gitanak rašė: Sveiki, gal galėtumėte padėti. Gal kas esat susidūrę...
Net nežinau kaip čia rišliau papasakot
Su žmogum padarėm tarpininkavimo sutartį. Jis (toliau vadinsiu pardavėju) gavo iš įmonės F-10 kvitus. Pasirašė, kad gavo. Nutraukėm tarpininkavimo sutartį. Pasirašėm raštą, ant kurio abi šalys pasirašė, kad iki tokios ir tokios datos pardavėjas grąžina 2 vnt F-10 kvitų (jų jis buvo nepridavęs). Aišku tų kvitų pardavėjas negrąžino ir pats dingo, namuose durų neatidaro, telefonas išjungtas. Šiandien vakare mūsų direktorė nuvežė prekes klientei, kuri tai pardavėjai sumokėjus avansą. Pas klientę direktorė rado vieną iš trūkstamų kvitų, kuriame įrašyta tik mūsų įmonės pavadinimas ir klientės ranka įrašyta suma (1000 Lt.) ir pasirašytas tik klientės.
Taigi, aišku, kad pardavėja paėmė iš klientės pinigus, mums jų nepridavė ir dingo.
Kaip elgtis mums toliau? Kam ir per kiek laiko turime pranešti?
Ačiū visiems, kas pagelbės.

Mildamik rašė: Sveiki,
Jei imonė perka akcijas is fizinio asmens ir atsiskaito grynais- kaip teisingiau parodyti grynų pinigų išmokėjimą- ar pagal pirkimo sandorį išrašyti išlaidų orderį to fizinio asmens iš kurio perkame, vardu, ar išrašyti išlaidų orderį materialiai atskaitingam ir jis atsiskaito per avanso apyskaitą- pagal akcijų pirkimo pardavimo sutartį?

Ačiu

Loreta13 rašė: regan
O VMI užpildėte FR0791
Juk ten ir buhalteris rašomas.
UAB negali būt be direktoriaus ir buhalterio (arba įmonės, tvarkančios apskaitą)
O net nevykstant veiklai, perkami antspaudai, blankai, sudarinėjamos sutartys.
Taigi, direktorius dirba.

Kristiana__ rašė: Loreta, tas pavedimas tarp LT bankų yra EUR - ais ir tas mūsų "gudras" klientas, kažkodėl jį daro, kaip tarptautinį...

laura9 rašė: Sakykite, nurašant prekes su pasibaigusiu galiojimu (ne maisto prekės), belieka dėti į neleidžiamus, ar ne?

Rainis rašė: Tikslios ir Danagos, tik trigubai mažiau darbo ir įrašų.

AgeNt rašė: Oki supratau :)
Na va kad trys dienos kaip imone gyvuoja, buhaltere rytoj tik popiet atvaziuos, nes tik valandinis jai yra.... del to ir jusu klausiu kaip cia kas Supratau dekui, :)

Rainis rašė: Svaigalui
Labai jau griozdiškos sąskaitų korespondencijos, priskaičiuojant DU. Perimkite patirtį iš Danagos.

danaga rašė:
Priskaičiuojam darbo užmokestį:
D 61x Darbo užmokestis 2000,00
D 61Xx Soc draudimas darbdavio (30,98 %) 619,60
D 61xx Garantinis fondas 2,00
K 44x Mokėtinas darbo užmokestis (2000,00 - 3%) 1940,00
K 44x Mokėtinas soc draudimas (33,98%) 679,60
K 44x Mokėtinas garantinis fondas 2,00

nezinove rašė: Gal kas zinote per kiek laiko VMI perveda (grąžintiną) PVM?
Ačiū

Anzelicka rašė: Prašau patarimo. Kaip manote, kiek prašyt už odontologijos klinikos vienų metų apskaitos sutvarkimą. Reikia įvest tik pirkimo dokumentus į programą, padaryt avansines, kelionės lapus užpildyt, kasos knyga surašyt ir pelno metinę padaryt, patikrint, ar teisingai buvo priskaičiuoti mokesčiai ir užpildytos deklaracijos.

virgiuke rašė: Na būkit žmonės, padėkit susivesti pirkėjų žiniaraštį, niekaip nesusigaudau su avansais.
Gavom avansą
D 271
K4441 38000 lt
Tą patį mėnesį išrašėm sąskaitą
D 241
K 500 42000 lt
Mėnesio gale sudengiau avansą
D4441
K 241 38000 lt
Kaip suvesti žiniaraštį?

nezinove rašė: nesuprantu ar cia man vienai nerodo ka parasiau
teises centras.lt

asmon rašė: Sveiki, turiu problemele imone mums israse tik rovinio vaztarascius uz nemenka suma, o PVM s/f neraso, kol nepamokesim pinigeliu, prekes gavom, kaip Jus jas pajamuotumet?

daiva0607 rašė: Sveikučiai gal kas nors galėtų padėti dėl reprezentacinių išlaidų.dar neteko susidurti,todėl nelabai išmanau ką daryti.Mums išrašė sąskaitą -faktūrą 11624,50,kur pvm 5% 81,90 ir pvm 18% 1510,85.Kaip visa tai sutvarkyti buhalteriškai.Didelis ačiū!

Jolanta02 rašė: Noriu paklausti jei buvo israsyta PVM saskaita faktura, bet ji buvo grazinta 2 ezempliorius pirkejo, nes jie atsisake tos PVM sask fakt, kaip iforminti kad ta saskaita fakt yra sugadinta? Aciu

Rainis rašė: Dėl 980 Lt reikėjo reikalauti PVM sąskaitos faktūros. Jei norite traukti kvite esantį PVM į atskaitą, suma su PVM neturi viršyti 500 Lt. (PVM įst. 97 str.)

Rainis rašė: Prie ko GPM? Ūkininkas yra PVM mokėtojas, tai normalus juridinis asmuo, ne fizinis.

007561 rašė: Aš niekaip nesuprantu, kaip yra su tais kuro čekiais: jeigu ant jų yra visi pardavėjo ir pirkėjo rekvizitai (perka dažytą kurą ūkininkas, su jo PVM kodu, ūkio registravimo kodu), tai sakyčiau jau galima laikyti sąskaita - faktūra? Suma ant čekio yra iki 980 lt. kartu su PVM. Kad atskirai rašytų sąskaitą - faktūrą neprašėm, nes ant kiekvieno čekio yra jo Nr., kuris nesikartoja.PVM sumą į atskaitą įtraukiau.