Sąskaitų korespondencija

Sveiki mieleiji, sakykite prasom, truputi nesusigaudau su avansais. tarkim priskaiciuotas DU uz birzelio men 650 Lt. birzelio gale darbutojui buvo ismoketas avansas uz birzelio men 200 lt. o liepos 14 d, ismoketas DU 316,48 lt (atsakiciavus mokescius ir avansa). gal kas galite padeti surasyti saskaitu korespondencijas buciau labai dekinga

Šioje situacijoje neaišku, kada padaryta klaida ir kur.Jei tai yra iki 2006m ir pateikta FA, tai taisoma 2006m.ir bus neapmokestinamos pajamos.

Na, taip, Rolf, tu teisus (-i). Bet tokiu atveju reikia patikslinti kažkuriotai laikotarpio PM deklaraciją. O kadangi nežinia kurio, nes dokumentų nėra... tada geriau laikytis nuostatos, kad mūsų apskaitos duomenys teisingi, o tiekėjo - ne, o kadangi jis pinigų atsisako, tai bus mūsų pajamos buhalterinės pažymos surašymo data ir šiais metais mes jas apmokestinsime, nes nuo tos skolos vis tiek valstybei sumokėti reikia. Ale ir išpūčiau aš čia viską. Juk Dorotai jau seniai viskas aišku.

D 6XX 650
K 4XX 650

D 4XX 200
K 272 200

D 4XX 316,48
K 272 316,48

Išskaičiuotus mokesčius turbūt moki kontuoti

Buvo padaryta autoavarija už remontą sumokėjo draudimas tai įmonei kuri remontavo, dabar gaunu iš tos įmonės kuri remontavo automobilį PVM sąsk.fak. už remontą ir jie nori ,kad mes jiems pervestume PVM sumą, kadangi jie gavo be PVM sumos apmokėjimą iš draudimo.Gal kas susidūrėte su tokia nesamonę?

Gal galite padėti ,kaip su ta sąskaitą.Manau ,kad jie mums blogai sąskaitą išrašė benrai remonto sumai, gal turėtų išrašyti skirtumui tarp gautos sumos ir remonto sumos?

Viskas ten gerai:))
PVM sumokate, bet jis juk grąžintinas:))

Žinau kad grąžintinas, o tai kaip man buh. parodyti korespondenciją tik PVM sumą į 2431/443 sąsk., o remonto sumą niekur neužsifiksuoju. Remontų būna pas mane , bet tokio atvejo dar nebuvo tai ir nežinau kaip padaryti.

Dan Biudžetinių įmonių apskaitos neišmanau, sąskaitų korespondenijų tikrai nesugebėsiu parašyt:))

Čia yra UAB"X" tai ar gerai būtų jeigu aš gautą PVM sąsk.fak.remonto sumos niekur netraukiu , o PVM sumą apskaitau 2431/443 sąsk. sumokėjus būtų 443/271

Rimtai, skamba kaip nesamonė.Pagal logiką turėtų draudimo kompanija visą sąskaitą apmokėti kartu su pvm.Įdomu.Būtinai parašyk, kaip tau baigsis ši istorija

oho, jei PVM mokėtojas ir su PVM?
įdomu įdomu?

o gal ne be PVM sumokėjo , o tiesiog atskaičius franšizę. Be to paprastai draudimo kompanija (bent jau Ergo) atsiunčia raštą, kuriame išdėsto, sumas, ką apmokėjo, kiek franšizė ir t.t.

Viskas čia gerai. Jūs turite PVM sumokėti servisui ir tuo pačiu pagal gautą s/f PVM dėti į atskaitą.

Gal kas skaitėte npakeitimą biudžetinių įstaigų buh.apsk.taisyklių (2006-07-13 Nr.1k-256 .Man neraišku dėl atsargų,kaip mes jas nurašysime,nes metų pabaigoje kaip supratau jų negalės likti.169,3 punktas ir 267 punktas.padiskutuokime

Tyli biudžetininkai. Aš skaičiau tą pakeitimą kokius tris kartus. Sumaištį galvoje sukėlė ne tik Jūsų paminėtas 267 punktas, bet ir 261 punktas. Kiti gal ne taip, nes šiuo laiku konkrečiai su jais nesusiduriu arba jie yra aiškesni. Bet šie du ...?

Dėl 261 punkto beveik aišku ( jei kalbate dėl atostoginių priskaičiavimą į priekį). Reikia naudoti sąskaitą 210 "Paskirstytinos išlaidos", o pasibaigus tam ateinančiam mėnesiu, iškelti anksčiau priskaičiuotus atostoginius į 200 sąskaitą. Čia tik mano nuomonė ...

Taip būtent dėl atostoginių į priekį. Tai ateinanačio mėnesio suma D210 K atitinkamas pinigų sąskaitas? Gal galėtumėte parašyti sąskaitų korespondenciją. Ataskaitose nebus faktinėse, tai mažins kreditorinį?

ateinančio mėn.suma D210
einamojo mėn. suma D200 - K180

o kitą mėn D200 - K210, tai sumai
na man rodos čia pinigų sąskaitos netinka, nes kalba eina apie priskaitymus.

o nenurašytų medžiagų (atsargų) likutis lieka ne 200,o 230