Jurgama
496
#504102 2008-03-22 22:44 Jurgama
smile

Jurgama
496
#504454 2008-03-26 08:54 Jurgama redaguota: 2011-09-11 05-46

Jurgama rašė:

Ar galit mane užvesti ant kelio.... smile

Lietuvos įmonė A yra PVM mokėtoja ir nusipirko nekilnojamojo turto remonto paslaugą iš Latvijos įmonės B (PVM mokėtojos). Ta paslauga buvo atlikta kitai Latvijos įmonei C (PVM mokėtojai). Šiuo atveju viskas vyksta Latvijoj, o Lietuvos įmonė dalyvauja kaip tarpininkas. B įmonė išrašo A įmonei PVM sąskaitą faktūrą, o A įmonė išrašo C įmonei PVM sąskaitą faktūrą.

Kaip reikia užpildyti PVM deklaraciją smile smile
Ar reikia prisiskaičiuoti menamą PVM smile smile smile



Negi niekas man nepadės....... smile smile

Loreta
28821
#504479 2008-03-26 09:33 Loreta
Bijau suklysti, kas liečia paslaugas.
Ką tvirtai galiu pasakyti - kad tai ne PVM objektas Lietuvoje ir menamas PVM neskaičiuojamas.
O va kur FR0600 parodyti... Sakyčiau - 21 eilutėje, kitos nerandu smile
Pabandyk dar paskaityti apie trikampę prekybą leidinuke, kurį pridedu. Nors jame konkrečiai radau tik apie prekes, ne paslaugas.
Prisegti failai
Prekiu_paslaugu_PVM.doc 190 KB


Špyga taukuota...

Jurgama
496
#504483 2008-03-26 09:40 Jurgama
Aš skambinau į VMI, tai man tikrai patvirtino, kad ne trikampė prekyba, nes paslaugom netaikoma trikampė, tik prekėm.

Aš irgi pažiūrėjau, kad tik į 21 laukelį tinka.

O tai taip išeina, kad pirkimo tos sumos (kur mum išrašyta sąskaita) niekur rodyt nereikia? Tik ta sumą, kuriai mes išrašėm sąskaitą Latviams ir viskas? smile

Loreta
28821
#504485 2008-03-26 09:46 Loreta
Taip - įsigijimo nereikia, jam neskaičiuojamas menamas PVM, tad niekur ir nesirodo.

Špyga taukuota...

Jurgama
496
#504492 2008-03-26 09:56 Jurgama
Tai tada ir rodysiu tik 21 laukely.....

Labai ačiū Loreta, kad atsiliepei ir pagelbėjai... smile

Mirra
720
#504518 2008-03-26 10:26 Mirra
Konsultacijos reikia smile

Lietuvos įmonė PVM mokėtoja suteikė remonto paslaugas Švedijos įmonei PVM mokėtojai. Sąskaitą faktūrą išrašėme 0 proc. PVM. Tai dabar, jei paslaugas suteikia, tai į kokią eilutę reikia rašyti PVM deklaracijoje? į 21 laukelį?

Loreta
28821
#504525 2008-03-26 10:32 Loreta redaguota: 2011-09-11 05-46

Mirra rašė:

Lietuvos įmonė PVM mokėtoja suteikė remonto paslaugas Švedijos įmonei PVM mokėtojai. Sąskaitą faktūrą išrašėme 0 proc. PVM. Tai dabar, jei paslaugas suteikia, tai į kokią eilutę reikia rašyti PVM deklaracijoje? į 21 laukelį?


Sakyčiau, tai ne 0% PVM, o ne PVM objektas.
21 eilutė.
PVM įstatymo 13 str. 5 d. (kitos ES valstybės PVM mokėtojui teikiamos kilnojamųjų daiktų vertinimo, jų aptarnavimo, apdirbimo ir kt. paslaugos) – Direktyvos 2006/112/EB 55 straipsnis;
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000051569

Špyga taukuota...

Dalia29
12709
#504634 2008-03-26 12:21 Dalia29 redaguota: 2011-09-11 05-46

Jurgama rašė:

Tai tada ir rodysiu tik 21 laukely.....

Labai ačiū Loreta, kad atsiliepei ir pagelbėjai... smile



Ne PVM objekto Lietuvoje aplamai nereikia rodyti jokiame FR0600 laukelyje.
Kitas reikalas, kad jūs tarpininkavimo paslaugas suteikėte Latvijos teritorijoje, t.y. vykdėte ekonominę veiklą. Tai- Latvijos PVM objektas.

Dalia29
12709
#504637 2008-03-26 12:22 Dalia29 redaguota: 2011-09-11 05-46

Mirra rašė:

Konsultacijos reikia smile

Lietuvos įmonė PVM mokėtoja suteikė remonto paslaugas Švedijos įmonei PVM mokėtojai. Sąskaitą faktūrą išrašėme 0 proc. PVM. Tai dabar, jei paslaugas suteikia, tai į kokią eilutę reikia rašyti PVM deklaracijoje? į 21 laukelį?


KUR buvo suteiktos paslaugos?

Loreta
28821
#504641 2008-03-26 12:25 Loreta redaguota: 2011-09-11 05-46

Dalia29 rašė:

Ne PVM objekto Lietuvoje aplamai nereikia rodyti jokiame FR0600 laukelyje.


Nu zdraste - kas tada rodosi 21 eilutėje?
Pas mus, pvz, vežimo paslaugos ES teritorijoje, užsakovas - ES. Pas mus tai ne PVM objektas, ir keliauja jis per 21 eilutę.

Špyga taukuota...

Dalia29
12709
#504674 2008-03-26 12:45 Dalia29 redaguota: 2011-09-11 05-46
Tavo atveju, Loreta, viskas Ok,sorry, ne taip išsireiškiau.
Bet aprašytas pavyzdys nėra:
Sakyčiau, tai ne 0% PVM, o ne PVM objektas.
21 eilutė.
PVM įstatymo 13 str. 5 d. (kitos ES valstybės PVM mokėtojui teikiamos kilnojamųjų daiktų vertinimo, jų aptarnavimo, apdirbimo ir kt. paslaugos) – Direktyvos 2006/112/EB 55 straipsnis;
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000051569
, nes Lietuvos PVM mokėtojas nesuteikė su NT susijusių paslaugų. Jis iš latvių nupirko paslaugas ir jas elementariai perpardavė kitiems latviams.

Loreta
28821
#504678 2008-03-26 12:48 Loreta
Na, čia gal ir taip. Tiesą sakant, nelabai supratau tą kupi/prodai, situacija ne visai aiški. Jei ją skelti į dvi dalis - tikrai pildyčiau 21 eilutę.
Kaip galima perparduoti tokią paslaugą????? Kas iš tikrųjų ją suteikė?

Špyga taukuota...

Dalia29
12709
#504713 2008-03-26 13:29 Dalia29 redaguota: 2011-09-11 05-46

Loreta rašė:

Na, čia gal ir taip. Tiesą sakant, nelabai supratau tą kupi/prodai, situacija ne visai aiški. Jei ją skelti į dvi dalis - tikrai pildyčiau 21 eilutę.
Kaip galima perparduoti tokią paslaugą????? Kas iš tikrųjų ją suteikė?


Va būtent. Latviai - latviams. Bet kažkodėl per lietuvius. Latviškas PVM čia privalo būt, man taip atrodo.
Iš parašymo supratau taip.

Jurgama
496
#504714 2008-03-26 13:30 Jurgama
Nieko tada nebesuprantu...... smile
Mes Latvijoj nevykdėm veiklos, mes tik suradom kas Latvijoj atliks NT remonto paslaugas kitai Latvijos įmonei....ir tiesiog pagal dokumentus gaunas, kad perpardavėm ta paslaugą......tik sąskaitom persikeitėm....

Kažkaip gi vistiek tas pajamas reikia parodyti deklaracijoj......... smile

Dalia29
12709
#504731 2008-03-26 13:47 Dalia29 redaguota: 2011-09-11 05-46

Jurgama rašė:

Nieko tada nebesuprantu...... smile
Mes Latvijoj nevykdėm veiklos, mes tik suradom kas Latvijoj atliks NT remonto paslaugas kitai Latvijos įmonei....ir tiesiog pagal dokumentus gaunas, kad perpardavėm ta paslaugą......tik sąskaitom persikeitėm....

Kažkaip gi vistiek tas pajamas reikia parodyti deklaracijoj......... smile


Kaip tai nevykdėt? O kaip su PVM? Latviai jums su "0" išrašė? O jūs kitiems latviams kaip išrašėt? Įdomu man štai kas, kas šiuo atveju mokės PVM?

nieko_sau
3882
#504736 2008-03-26 14:00 nieko_sau
Pagal mane, tai visų pirma latviai negalėjo rašyti su 0 tarifu, tai yra Latvijos PVM objektas, nes paslaugos susijusios su NT, esančiu Latvijoje. Jie Lietuviams-su latvišku PVM, o lietuviai-taip išeina, vykdo veiklą Latvijoje (čia nesvarbu-pirko-perpardavė-vistiek veikla), tada jau reikia žiūrėti, ar neatsiranda prievolė registruotis Latvijoje, o Lietuvoje ne PVM objektas.

Jurgama
496
#504743 2008-03-26 14:05 Jurgama
Ir mums latviai išrašė be PVM ir mes kitiem latviam be PVM išrašėm..... smile

Aš diriko ir paklausiau, o kas PVM mokės?Ar tik mum nereikia registruotis Latvijoj PVM mokėtojais? Jis sako, man nerūpi kas mokės, bet aš tai tikrai nieko nemoku, nes ir mes ir jie esam PVM moėtojai, vienu zodziu su juo nepasiginčysi, nieko nesupranta, bet savo mala....

O dabar as turiu kapanotis...... smile

O tai gal tie galutiniai latviai prisiskaičiuos ir susimokės susimokės ta PVM? smile

Ką man dabar daryt....?Reikia išsiaiškint kas moka PVM?

Dalia29
12709
#504759 2008-03-26 14:27 Dalia29 redaguota: 2011-09-11 05-46

Jurgama rašė:

Ir vienu zodziu su juo nepasiginčysi, nieko nesupranta, bet savo mala....


Sunku ką ir pakomentuoti, tiesą pasakius...
Nežinau apie kokias sumas ten šnekama. Šiuo atveju, ko gero, labiausiai nesąmonę padarė pirmoji latvių įmonė, kuri išrašė jums su "0" PVM.
Jūsųs atveju- net nežinau, latviai jūs arba pagaus , arba ne. smile O FR0600 šitokios sumos tikrai nesirodo.

nieko_sau
3882
#504762 2008-03-26 14:33 nieko_sau
Reikia skambinkit į Latviją ir kalbėti. Jų įstatymai kaip ir pas mus gana griežti. Gal jums nė nereikia registruotis ten-pasitikrinkite, kokios ten ribos yra, nepamenu, ar reikia nuo pirmo lito-lato-euro, ar yra ribos:)

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis