti su prekėmis, nukrauti ir vėl užkrauti prekėmis išleisti padėklai + pirkti Lietuvoje tušti ir užkrauti prekėmis išleisti padėklai + iš Lietuvos su prekėmis gauti, nukrauti ir vėl užkrauti ir išleisti su prekėmis padėklai ?

Ir tas svoris keliauja į FR0524 48 kodo 8 laukelį ?
2022-05-05 14:47 Bendra » GPAIS » #1435316
Sveiki, įmonė perka prekes Lietuvoje, užkrautas ant padėklo. Ar gerai suprantu, kad tą padėklą laikome susigrąžinta tuščia pakuote ir vedame į Gpaisą 08 kodu, o kai nukrovę prekes ant to padėklo sukrauname savo prekes ir išsiunčiame savo klientams, vedame 48 kodu ?

O šios operacijos FR0524 deklaracijoje atsistoja į 48 rūšies kodo 11 laukelį ir 48 kodo 8 laukelį ?

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. I ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. I ketv. 0.01 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2022-01-01
215.09 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2022-01-01
4.47 € / 730 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
Kristi ir Ko, UAB
Granito g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02241
2015 - 2021 2018 - 2022
V. Zajankausko įmonė
- 2018 - 2022
Menų slėnis, MB
Semeliškių g. 3, Nečiūnų k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav. 21280
2017 - 2021 2018 - 2018
Biržų rajono sodininkų bendrija Draugystė - -
Visagino transporto centras, UAB
Visagino sav. Skrytelių k. Dvarvietės g. 3
2015 - 2020 2018 - 2022
Lendat, UAB
Valstiečių g. 30, Žūkų k., Senųjų Trakų sen., Trakų r. sav. 21144
2019 - 2020 2019 - 2022
G. Andrijauskienės komercinė įmonė
Plungės g. 11A, Rietavo m., Rietavo miesto sen., Rietavo sav. 90313
- 2018 - 2018
Difenesta, UAB
1A, Medviediškių k., Dūkštų sen., Vilniaus r. sav. 14223
2018 - 2020 2018 - 2022
BALTIC METAL WORK COMPANY, UAB - -
Badmintono mėgėjų klubas Muštauc
Gedimino g. 61A, Ukmergės m., Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav. 20105
2017 - 2018 -
IĮ Amulet.LT
Panerių g. 11, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03209
- 2018 - 2022
Rivytra, UAB
Paliūniškio g. 11, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. 35114
2015 - 2020 2018 - 2022
Ventkonda, Algimanto Barauskio IĮ - -
BELUNGA, UAB
Taikos g. 17-5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 05261
2015 - 2020 2018 - 2022
Transporto asai, MB
Laisvės al. 110, Kauno m., Kauno m. sav. 44253
2020 - 2021 2020 - 2022