Ilana
331
#1074945 2012-07-02 10:09 Ilana
FR0600 20 eilutė
FR0564 18 eilutė

sande20
439
#1074948 2012-07-02 10:16 sande20

Ilana rašė:


FR0600 20 eilutė
FR0564 18 eilutė


Aciu smile

ska111
48
#1074958 2012-07-02 10:35 ska111

Mūsų įmonė (PVM mokėtoja, registruota Lietuvoje) atliko paslaugą (garantinį remontą)Latvijos įmonei, paslauga buvo atlikta Lietuvoje ir mes gavome sąskaitą už garantinį remontą (WARRANTY INVOICE)iš Latvių, ar mums bereikia išrašinėti PVM sąskaitą-faktūrą, juk paslaugą visdėlto atlikome mes ir ar mums reikės pildyti prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitą (forma FR0564)

Gal galėtumėte pasidalinti savo patirtimi kas nors, prašau smile




xvijox
939
#1076586 2012-07-09 13:10 xvijox
Laba diena gavom prekes iš Lenkijos,už 500LT.-paskaičiuoju 21%PVM=105Lt įtraukiu į apskaitą
D244117=105
K448415=105
o kai prekes parduodu , kaip su tuo paskaičiuotu PVM, juk tuose sąskaitose nestovės likutis, ar jis iškeliamas į sąnaudas ar nurašomas, paaiškinkit kokia tolesnė korespondencija apskaitoje???

Dalia29
12709
#1076601 2012-07-09 13:22 Dalia29
O kai parduodate, priskaitote PVM ir sumokate jį biudžetui.

xvijox
939
#1076603 2012-07-09 13:26 xvijox
Tą aš suprantu, bet kokia tolesnė korespondencija su tomis sąskaitomis į kurias užpajamavau tą menamą PVM iš ES šalių

D244117=105Lt.
K448415=105Lt.

Dalia29
12709
#1076608 2012-07-09 13:30 Dalia29
Ta prasme?
Niekas gi nežino kaip jūs uždarote savo PVM sąskaitas.
darote taip pat, kaip ir su kitu atskaitomu ir mokėtinu PVM.

xvijox
939
#1076617 2012-07-09 13:45 xvijox
Dėkui.

avndrule
14
#1079871 2012-07-24 08:47 avndrule
Sveiki,gal padėsite?Parduodame krovininį transportą Lietuvos PVM mokėtojui,pirktą ES iš PVM mokėtojo.Pirkimo sąskaitoje nurodytas 0%PVM ir viskas,jokios direktyvos.Deklaruojant paskaičiavome menamą,pirkimo ir pardavimo PVM.Dabar parduoti turiu tik su PVM?

Rainis
15064
#1079881 2012-07-24 09:17 Rainis

avndrule rašė:


Sveiki,gal padėsite?Parduodame krovininį transportą Lietuvos PVM mokėtojui,pirktą ES iš PVM mokėtojo.Pirkimo sąskaitoje nurodytas 0%PVM ir viskas,jokios direktyvos.Deklaruojant paskaičiavome menamą,pirkimo ir pardavimo PVM.Dabar parduoti turiu tik su PVM?



Taip geriausia.
Kitas variantas - veikloje naudotą IT galite parduoti pagal maržos schemą.

avndrule
14
#1079883 2012-07-24 09:28 avndrule
Dėkui

astulis22
698
#1079909 2012-07-24 11:43 astulis22
Laba diena, reikia jūsų patarimo: deklaravau prekių tiekimą į kitas europos šalis, bet neteisingai nurodžiau, ta prasme visą sumą surašiau vienai šaliai nors turėjau išskirti. Ta bloga deklaracija yra pateikta už 05 mėn, kaip aš galėčiau dabar pasitaisyti? Už birželį jau pateikiau deklaracijas, jei pateiksiu už gegužį dabar ar neužsidengs birželio deklaravimas?

Dalia29
12709
#1079944 2012-07-24 12:45 Dalia29
Šiaip tai parašyta, kad FR0564, nes FR0600 duomenys pagal šalis neskirstomi.
Siųskite naują, nieko birželio mėnesio deklaracijai neatsitiks. Pasitaisys gegužės mėn. deklaracija.

Dalia29
12709
#1079955 2012-07-24 13:03 Dalia29
Ir tiesa, tikriausiai žinote, kad dabar taisoma visa deklaracija, o ne atskiros eilutės, kaip buvo leidžiama anksčiau.

mazzena
5
#1080946 2012-07-28 15:20 mazzena
Sveiki, paaiškinkyt, prašau. Esam nauja įmonė, ne PVM mokėtojai. Perkam prekes LT iš PVM mokėtojo ir norime jas parduoti į ES. Kaip su tais PVM'ais, kas kam moka? O gal labiau apsimokėtų tapti PVM mokėtoju? Labai ačiū už Jūsų atsakymus.(soriuka, nesu buhalterė)

nalaila
1060
#1085049 2012-08-16 13:54 nalaila
Sveiki,
mūsų pirkėjas Latvijos įmonė išrašė kompensacinę sąskaitą pašto siuntai su 0% PVM.
Kokios prievolės mums atsiranda? Mes priskaitome ir atskaitome PVM pagal 95 strp.?

Rainis
15064
#1085057 2012-08-16 14:13 Rainis

nalaila rašė:


Sveiki,
mūsų pirkėjas Latvijos įmonė išrašė kompensacinę sąskaitą pašto siuntai su 0% PVM.
Kokios prievolės mums atsiranda? Mes priskaitome ir atskaitome PVM pagal 95 strp.?


Nereikia nieko priskaityti - atskaityti, nes Lietuvoje pašto paslaugos neapmokestinamos PVM (PVMĮ 25 str.).

nalaila
1060
#1085059 2012-08-16 14:19 nalaila

Rainis rašė:


Nereikia nieko priskaityti - atskaityti, nes Lietuvoje pašto paslaugos neapmokestinamos PVM (PVMĮ 25 str.).



Bet jei čia buvo siųsta siunta per ELS ( DPD, DHL ), tokios siuntos apmokęstinamos pas mus PVM.

Rainis
15064
#1085068 2012-08-16 14:35 Rainis

nalaila rašė:


[Bet jei čia buvo siųsta siunta per ELS ( DPD, DHL ), tokios siuntos apmokęstinamos pas mus PVM.


Na tada priskaitykite.

Gitusia
256
#1085907 2012-08-21 16:39 Gitusia
Laba diena
Pirkom kurą lenkijoje su PVM 23%
Kaip daroma PVM atskaita? 21% mažiname mokėtiną PVM ar visus 23%?


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis