Perskaičiau šią temą.
Kilo klausimas.

Pavyzdžiui:
100 + 18 (tai Pvm)

D 61xx (peprezentacinės sąnaudos) 75 Lt
D 2431 (gautinas PVM) 13,50 Lt
D 6 ??? kokia sasskaita 29,50 Lt (žinau, kad tai neleidžiami atskaitymai. Naujame pavyzd. sąskaitų plane į kokią sąskaitą dėti? Ar jūs turite sąskaita "neleidžiami atskaitymai" ?)

O gal taip?
D 61xx (peprezentacinės sąnaudos) 75 Lt
D 2431 (gautinas PVM) 13,50 Lt
D 6123 (neatskaitomo PVM sąnaudos) 4,50 Lt
D 6??? nežinau kokia 25

Labai prašau patarkite.

Labai prašau, jeigu kas galit, atsakykite man

Ir dar vienas klausimėlis.
Turim pasirašyta sutartį su jurid. asm. Jis parduoda draudimo polisus. Mėnesio gale mokame jam komisinius už parduotus polisus. Tai jų komisiniai bus
Debete "6100" (komisinių tretiesiems asmenims sąnaudos") ?
Iš anksto labai dėkoju už atsakymą

Man irgi įdomu. Kredite kokia sąskaita? "593" (Nepaskirstasis nuostolis) ?

Man irgi aktualus šis klausimas. Kaip su kaupimų atostoginiams sąnaudomis? Leidžiami ar neleidžiami atskaitymai?

22 nustato, kad pelno (nuostolių) ataskaitos finansinės ir investicinės veiklos straipsnyje parodomas tik valiutos kurso pakeitimo rezultatas (pelnas arba nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo).
Toks klausimas: o kur dėti kitas finansinės-investicinės veiklos sąnaudas (63X) , pajamas (53X)) ???

Norėčiau paklausti, kaip man daryti su atostogų kaupimais?
Kaupimų atostoginiams sąnaudos tai leidžiami ar neleidžiami atskaitymai?
UAB dirba nuo 2004 m. kovo mėn. Sudariau atostogų kaupimus 2004-12-31 datai. Niekas dar neatostogavo.
Kaip Jūs darote?

Sveiki,

Siunčiam laiškus pašte, gaunam kasos kvitus kur parašyta kokiai įmonei, kur siunčiam. Bet ten nėra mūsų UAB rekvizitu. Turim segtuvą su kopij. siunčiamais laiškais.
Tai leidžiami atskaitymai ar ne?

Modestai, ačiu už atsakymą

Sorry...
Turbūt jau žinau kodėl taip. Jis ne Word formato.
Dar karta atsiprašau. Dėkui kad pasakėte.

?????? jis toks pats koks ir tu atsiuntei ar nelabai?

prašom

Sveiki,

prieš tai kai pradėjau dirbti vienoj UAB vyr. finansininkė visada GPM deklaracijoje pildė su centais. Po to aš perskaičiau, kad nereikia tų centų ten rašyti, tai ir nerašiau. O mokėjau su centais. ir 2004 m. gale išėjo kad mes skolingi VMI 0,53 Lt. Dabar sumokėsiu. O kaip apskaitoje tai pavaizduoti? Gal galėtumėte pastarti kaip Jūs darote?

Ot bajeris išėjo Vyr. finansininkė nešė su centais ir VMI priimdavo.
Kartais jau nieko nesuprantu.

Manau, kad laukti nereikia kol jie patys paprašys.
Gal užeik arba paskambink į VMI pas savo apskaitos inspektorę ir paklausk kiek ir už ką Jūsų įmonė skolinga.
Jei lauksi tai gali delspinigiai priaugti.

Vejune dėkui už atsakymą

Gal kas žinot reikia ar ne? Kaip darot?
O gal žinot kur galėčiau paskaityti apie tai?

Sveiki,
ar kelių mokestis skaičiuojamas nuo sumos sąskaitoje "536" (teigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka"). ?

Irgi taip sakiau, bet pas juos truputėlį logika kitokia

Sveiki,
joli75 man reikėtų į VMI nešti FRO791 formą (JURIDINIO ASMENS PRANEŠIMO APIE JO DUOMENŲ MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRE PAPILDYMĄ (PAKEITIMĄ) ) ?
dar vienas klausimėlis: Ar galiu būti vyr. finansininkė (jeigu prieš tai dirbanti išėjo neštumo ir gimdymo atostogų) ?
Būčiau labai dėkinga už atsakymą.

Sveiki,
ar kelių mokestis skaičiuojamas nuo sumos sąskaitoje "536" (teigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka"). ?

Dėkoju iresak

Dirbu UAB finansininkė.
Situacija tokia: Vyr finansininkė išėjo į nėštumo ir gimd. atostogus. Dabar aš viena tvarkau buhalterija. Darbo sutartis terminota (pasibaigs tada, kai grįš vyr. finansininkė iš atostogu). Man pasakė kad į Sodros knygele negali įrašyti vyr. finansininkės pareigų nes 2 vyr. fin. negali būti 1 UAB. Bet gal ir galima man būti vyr. finansininkė kol negrįš iš atostogų prieš tai tvarkantį apskaitą darbuotoja??? Gal kas žinot?
Ir dar klausimėlis ar turiu pranešti VMI kad vietoj vyr finansininkės dirbu aš (finansininke) ?

Labas.
Perskaičiau šį forumą. Kilo toks klausimas: Kodėl vieni rašo įsigytą kurą iš karto į sąnaudas, o kiti į atsargas? Kaip reikia daryti?
Jeigu iš karto į sąnaudas, tai tada kam rašyti nurašymo aktą mėn. gale?

Dėkoju Zyta
o tu pildai Įsigyto kuro priėmimo akta? o mėn gale sunaudoto kuro nurašymo aktą? jeigu taip tai kokias sąsk.korespond. darai?

Ir dar vienas klausimėlis.
Jeigu darbuotojas važiavo į komandiruote savo mašina, o po to jis atnešė kasos kvitą. Jis užpildė Kelionės lapą. Ar reikia šį kurą traukti į Įsigyto kuro priėmimo aktą? Turbūt nereikia. Taip?

Įsimylėti tai lyg nuvalyti dulkes nuo pilkos kasdienybės viskas nusvinta ryskesnem spalvom tad valentino dienos proga linkiu kad tos dulkes nespetu nusesti !!!

SU VALENTINO DIENA !!!

Sveiki,
Irgi pildau trumpą balanso formą. Detalizuosiu privalomas eilutes, jei jos nelygios nuliui, aiškinamajame rašte.

Sveiki,

Direktorius pirko kuro 100 Lt, atnešė degalinės čekį (įmonės kodas ten yra).
Kokia sąskaitų korespondencija ?
D ??? (į kokią sąskaitą?)
K 272 100 Lt

Po to kurą reikia įrašyti į įsigyto kuro priėmimo aktą. O mėnesio gale užpildyti sunaudoto kuro nurašymo aktą pagal kelionės lapus. Taip? Kokia sąskaitų korespondencija daryt?
Būčiau dėkinga už pagalbą

Labas gal čia surasite atsakymą.

Sveiki,
Kai išrašau PVM sąskaita faktūra Lenkams, tai suma rašau litais ir apačioj eurais. Pagal kokį kursą perkaičiuojat Lt į Eur ?
Pagal LB (1 Eur = 3,4528 lt) ar pagal banko kursą kuriame turite atsisk. sąskaita ( į kuria užsieniečiai perves pinigus) ?