PVM tarp ES valstybiu

sveiki,reikalinga konsultacija:)
LT įmonė PVM mokėtoja pardavė prekes į Vokietija irgi PVM mok(pvz,4men.).na pardavimas su 0 tarifu....bet...jie tas prekes kelis menesius sandeliavo Lietuvoje ir tik veliau išsiveže.(pvz 07mėn.)(už prekes buvo apmokėta iki išsivežimo).Tai kaip su deklaraciju pildymu?kada rodyti tą eksportą??

Tai juk kai išrašai PVM s/f ir sandoris užbaigtas ...

bet juk prekiu neišvežė,ar galiu pritaikyti 0 tarifą?ir rodyti eksporta 04men.pvz.

taip

nieks neturi nuomonės šiuo klausimu?
nes pagal VMI konsulatntus turime priskaičiuoti 21proc.PVM, o kai išsivež tikrai į ES vėl viską tikslinti.

Po teisybei, juk jokiose institucijose nesifiksuoja, kada prekės išvažiavo ...

Tai ar jums to reikia ?

tai mes norime teisingai padaryti...aš gi nežinau kada tie vokiečiai užsideklaruos įsivežimą.

Tai palaukit ... o sandėliuos jūsų sandėliuose ? Jei ne, tuomet nesuprantu, kodėl jūs tai žinote...

ne mūsų sandėly...bet CMR išsikrovimo vieta LT,o ne DE,todėl ir žinome kad prekės iš karto neišvyksta.

Sakyčiau, kad VMI konsultantai teisūs. Juk norint taikyti nulinį tarifą, reikia turėti įrodymus, kad prekės išgabentos iš Lietuvos teritorijos. Negalite rizikuoti ir laukti, kada jie po kokio pusmečio išsiveš, o gal neišsiveš, išparduos vietoje. Jūs tada ir delspinigius, ir baudas mokėsite.
Tik turėsite problemų su pinigų grąžinimu, jei tikrai išsiveš ir prašys sąskaitas perrašyti, bet tai nebaisu - išrašysite kreditinę ir grąžinsite.

jie tikrai išsivežę,pinigus jie mums apmokėje iki to tikro išvežimo į ES,CMR turime,jie neprašo nieko perašyti.aš buvau prisiskaičiavusi 21 proc.PVM ir deklaracijoje pateikta FR6000,bet kai patikslinau deklaracijas kada tikrai išvažiavo prekės pateikiau eks.deklar. bet sumažinau pardavimus praeitų mėn.kai prisiskaičiavau,tai mokesčiams nelabai tiko :)

Tuomet darykit kaip VMI pakonsultavo.

ačiū už atsakymus :)

Noreciau info. Is ES valstybes PVM moketojos pirkom medienos gaminiu (atitinka 96str. 1d.), kad galetume perparduoti kitai LT imonei PVM moketojai. Kaip pirkima tureciau parodyt deklaracijose?
1.Saskaita israsyta be PVM, bet ji, kaip suprantu, turiu pasiskaiciuoti. Tai apmok. verte rasau i 24langeli, PVM i 25, 34 ir 35 langelius? Ir jokio PVM nemokesime?
2.O kai parduosim, irasysiu tik apmok. verte 12 langelyje ir viskas? Pirkejas PVM susirasys i 25, 33 ir 35 langelius ir irgi jokio PVM realiai nemokes?
Ar taip?

Noriu paklausti.
Pagal PVM įstatymo 13 str. 7 dalies nuostatas prekių vežimo tarp valstybių narių paslaugos, teikiamos asmeniui, kuris nėra apmokestinamasis asmuo, laikomos suteiktomis šalies teritorijoje tuo atveju, kai prekių vežimo tarp valstybių narių maršrutas prasideda šalies teritorijoje. Jei bendrovė (ne PVM mokėtoja) teikia automobilių pervežimo paslaugas fiziniam asmeniui, kuris nevykdo jokios ekonominės veiklos, ir toks pervežimas prasideda kitoje ES valstybėje, tokių paslaugų suteikimo vieta PVM tikslais būtų laikoma ta kita ES valstybė. Ar bendrovei neatsiras su PVM sumokėjimu susijusių prievolių toje kitoje ES valstybėje - Vokietijoje?

Kuo greičiau.... :))))

LT įmonė turi banko sąskaitą GB. Gavau invoice už mokesčius ir nesuprantu kam jie juos atsiuntė. Ar pagal juos už pirktas iš banko paslaugas prisiskaičiuoti menamą PVM.
VMI konsultantas sakė jog jei už tas pačias paslaugas LT bankas nesiunčia sąskaitų, nes tai neapmokestinamos paslaugos PVM įst. 28 str., tai ir už užsienio banko mokesčius nieko priskaičiuoti nereikia. Ką jūs manot gerbiamieji.
Ar tas sąskaitas pajamuotis, juk nuskaityti mokesčiai matomi banko išraše

Pajamuok jei jau žmonės vargo ir išrašė ir dar atsiuntė...maža kas kada nors ... Nors jei nepajamuosi, manau , irgi nieko tokio

AR TAIP?