Tax.lt narys daivutele1

Tax.lt narys nuo
2003-08-19
Miestas / vietovė
Vilnius
Profesija
administratorė-buhalterė
Tinklapis
http://
Pomėgiai
žvejyba, dizainas,
daivutele1
forume parašė 72 žinučių

daivutele1 naujausios žinutės:

2005-07-27 12:55 Programinė įranga » Navision ir Scala kainos » #192518
Sveiki, gal kas turi Navision Finansial demo versija? Is kur galima butu atsisiusti? Man labai skubiai reikia, nes noriu pakeisti darba, o reikia moketi dirbti su sia programa
2005-01-26 08:55 Gyventojų pajamų mokestis » NPD taikymas » #140261
O mūsų įmonė 2003 m. gruodžio mėn. atlyginimą išmokėjo 2004m sausio mėn. ir pritaikė sausio mėn. ;
2004m gruodžio mėn atlyginimą išmokėjo 2005m sausio mėn irgi pritaikė sausio mėn. atlyginimą, o ar šitaip galima daryti?
2005-01-12 14:40 Pelno mokestis » Vertimo paslaugos » #136872
Dar norėčiau paklausti, o mokėtinos sumos pagal verslo liudijimą ar nėra ribojamos? Pavyzdžiui už vienos knygos vertimą - 30 000 Lt
2005-01-12 13:57 Pelno mokestis » Vertimo paslaugos » #136850
O gal kartais turite pavyzdinę sutartėlę su verslo liudijimais? Būčiau labai dėkinga
2005-01-12 13:24 Pelno mokestis » Vertimo paslaugos » #136828
Sveiki. Gyventojas pagal verslo liudijimą suteikė vertimo paslaugas (Veiklos kodas 56, Veiklos pavadinimas: Vertimo veikla(įskaitant spausdinima)
įeina į EVRK klasę 74,83) t.y. išvertė techninio pobudžio knygą iš anglų kalbos. Ar vertimo paslaugų sąnaudos pagal verslo liudijimą mažina apmokestinamąjį pelną?
2005-01-07 13:27 Pelno mokestis » Pardavimas žemiau savikainos » #135576

Modestas rašė:

Išrašyčiau kreditinę sąskaitą dar +50000 Lt. Įteikčiau vadovui - tegul siunčia Rusams. O ar Rusai gaus tą sąskaitą ar VMI darys tarp tokių įmonių priešpriešinį patikrinimą - tai jau????klaustukas???

O nurašyti - tai neteko girdėti tokio atvejo. Nežinia ką VMI įžvelgs - gal PVM slėpimą, gal kelių mokestį - matosi iškarto kad čia kažkas netaip.
Išdulkins vadovą, o paskiau ir tave. Tavo pareiga vadovui paaiškinti kas ir kaip laukia.



Nuėjau ir viską paaiškinau vadovui, o jis - "nesuk man galvos -palik viska kaip yra...Gal vėliau rusai ką nors pirks ir išstatysime sąskaitą didesne suma t.y. 50000." Tai ar galima taip ir kiek metų aš galiu balanse apskaityti gautiną avansą? Vistiek vėliau reikės nurašyti?
2005-01-06 13:49 Pelno mokestis » Pardavimas žemiau savikainos » #135209
Gal vadovas taip su jais susitarė? Nežinau... Rasida o ar tinka toks variantas kaip anksčiau aprašiau? (su nurašymu)
2005-01-06 13:30 Pelno mokestis » Pardavimas žemiau savikainos » #135193
Tai kad vadovas pats žino puikiai šitą sitauciją ir draudžia perrašinėti sąkaitas ir kažką tvarkyti. Dieve, tikriausiai labai įklimpau?
2005-01-06 13:12 Pelno mokestis » Pardavimas žemiau savikainos » #135179
Bet rusai pažadėjo nereikalauti tų pinigų, jiems dar geriau kad taip pigiai pardavėme. Bet aš taip galvoju, jei nurašysiu 50000 į pajamas , tai galutinis rezultatas gaunasi 30000 pelno:

Sąnaudos:1.Prekių savikaina - 80 000.00
Pajamos:1.Pardavimai - 50 000.00
2.Kreditorinis nurašymas - 50 000.00

Ar galima taip?
2005-01-06 12:38 Pelno mokestis » Pardavimas žemiau savikainos » #135153
O ką daryti su 50 000 ? Ar nurašyti į pajamas ar apskaityti kaip kreditorinį įsiskolinimą, o po 3m nurašyti?
2005-01-06 11:39 Pelno mokestis » Pardavimas žemiau savikainos » #135107
Tai nejaugi niekas negali padėti?
2005-01-06 09:22 Pelno mokestis » Pardavimas žemiau savikainos » #135003
Tai su tais kreditiniais dokumentais daug darbo ir aplamai neįsivaizduoju nuo ko pradėti, nes reikėtų ir eksporto dokumentus perdarinėti, muitinė, PVM deklaraciją, Intrastato ataskaitą... Be to rusai jau perpardavė tas prekes kitai firmai.
Tai visdėlto, pardavimas žemiau savikainos mažina apmokestinamąjį pelną ar ne?
2005-01-06 09:07 Pelno mokestis » Pardavimas žemiau savikainos » #134984
1.Pardavėme žemiau savkainos, nes vadybininkas apsižioplino tvarkydamas muitinės dokumentus, labai greitai reikėjo padaryti importą ir eksportą (didžiulė prekių kaita).
2.Rusai nereiklauja grąžinti avanso, nes jie žino kiek prekė kainuoja ir jie gavo visas prekes už tą sumą, kurią pervedė.
2005-01-05 15:04 Pelno mokestis » Pardavimas žemiau savikainos » #134789
Sveiki. Susidūriau su tokia problemėle: Rusijos įmonė pervedė avansu už prekes 100 000.00 litų, mes jiems išstatėme sąskaitą už 50 000.00 litų ir eksportavome tas prekes. Tačiau parduotų prekių savikaina yra 80 000.00 litų. Ką šiuo atveju turėčiau daryti?
1. Ar prekių pardavimas žemiau savikainos mažina apmokestinamąjį pelną?
2.Ar galima 50 000.00 litų nurašyti į pagautę, jeigu rusai daugiau nieko nepirks ir ar reikia priskaičiuoti PVM nuo nurašytos sumos?
Lauksiu Jūsų komentarų.
Ačiū
2004-12-08 14:53 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #128597

gIlona rašė:



aruncikas rašė:

Vokietijoje vokiečių firmai atlikome įrengimų techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas.
Į kurią eilutę traukti šių paslaugų vertę - 18 ar 21?



Traukčiau į 18 eilutę .



Reikėtų traukti į 21 eilutę - PVMĮ 13 str. 5d. arba Direktyvos 77/388/EEB 9(2)(e)straipnis
2004-12-08 07:36 PVM » Įrangos nuoma į ES » #128425

Modestas rašė:



Zuvele rašė:



daivutele1 rašė:



Modestas rašė:



daivutele1 rašė:

Tada dar vienas klausimėlis, jeigu teikiame nuomos paslaugas į ES (Latvija) ne PVM mokėtojai ar reikia paskaičiuoti 18 % PVM? Aciu


Reikia smile



Bet man VMI paiškino, kad nereikia. Kokios kitų nuomonės?



Man taip pat paaiskino, kad nereikia...
bet atsiverciau Mokesciu zinias Nr. 43 ir ten prie Klausete? skyriaus yra klausimas kai II isnomuoja krovininius automobilius Rusijos bendrovei, ar reik skaiciuti PVM. Atsakymas - reikia 18%.

Nieko nesuprantu, gal yra skirtumas tarp ES salies nares PVM moketojos ir ne ES salies?
Is istatymo 13str. ir jo komentaro nieko nesuprantu... Padekit, prasau...



Jei būtų PVM mokėtojas ES - tai parduodi be PVM
Jei būtų Ne PVM mokėtojas ES - tai parduodi su PVM

Kam būtina nurodyti PVM kodą? jei turi PVM kodą- tai parduodi be PVM, jei neturi - su PVM.

Neaišku, koks jūsų čia klausimas, neaišku kaip ir ką klausėte VMI.
Prašom.



Modestai teisingai samprotauji, bet tokie samprotavimai tinka tik prekių tiekimams, paslaugų teikimas yra PVM objektas, kai paslaugų teikimo vieta yra Lietuvos teritorija, o kadangi šiuo atveju paslaugų teikimo vieta yra kita ES valstybė , tai (nesvarbu PVM mokėtojas ar ne PVM mokėtojas) paslaugų teikimas - ne PVM objektas Lietuvoje. Lietuvos įmonės suteiktų paslaugų vertė traukiama į PVM deklaracijos 21 laukelį.
2004-12-07 16:04 PVM » pvm ir uzsienis » #128363
Jeigu teiki paslaugas ES narei , nesvarbu ar ji PVM mokėtoja ar ne PVM mokėtoja PVM skaičiuoti nereikia, nes tai ne PVM objektas Lietuvoje (PVMĮ 13 str. 6 d. arba Direktyva 77/388/EEB 9(2)(e) staripsnis.)
2004-12-06 07:30 PVM » Įrangos nuoma į ES » #127798

Modestas rašė:



daivutele1 rašė:

Tada dar vienas klausimėlis, jeigu teikiame nuomos paslaugas į ES (Latvija) ne PVM mokėtojai ar reikia paskaičiuoti 18 % PVM? Aciu


Reikia smile



Bet man VMI paiškino, kad nereikia. Kokios kitų nuomonės?
2004-11-24 08:10 PVM » Įrangos nuoma į ES » #124628
Tai visdėlto ar reikia sąskaitoje-faktūroje nurodyti PVM nulinį tarifą, jeigu paslaugos teikiamos kitam ES apmokestinamajam asmeniui ar čia nėra PVM objektas ir iš viso nereikia nurodyti PVM tarifo?
2004-11-23 07:22 PVM » Įrangos nuoma į ES » #124120
Tada kaip suprasti, radau VMI atmintineje pavyzdį, kad jei ES narė ne PVM mokėtojas, tai nėra PVM objektas Lietuvoje ir PVM neapmokestinama?

Štai Pavyzdys iš "PASLAUGŲ TEIKIMO ES VALSTYBIŲ NARIŲ PIRKĖJAMS YPATUMAI":

Lietuvos įmonė, PVM mokėtoja, Prancūzijos įmonei, ne PVM mokėtojai, už konsultavimo paslaugų suteikimą išsiuntė sąskaitą. Kadangi paslaugų pirkėjas yra ES valstybės apmokestinamasis asmuo, todėl Lietuvos įmonės teikiamos paslaugos nėra PVM objektas Lietuvoje. Šių paslaugų apmokestinamoji vertė traukiama į PVM deklaracijos 21 laukelį.
2004-11-22 16:33 PVM » Įrangos nuoma į ES » #124027
Tada dar vienas klausimėlis, jeigu teikiame nuomos paslaugas į ES (Latvija) ne PVM mokėtojai ar reikia paskaičiuoti 18 % PVM? Aciu
2004-11-22 15:59 PVM » Įrangos nuoma į ES » #124002
O tai kaip dabar sąskaitoje nereikia nurodyti nulinio PVM tarifo? Paskambinau į VMI, tai pasakė, kad reikia rašyti PVM įstatymo 58 str. 1d.2p.. Oi visai galvelė susisuko...
2004-11-22 15:24 PVM » Įrangos nuoma į ES » #123978
Labai prašau, padėkite
2004-11-22 15:08 PVM » Įrangos nuoma į ES » #123968
Sveiki. Reikia skubiai išrašyti sąskaitą už kilnojamos įrangos nuomą (latviams). Paslauga bus suteikta Latvijoje ir jie PVM mokėtojai. Kokį PVM straipsnį arba direktyvą reikia nurodyti. Ačiū labai
2004-10-05 13:58 Gyventojų pajamų mokestis » Dienpinigių apmokestinimas ir GPM mokėjimo terminai » #110543
Sveiki. Norėčiau sužinoti, jeigu dienpinigius apmokestinau GPM ir sodra ar reikia tą sumą rodyti FR0572 formoje ir sodros F4?
Ačiū
2004-05-05 13:06 PVM » Del pardavimo ofšorui » #80471
Tai jeigu įmonė neturi įmonės kodo (nenurodyta ir invoice), tai negalėsiu užskaitytų eksportą ir pritaikyti 0% PVM?
2004-05-05 10:16 PVM » Del pardavimo ofšorui » #80403
Dėkui sima už pagalbą
2004-05-05 09:48 PVM » Del pardavimo ofšorui » #80387
Pardavėme balandžio mėn. Bet ar būtina dar rašyti PVM sąskaitą-faktūrą? Jeigu išrašiau tik invoice ir ant jo yra uždėtas muitinės anspaudas.
2004-05-05 09:29 PVM » Del pardavimo ofšorui » #80382
Bet jeigu mes pardavėme prekes muitinės sandėlyje ofšorinei kompanijai ir išrašėme tik invoisą, tačiau jokių eksporto deklaracijų neforminome, nes čia jau jie formins eksporto dokumentus, tai turime rodyti kaip eksportą PVM deklaracijoje?
2004-05-05 08:09 PVM » Del pardavimo ofšorui » #80359
Taigi niekas padėti negali? Skambinau į VMI tai jie nieko paaiškinti negalėjo, pas juos dar tokio atvejo nebuvo........ smile


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR