wirgina
5916
#1161669 2013-06-14 11:33 wirgina

Liniukas rašė:


Sveiki,
Estijos įmonei pardavėm ekspedicijos paslaugą, sąskaitą išrašėm su 0,00 PVM (t.y. pagal 13 str. 1d., kaip ES PVM mokėtojui). pervežimas vyko LT - EE. Po kelių mėnesių paaiškėjo, kad tuo metu EE įmonė jau buvo išsiregistravusi iš PVM mokėtojų registro. Šią džiugią žinią man pranešė VMI. Ar tikrai vienintelis kelias dabar priskaičiuoti ir sumokėti 21 % PVM nuo pardavimo sumos? Juk paslauga suteikta kaip ir ne Lietuvoje skaitosi, ar aš klystu?
Patarkit, prašau, skubiai, ką daryti.
Iš anksto dėkoju.



Ar neįmanoma išrašyti papildomą sąskaitą ir atsiimti iš užsakovo pinigus ?


Mes klystame, manydami,kad Dievas stebi mus iš aukštybių. Jis mato mus iš vidaus...

Liniukas
162
1   #1161673 2013-06-14 11:40 Liniukas

wirgina rašė:



Liniukas rašė:


Sveiki,
Estijos įmonei pardavėm ekspedicijos paslaugą, sąskaitą išrašėm su 0,00 PVM (t.y. pagal 13 str. 1d., kaip ES PVM mokėtojui). pervežimas vyko LT - EE. Po kelių mėnesių paaiškėjo, kad tuo metu EE įmonė jau buvo išsiregistravusi iš PVM mokėtojų registro. Šią džiugią žinią man pranešė VMI. Ar tikrai vienintelis kelias dabar priskaičiuoti ir sumokėti 21 % PVM nuo pardavimo sumos? Juk paslauga suteikta kaip ir ne Lietuvoje skaitosi, ar aš klystu?
Patarkit, prašau, skubiai, ką daryti.
Iš anksto dėkoju.



Ar neįmanoma išrašyti papildomą sąskaitą ir atsiimti iš užsakovo pinigus ?



Manau, kad taip ir teks daryti, jeigu tikrai gresia PVM priskaitymas.

LAIMONA
7
#1161751 2013-06-14 13:55 LAIMONA
Dar kartą prašau Jūsų pagalbos.
UAB norime vykdyti statybos ir remonto darbus Belgijoje, išrašant sąskaitą faktūrą Belgijos įmonei ar turime rašyti sąskaitą su PVM ir kokie mokesčiai dar yra. Ačiū.

Liniukas
162
#1161797 2013-06-14 15:58 Liniukas

Liniukas rašė:


Sveiki,
Estijos įmonei pardavėm ekspedicijos paslaugą, sąskaitą išrašėm su 0,00 PVM (t.y. pagal 13 str. 1d., kaip ES PVM mokėtojui). pervežimas vyko LT - EE. Po kelių mėnesių paaiškėjo, kad tuo metu EE įmonė jau buvo išsiregistravusi iš PVM mokėtojų registro. Šią džiugią žinią man pranešė VMI. Ar tikrai vienintelis kelias dabar priskaičiuoti ir sumokėti 21 % PVM nuo pardavimo sumos? Juk paslauga suteikta kaip ir ne Lietuvoje skaitosi, ar aš klystu?
Patarkit, prašau, skubiai, ką daryti.
Iš anksto dėkoju.


Atsakau pati sau, gal kam prireiks ateity,- niekad neskubėkit pult taisyt ir mokėt, net pagal VMI darbuotojo prašymą.
Pasiskambinau bendruoju VMI konsultacijų telefonu, ten vyriškis patvirtino, kad net jeigu tas EE mokesčių mokėtojas ir išsiregistravo iš PVM mokėtojų registro (ar iš vis neturi PVM mokėtojo kodo), tai dar nėra pagrindas taikyti 21 proc. PVM tarifą. Paslauga juk parduota užsienio apmokestinamajam asmeniui, todėl svarbiausia, kad kaip toks jis ir egzistuotų realiai pardavimo momentu. Tada juk skaitosi, kad paslauga suteikta Estijoje, t.y. šis sandoris nėra PVM objektas Lietuvoje, taigi nėra pagrindo lietuviškam PVM.
Kai dar kartą paskambinau tai VMI darbuotojai, kuri prašė patikslinti deklaracijas ir susimokėti PVM, ji paklausė,- o tai Jūs čia ne prekes pardavėt ? O tai kurioj deklaracijos eilutėj deklaravot? Kai patikinau ją, kad esam tik ekspedicijos paslaugas teikianti įmonė ir sandoris uždeklaruotas 20 eil FR0600 (už Lietuvos ribų) ir FR0564 dekaruotos paslaugos suteiktos ES PVM mokėtojams, tuomet pasakė, kad reikia patikslinti tik FR0564, t.y. "išimti" tą klientą iš šios deklaracijos ir tiek.

akiplesha
731
#1162836 2013-06-20 09:54 akiplesha
Kolegos, pasidalinkite patirtimi, kaip jūs deklaruotumėte tokį prekių pirkimą iš ES PVM mokėtojo:
VAT invoice matomos tokios sumos: už prekes 1000 EUR+shipping fee 60 EUR+payment fee 53 EUR, t.y. iš viso 1113 EUR. Tvarkingai įrašyta kad tai "reverse charge according to EU VAT directive..."
Menamą PVM skaičiuoti nuo 1113 EUR ar tik nuo prekių sumos 1000 EUR?


Liniukas
162
#1162839 2013-06-20 10:03 Liniukas

akiplesha rašė:


Kolegos, pasidalinkite patirtimi, kaip jūs deklaruotumėte tokį prekių pirkimą iš ES PVM mokėtojo:
VAT invoice matomos tokios sumos: už prekes 1000 EUR+shipping fee 60 EUR+payment fee 53 EUR, t.y. iš viso 1113 EUR. Tvarkingai įrašyta kad tai "reverse charge according to EU VAT directive..."
Menamą PVM skaičiuoti nuo 1113 EUR ar tik nuo prekių sumos 1000 EUR?



Manau, kad nuo bendros sumos, nes papildomi mokesčiai vis tiek priskiriami prekių savikainai, o jeigu net juos ir pajamuotumėt atskirai, kaip paslaugas, tai nuo jų reikėtų priskaityti ir deklaruoti menamą PVM kaip už paslaugas. Aš manau taip.

irmoske
5457
#1162862 2013-06-20 11:07 irmoske

akiplesha rašė:


Kolegos, pasidalinkite patirtimi, kaip jūs deklaruotumėte tokį prekių pirkimą iš ES PVM mokėtojo:
VAT invoice matomos tokios sumos: už prekes 1000 EUR+shipping fee 60 EUR+payment fee 53 EUR, t.y. iš viso 1113 EUR. Tvarkingai įrašyta kad tai "reverse charge according to EU VAT directive..."
Menamą PVM skaičiuoti nuo 1113 EUR ar tik nuo prekių sumos 1000 EUR?


Nuo visos sumos.

Visada atsilieka tas, kuris nedrįsta aplenkti

akiplesha
731
#1162928 2013-06-20 13:29 akiplesha
Ačiū, merginos smile

Vilmuze
26
#1162934 2013-06-20 13:47 Vilmuze
Sveiki, iš Vokietijos firmos pirkom prekes už 2008 EUR, sąskaitos apačioje parašytas prierašas, jeigu susimokam per 14 dienų tai 2% nuolaida (40.16EUR) , kurią sumą traukti į PVM deklaraciją ?

Liniukas
162
#1162946 2013-06-20 14:39 Liniukas

Vilmuze rašė:


Sveiki, iš Vokietijos firmos pirkom prekes už 2008 EUR, sąskaitos apačioje parašytas prierašas, jeigu susimokam per 14 dienų tai 2% nuolaida (40.16EUR) , kurią sumą traukti į PVM deklaraciją ?




Tai ar sumokėjot per 14 d.? Jeigu sąlygą įvykdėt, tai dar turėtumėt gaut kokią kreditinę sąskaitą. O tada jau pirmoji suma (-) kreditinės suma ir rezultatą deklaruojat. Dar reikėtų atsižvelgti į sąskaitų išrašymo datas: deklaruosis arba tą patį laikotarpį arba skirtinguose (vienam su pliusu, kitam su minusu).


Kristiana__
8627
#1162984 2013-06-20 18:40 Kristiana__
Kai jau yra ant SF parašyta diskonto sąlygos, niekas jokių kreditinių neišrašinėja. Juo labiau ES šalys.

Vilmuze
26
#1163113 2013-06-21 12:24 Vilmuze
Ačiū už atsakymą.

Vilmuze
26
#1163120 2013-06-21 12:56 Vilmuze
Sąlygas įvykdėm, sumokėjom per 14 dienų,bet mums nerašo kreditinių sąskaitų,tik mes sumokam tais 2% ( 40.16EUR) mažiau. Kaip tokiu atveju daryt kurią sumą deklaruot?

Rainis
15064
#1163122 2013-06-21 13:21 Rainis

Vilmuze rašė:


Sąlygas įvykdėm, sumokėjom per 14 dienų,bet mums nerašo kreditinių sąskaitų,tik mes sumokam tais 2% ( 40.16EUR) mažiau. Kaip tokiu atveju daryt kurią sumą deklaruot?


Deklaruojate diskontuotą sumą.

Eleonora
14
#1163773 2013-06-26 15:05 Eleonora
Norvegijos įmonei, kuri turi ir Lietuvos, ir Anglijos PVM mokėtojo kodus atliekame paslaugas Anglijoje. VMI konsultantė, sakė, kad, kadangi jie turi LT PVM kodą, turime taikyti 21 proc. , patys norvegai atsisako mokėti lietuvišką PVM'ą ir sako, kad sąskaitose rašytume anglišką PVM mokėtojo kodą. kaip manote Jūs?


Rainis
15064
#1163775 2013-06-26 15:08 Rainis

Eleonora rašė:


Norvegijos įmonei, kuri turi ir Lietuvos, ir Anglijos PVM mokėtojo kodus atliekame paslaugas Anglijoje. VMI konsultantė, sakė, kad, kadangi jie turi LT PVM kodą, turime taikyti 21 proc. , patys norvegai atsisako mokėti lietuvišką PVM'ą ir sako, kad sąskaitose rašytume anglišką PVM mokėtojo kodą. kaip manote Jūs?


Kokias paslaugas?
Kokios šalies PVM kodą įmonė nurodė, pasirašydama su jūsų įmone sutartį?
Ar turi NO įmonė padalinį Anglijoje?

Eleonora
14
#1163786 2013-06-26 15:34 Eleonora
1.Konsultavimo paslaugas
2. Sutartyje yra LT PVM mokėtojo kodas.
3. Anglijoje padalinio neturi.

Rainis
15064
#1163790 2013-06-26 15:45 Rainis

Eleonora rašė:


1.Konsultavimo paslaugas
2. Sutartyje yra LT PVM mokėtojo kodas.
3. Anglijoje padalinio neturi.


Taip, VMI konsultuoja teisingai - sąskaita rašoma kaip Lietuvos įmonei, su lietuvišku PVM.

Eleonora
14
#1163792 2013-06-26 15:51 Eleonora
Norvegai atsisako mokėti mūsų PVM'ą, kadangi paslaugą mes atliekame Anglijoje. Bandžiau tarp PVM įstatymo eilučių ieškoti konkrečiai parašyto sakinio, bet nieko neradau. Nežinau kaip jiems įrodyti, kad esu teisi.

Rainis
15064
#1163794 2013-06-26 16:04 Rainis

Eleonora rašė:


Norvegai atsisako mokėti mūsų PVM'ą, kadangi paslaugą mes atliekame Anglijoje. Bandžiau tarp PVM įstatymo eilučių ieškoti konkrečiai parašyto sakinio, bet nieko neradau. Nežinau kaip jiems įrodyti, kad esu teisi.


Tai tegu jie sutartyje nurodo norvegišką VAT kodą. O dabar lietuviškas - reiškia, paslaugą suteikėte Lietuvos apmokestinamajam asmeniui, ir viskas - PVM.
Viskas aptarta PVMĮ 13 straipsnyje, štai ištrauka iš jo:
" 14. Šioje dalyje išvardytos paslaugos, teikiamos asmeniui, kuris nėra apmokestinamasis asmuo, nelaikomos suteiktomis šalies teritorijoje, jeigu šio asmens buveinė (jeigu tai ne fizinis asmuo) arba nuolatinė gyvenamoji vieta (jeigu tai fizinis asmuo) yra už Europos Sąjungos teritorijos ribų. Šios nuostatos taikomos:
2) konsultacinėms, teisinėms, audito, apskaitos, inžinerinėms paslaugoms (nenurodytoms šio straipsnio 4 dalies 4 punkte), techninio tikrinimo ir analizės, rinkos tyrimo, viešosios nuomonės tyrimo bei kitoms pagal savo esmę panašioms paslaugoms; "

Na o savo teisumui įrodyti, tegu norvegai pacituoja atitinkamą ES direktyvą - gal kartais Lietuva ne taip supranta. Arba būna panašių Europos teismo bylų - tegu įrodinėja.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Šiuo metu lankosi 1301 svečiai ir 8 nariai
Prisijungę nariai: ras123 ausyte N-pippi Irminaa allana akeva diamik devolesa

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. IV ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. IV ketv. 0,00013699 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2022-06-01
225,84 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2022-01-01
4.47 € / 730 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
IĮ "Iventus" - -
Asociacija Šiaulių liberalusis jaunimas - -
Elamita, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. sav. teritorija
2016 - 2019 2018 - 2020
AGES gaisrinės saugos paslaugos, UAB - -
Arjuva, MB - -
Kokybės ir paslaugų centras, MB - -
Dovilsta, MB
Kauno m. sav. Kauno m. J. Barzdos-Bradausko g. 12A-1
2018 - 2021 -
Marilis LT, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Drevininkų g. 120
2017 - 2021 2018 - 2022
Bokso visata, VšĮ
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Rumpiškės g. 28-17
2015 - 2021 2019 - 2022
Zemvaldos turtas SPV 6, UAB
Vilnius Gynėjų g. 14
2020 - 2021 2020 - 2022
Kelmės rajono žemės ūkio bendrovė Venta - -
ESEIRA, UAB - -
iPS Baltics, UAB
Klaipėdos r. sav. Stančių k. Rentos g. 88
2014 - 2021 2018 - 2022
TDeco, MB
Kaunas Chemijos g. 27C-62
2021 - 2021 2021 - 2022
Audinika, MB
Vilnius Arimų Sodų 3-ioji g. 13
2021 - 2021 2021 - 2022