blackgate
3706
#842000 2010-08-18 13:31 blackgate redaguota: 2011-09-11 06-55

alionara rašė:

padėkit,visai susimaišiau...
Mūsų įmonė PVM mokėtojai parduoda paminklą į Angliją fiziniam asmeniui. kaip su PVM>
jis turi būti įprastinis, 21%,ir mes turime ji sumokėti,ar kaip?
ačiū,labai skubiai reikia


Skaičiuojat kaip standartinį 21 proc. PVM, deklaruojat FR0600 dekl. 11 ir 29 eilutėje, ir sumokat iki kito mėn. 25 d.

Neiti priekin, lygu žengti atgal.

alionara
270
#842020 2010-08-18 13:43 alionara
Skaičiuojat kaip standartinį 21 proc. PVM, deklaruojat FR0600 dekl. 11 ir 29 eilutėje, ir sumokat iki kito mėn. 25 d.[/quote]
ačiū labai, nuraminot

alionara
270
#842021 2010-08-18 13:44 alionara
Ir dar tada paprotinkit,o jeigu jau rašytume įmonei,PVM mokėtojai,tada PVM būtų 0?

Denise
363
#842039 2010-08-18 14:05 Denise
Sveiki. Parduodame prekes i ES. Kartu tame invoice nurodoma suma uz transporta. Anksciau jis budavo priskiriamas prie prekiu ir taikomas PVM 49str. 1 d. O dabar tas pats?
Dekui.

Akmena
886
#842040 2010-08-18 14:05 Akmena
tada
PVMÁ49str.1p.(prekës á ES naræ)

таракан верят, что он хозяин кухня

Denise
363
#842057 2010-08-18 14:11 Denise redaguota: 2011-09-11 06-55

Akmena rašė:

tada
PVMÁ49str.1p.(prekës á ES naræ)



Tai tas pats. (labai sriftas jusu neaiskus) smile

maruta
93
#843153 2010-08-22 14:57 maruta
Sveiki. Turiu tokia situaciją: Pirkome prekių iš ES tiekėjo ne PVM mokėtojo (tikrinau per VIES VAT number validation). Išrašė PVM sąskaitą faktūrą su 0 PVM tarifu. Mes PVM mokėtojai. Kaip elgtis tokioje situacijoje? Ar tiesiog priskaičiuoti menamą PVM ir viskas.

Rainis
15064
#843156 2010-08-22 15:39 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-55

maruta rašė:

Sveiki. Turiu tokia situaciją: Pirkome prekių iš ES tiekėjo ne PVM mokėtojo (tikrinau per VIES VAT number validation). Išrašė PVM sąskaitą faktūrą su 0 PVM tarifu. Mes PVM mokėtojai. Kaip elgtis tokioje situacijoje? Ar tiesiog priskaičiuoti menamą PVM ir viskas.


1. Gal kartais tiekėjas padarė klaidą, nurodydamas savo VAT kodą? Jei turite galimybę susisiekti su juo, pasitikslinkite.
2. Bet kokiu atveju jūs turite priskaičiuoti PVM.

maruta
93
#843157 2010-08-22 15:50 maruta
Turite omenyje menamą?
D2431
k4484
Susisiekti nelabai išeis, tai Lenkijoje prekiaujantis kiniečiai (kitaip tariant šaraškino kontora) todėl ir tikrinau ar jie tikrai PVM mokėtojai.

Loreta
28819
#843158 2010-08-22 16:03 Loreta
1.Neskaičiuočiau menamo PVM visai
arba
2.skaičiuočiau menamą PVM, bet netraukčiau į atskaitą.
Nes skaičiuot menamą ir traukti į atskaitą kaip ir negalima - neturit įrodymų, kad jie yra PVM mokėtojai, kaip pildysit žurnaliuką įsigytų prekių iš ES PVM mokėtojų? Kokį jų PVM kodą nurodysit?

Pirmuoju atveju - rizika.

Špyga taukuota...

Loreta
28819
#843159 2010-08-22 16:05 Loreta
Ir išvis, jei jaučiat, kad ten šaraškino kontora, pabandykit dar paieškoti jų firmos internete - gal tokios ir išvis nėra? Tada jūsų prekės net nefaktūruotos gausis...

Špyga taukuota...

maruta
93
#843160 2010-08-22 16:21 maruta
Taip ir padariau, firma ten tikrai keista. Per google radau tik vieną įrašą. Reiks prašyti kad atsiustu jie savo įmonės duomenys faksu.

Loreta
28819
#843162 2010-08-22 16:26 Loreta
Ir būtinai paprašykit PVM registracijos pažymėjimo kopijos.
Ar teisingai patikrinot jų nurodytą PVM kodą? Būna ir su raidėmis, kurias reikia taip pat įrašyti.
Galit parašyti jį čia?

Špyga taukuota...

maruta
93
#843164 2010-08-22 16:56 maruta
Išsiunčiau Jums į PM.

Loreta
28819
#843166 2010-08-22 17:12 Loreta
Matau 10 skaičių numerį, turėtų būti 11. Arba koks nors vienas skaičiukas praleistas, arba tai ne PVM kodas.

Špyga taukuota...

Rainis
15064
#843167 2010-08-22 17:16 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-55

Loreta rašė:

1.Neskaičiuočiau menamo PVM visai
arba
2.skaičiuočiau menamą PVM, bet netraukčiau į atskaitą.
.


Skaičiuoti PVM reikia (PVMĮ 3 str. 1 d. 1, 2, 3 punktai, taip pat 2 dalis, 12(2) str. 1, 2 dalis, 95 str. 1 dalis)
Taip pat galima traukti į atskaitą.
Jums gal kiek įtartinai atrodo, kad prekės įsigytos iš ne PVM mokėtojo. Bet įsigyjant iš užsienio svarbi aplinkybė yra ne tiek PVM mokėtojas, bet kad būtų įsigyta iš apmokestinamojo asmens. O įmonės dažniausiai ir yra apmokestinamieji asmenys.
Visas kitas jūsų nurodytas aplinkybes dėl Šaraškino kontoros taip pat reikia išsinagrinėti.
P.S. Labai man patiktų įmonės pavadinimas UAB "Naprasnyj trud".

maruta
93
#843168 2010-08-22 17:17 maruta
Bet pas kitus tiekėjus (kurie taip pat iš Lenkijos) ir tiek pat t.y. 10 ir jį per patikrą juos suranda.

Rainis
15064
#843169 2010-08-22 17:20 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-55

maruta rašė:

Bet pas kitus tiekėjus (kurie taip pat iš Lenkijos) ir tiek pat t.y. 10 ir jį per patikrą juos suranda.


Lenkiški PVM kodai turi 10 skaitmenų.

maruta
93
#843171 2010-08-22 17:34 maruta
Ačiū Raini.
Bet ar PVM įstatymo 3str. 1 dalies antras punktas neapibrėžia Lietuvos teritorijos ?
3 straipsnis. PVM objektas
1. PVM objektas yra prekių tiekimas ir paslaugų teikimas, tenkinantis visas šias sąlygas:
1) prekės tiekiamos ir (arba) paslaugos teikiamos už atlygį;
2) prekių tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas pagal šio Įstatymo nuostatas vyksta šalies teritorijoje;
3) prekes tiekia ir (arba) paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo vykdydamas savo ekonominę veiklą, t. y. veikdamas kaip toks. Kai fizinio asmens sudaromi sandoriai nėra susiję su jo vykdoma ekonomine veikla, nelaikoma, kad fizinis asmuo teikia prekes ir (arba) paslaugas veikdamas kaip apmokestinamasis asmuo.

Rainis
15064
#843177 2010-08-22 18:12 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-55

maruta rašė:

Ačiū Raini.
Bet ar PVM įstatymo 3str. 1 dalies antras punktas neapibrėžia Lietuvos teritorijos ?
3 straipsnis. PVM objektas
1. PVM objektas yra prekių tiekimas ir paslaugų teikimas, tenkinantis visas šias sąlygas:
1) prekės tiekiamos ir (arba) paslaugos teikiamos už atlygį;
2) prekių tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas pagal šio Įstatymo nuostatas vyksta šalies teritorijoje;
3) prekes tiekia ir (arba) paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo vykdydamas savo ekonominę veiklą, t. y. veikdamas kaip toks. Kai fizinio asmens sudaromi sandoriai nėra susiję su jo vykdoma ekonomine veikla, nelaikoma, kad fizinis asmuo teikia prekes ir (arba) paslaugas veikdamas kaip apmokestinamasis asmuo.


Skaitykite PVMĮ 12(2) straipsnį (1 ir 2 dalys).



Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis