edita40
4
#1372189 2017-09-29 11:15 edita40
Laba diena. Esu naujokė čia smile Turiu tokį klausimą: mūsų įmonės darbuotojas atliko montavimo darbų paslaugą Suomijos įmonei. Tą paslaugą atliko Kazachstane. Mūsų įmonė PVM mokėtoja. Noriu išrašyti sąskaitą ir nežinau kokį straipsnį pritaikyti. Ir dar, ar reikia išskirti PVM sąskaitoje, ar visą sumą rašyti be PVM. Ačiū.

Stora10
168
#1372228 2017-09-29 13:30 Stora10

edita40 rašė:


Laba diena. Esu naujokė čia smile Turiu tokį klausimą: mūsų įmonės darbuotojas atliko montavimo darbų paslaugą Suomijos įmonei. Tą paslaugą atliko Kazachstane. Mūsų įmonė PVM mokėtoja. Noriu išrašyti sąskaitą ir nežinau kokį straipsnį pritaikyti. Ir dar, ar reikia išskirti PVM sąskaitoje, ar visą sumą rašyti be PVM. Ačiū.


Tai ne PVM objektas pagal PVMĮ 13 str.2 dalį.
Todėl nerašote jokio PVM, jokio tarifo.
Be to, sąskaitoje nurodote ES direktyvą:
2006/112/EB 55 str.

edita40
4
#1372229 2017-09-29 13:39 edita40

Stora10 rašė:



edita40 rašė:


Laba diena. Esu naujokė čia smile Turiu tokį klausimą: mūsų įmonės darbuotojas atliko montavimo darbų paslaugą Suomijos įmonei. Tą paslaugą atliko Kazachstane. Mūsų įmonė PVM mokėtoja. Noriu išrašyti sąskaitą ir nežinau kokį straipsnį pritaikyti. Ir dar, ar reikia išskirti PVM sąskaitoje, ar visą sumą rašyti be PVM. Ačiū.


Tai ne PVM objektas pagal PVMĮ 13 str.2 dalį.
Todėl nerašote jokio PVM, jokio tarifo.
Be to, sąskaitoje nurodote ES direktyvą:
2006/112/EB 55 str.



Ačiū labai

indrulee
5
#1372271 2017-10-02 11:48 indrulee
Sveiki, susidūriau su su problema: mūsų įmonė atliko įrangos montavimo paslaugą LV įmonei. Paslaugos atlikimui turėjome gauti darbų saugos instruktažą ir paruošti dokumentus pagal LV įstatymus.
Už darbų saugą gavau sąskaitą iš fizinio asmens, ne PVM mokėtojo, o už dokumentų paruošimą iš įmonės, bet irgi ne PVM mokėtojos. Kaip man elgtis su PVM? Šios paslaugos deklaruojamos FR0600? smile

Stora10
168
#1372292 2017-10-02 14:39 Stora10

indrulee rašė:


Sveiki, susidūriau su su problema: mūsų įmonė atliko įrangos montavimo paslaugą LV įmonei. Paslaugos atlikimui turėjome gauti darbų saugos instruktažą ir paruošti dokumentus pagal LV įstatymus.
Už darbų saugą gavau sąskaitą iš fizinio asmens, ne PVM mokėtojo, o už dokumentų paruošimą iš įmonės, bet irgi ne PVM mokėtojos. Kaip man elgtis su PVM? Šios paslaugos deklaruojamos FR0600? smile


Fizinis asmuo ir įmonė, paruošusi dokumentus, Lietuvos?

indrulee
5
#1372306 2017-10-02 15:36 indrulee

Stora10 rašė:



indrulee rašė:


Sveiki, susidūriau su su problema: mūsų įmonė atliko įrangos montavimo paslaugą LV įmonei. Paslaugos atlikimui turėjome gauti darbų saugos instruktažą ir paruošti dokumentus pagal LV įstatymus.
Už darbų saugą gavau sąskaitą iš fizinio asmens, ne PVM mokėtojo, o už dokumentų paruošimą iš įmonės, bet irgi ne PVM mokėtojos. Kaip man elgtis su PVM? Šios paslaugos deklaruojamos FR0600? smile


Fizinis asmuo ir įmonė, paruošusi dokumentus, Lietuvos?



Tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo yra Latvijoje įsikūrusios kompanijos.

auresvag
126
#1372466 2017-10-04 09:30 auresvag
Sveiki,

įmonė įsigijo įrangą už beveik 2 mln.eur iš Vokietijos, gauta sąskaita faktūra, kaip ją registruoti? ar teikiasi i.saf? ar išsiskiria pvm suma?

Stora10
168
#1372469 2017-10-04 09:50 Stora10

auresvag rašė:


Sveiki,

įmonė įsigijo įrangą už beveik 2 mln.eur iš Vokietijos, gauta sąskaita faktūra, kaip ją registruoti? ar teikiasi i.saf? ar išsiskiria pvm suma?


Registruojama kaip ir kitos pirkimo sąskaitos.
Į iSAF "teikiasi", na pati "nepasiteiks", teks jau jums pasidarbuoti.
PVM suma taip pat iš šios sąskaitos "neišsiskiria" (na ir sąvokos smile ).
Lietuvišką PVM reikės patiems priskaičiuoti, nuo visų beveik 2 mln. Ir FR0600 deklaracijoje parodyti.

auresvag
126
#1372471 2017-10-04 10:03 auresvag
Atsiprašau už neteisingas sąvokas :D

O pvm kodas PVM16?

Ačiū už atsakymus

Stora10
168
#1372472 2017-10-04 10:09 Stora10

indrulee rašė:



Tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo yra Latvijoje įsikūrusios kompanijos.


PVMĮ 95 straipsnis, 5 dalis.
Taip, reikia skaičiuoti ir deklaruoti lietuvišką PVM.

Arctic
1
#1372477 2017-10-04 10:29 Arctic
sveiki,
įmonė Lietuvoje ruošiasi įsigyti prekių iš Kinijos, jas supakuoti Lietuvoje ir parduoti Norvegijos kompanijai.
kaip bus su muitais ir PVM?

Luka_Paciolis
3709
#1372479 2017-10-04 10:36 Luka_Paciolis

Arctic rašė:


sveiki,
įmonė Lietuvoje ruošiasi įsigyti prekių iš Kinijos, jas supakuoti Lietuvoje ir parduoti Norvegijos kompanijai.
kaip bus su muitais ir PVM?

Sveiki,
Muitinė paskaičiuos importo PVM bei muitą jei toks bus, o parduodant forminsite eksportą ir PVM bus 0 proc. Tiek viena šalis tiek ir kita nepriklauso ES šalims smile


Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


ASim
34
#1372499 2017-10-04 11:28 ASim
Laba diena,
Reikia pagalbos :)
Įmonė PVM mokėtoja Lietuvoje užsiima reklamos filmavimais- reiškia teikia reklamos paslaugas.
Reikia išstatyti PVM sąskaitą ES įmonei, ne PVM mokėtojai.
Aš taip suprantu, kad reikia išrašyti sąskaitą be PVM, pagal 13 str. 2 d., bet ar reikia kokį prierašą sąskaitoje rašyti?


Stora10
168
#1372507 2017-10-04 12:15 Stora10

ASim rašė:


Laba diena,
Reikia pagalbos :)
Įmonė PVM mokėtoja Lietuvoje užsiima reklamos filmavimais- reiškia teikia reklamos paslaugas.
Reikia išstatyti PVM sąskaitą ES įmonei, ne PVM mokėtojai.
Aš taip suprantu, kad reikia išrašyti sąskaitą be PVM, pagal 13 str. 2 d., bet ar reikia kokį prierašą sąskaitoje rašyti?




Lietuviškai nurodote PVMĮ 13 str., ne PVM objektas.
Užsieniui nurodote ES direktyvą: 2006/112/EB 56 (1) str.

ASim
34
#1372508 2017-10-04 12:18 ASim

Stora10 rašė:



ASim rašė:





Lietuviškai nurodote PVMĮ 13 str., ne PVM objektas.
Užsieniui nurodote ES direktyvą: 2006/112/EB 56 (1) str.



Ačiū

indrulee
5
#1372999 2017-10-10 13:06 indrulee
Sveiki, susidūriau su viena problema smile
Esame LT PVM mokėtoja, pirkome prekes iš Olandijos įmonės PVM mokėtojos. Prekes jie išsiuntė mūsų partneriams esantiems Olandijoje, o šie persiuntė mums. Tačiau sąskaitą išrašė tiesiogiai mums ir su išskirtu olandišku PVM, kurį turime susimokėti.
Susisiekus buvo paaiškinta, kadangi prekes išsiuntė ne mums tiesiogiai, o per mūsų partnerius Olandijoje, jie negali rašyti sąskaitos su 0 PVM.
Kaip visa tai atspindėti apskaitoje?

laimamokine
140
#1373010 2017-10-10 13:56 laimamokine
Olandiškas PVM, apsk. pelno mokestį neleidžiami atskaitymai. Tokios sąnaudos yra neleidžiami atskaitymai. Nuo prekių sumos prisiskaičiuoti atvirkštinį PVM. Deklaruoti 21, 25,34 ir 35

indrulee
5
#1373011 2017-10-10 14:04 indrulee

laimamokine rašė:


Olandiškas PVM, apsk. pelno mokestį neleidžiami atskaitymai. Tokios sąnaudos yra neleidžiami atskaitymai. Nuo prekių sumos prisiskaičiuoti atvirkštinį PVM. Deklaruoti 21, 25,34 ir 35



O susigrąžinti per EPRIS sistemą galima sumokėtą PVM?


laimamokine
140
#1373019 2017-10-10 14:27 laimamokine
Kartą mokesčiai aiškino, kad galima, bet praktiškai niekada nedariau. Dėl viso pikto pasiskambink VMI

indrulee
5
#1373023 2017-10-10 14:29 indrulee

laimamokine rašė:


Kartą mokesčiai aiškino, kad galima, bet praktiškai niekada nedariau. Dėl viso pikto pasiskambink VMI




Ačiū!


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis