Loreta13
31055
#633650 2009-03-19 20:46 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 06-12

zita1 rašė:

ar uzteks vezimo imones vaztarascio ar dar reiks is Latvijos papildomo dokumento apie prekes pristatyma.

mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=1000051582&tree_id=1000000930
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=1000043887&tree_id=1000000930

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

Rainis
15064
#633655 2009-03-19 20:51 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-12

zita1 rašė:

Labas vakaras, prasau pagalbos, perkame prekes is Lenkijos parduosime pirma karta i Latvija esam visi PVM moketojai, perku su 0 PVM parduosiu taippat su 0. Ka reikia nurodyti PVM sąsk.fakt. turiu omenyje PVM straipsni ar dar ka nors? Siunta bus vezama kurjeriu pagalba ar uzteks vezimo imones vaztarascio ar dar reiks is Latvijos papildomo dokumento apie prekes pristatyma.
Dekoju is anksto


Sąskaitoje, kurią išrašote Latvijos įmonei, nurodote PVM įst. 12(2) str. 3 dalį (trikampė prekyba).
PVM tarifo (nulinio) nurodyti nereikia, nes tai yra ne PVM objektas (tarpininko pateiktos prekės trikampėje prekyboje).
Žinoma, reikia įrodymų, kad prekės tikrai pateko į Latviją, o ne nutūpė Lietuvoje.
Užteks atžymos ant važtaraščio.

zita1
30
#633659 2009-03-19 21:02 zita1
Dekoju už atsakymus.

Ingryda
390
#633692 2009-03-20 07:45 Ingryda
Prasau pagalbas (gal net ne toje temoje prasau)
Imone PVM moketoja 2005 m. gavo PVM koda Swedijoje. Kai israsydavo invoisa Swedijos pikejui, norodydavo 25% PVM (kuris galiojo Swedijoje) ir si PVM sumokejo butent swedijoje. Klausymas: kaip traukti i apskaita ta invoisa - pajamos bus tiks savikaina ar visa israsyta suma su PVM. Jei visa suma su PVM, tai gaunasi, kad 2005 m. gautas pelnas bus apmokestintas Pelno mokesciu, t.y. gaunasi, kad vos ne pats sumoketas PVM (Swedijos) apmokestinamas dar ir Lietuvoje pelno mokesciu. Gal kas turejo tokia situacija. Pakonsultuokite, prasua smile smile

Rainis
15064
#633693 2009-03-20 07:53 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-12

Ingryda rašė:

Prasau pagalbas (gal net ne toje temoje prasau)
Imone PVM moketoja 2005 m. gavo PVM koda Swedijoje. Kai israsydavo invoisa Swedijos pikejui, norodydavo 25% PVM (kuris galiojo Swedijoje) ir si PVM sumokejo butent swedijoje. Klausymas: kaip traukti i apskaita ta invoisa - pajamos bus tiks savikaina ar visa israsyta suma su PVM. Jei visa suma su PVM, tai gaunasi, kad 2005 m. gautas pelnas bus apmokestintas Pelno mokesciu, t.y. gaunasi, kad vos ne pats sumoketas PVM (Swedijos) apmokestinamas dar ir Lietuvoje pelno mokesciu. Gal kas turejo tokia situacija. Pakonsultuokite, prasua smile smile


Traukti aišku tik pajamas, be PVM (mes PVM mokėtojai Vokietijoje).

Ingryda
390
#633698 2009-03-20 08:02 Ingryda redaguota: 2011-09-11 06-12

Rainis rašė:



Ingryda rašė:

Prasau pagalbas (gal net ne toje temoje prasau)
Imone PVM moketoja 2005 m. gavo PVM koda Swedijoje. Kai israsydavo invoisa Swedijos pikejui, norodydavo 25% PVM (kuris galiojo Swedijoje) ir si PVM sumokejo butent swedijoje. Klausymas: kaip traukti i apskaita ta invoisa - pajamos bus tiks savikaina ar visa israsyta suma su PVM. Jei visa suma su PVM, tai gaunasi, kad 2005 m. gautas pelnas bus apmokestintas Pelno mokesciu, t.y. gaunasi, kad vos ne pats sumoketas PVM (Swedijos) apmokestinamas dar ir Lietuvoje pelno mokesciu. Gal kas turejo tokia situacija. Pakonsultuokite, prasua smile smile


Traukti aišku tik pajamas, be PVM (mes PVM mokėtojai Vokietijoje).


O kur deti PVM 25% i kokia saskaita?

Ingryda
390
#633710 2009-03-20 08:27 Ingryda redaguota: 2011-09-11 06-12

Ingryda rašė:



Rainis rašė:



Ingryda rašė:

Prasau pagalbas (gal net ne toje temoje prasau)
Imone PVM moketoja 2005 m. gavo PVM koda Swedijoje. Kai israsydavo invoisa Swedijos pikejui, norodydavo 25% PVM (kuris galiojo Swedijoje) ir si PVM sumokejo butent swedijoje. Klausymas: kaip traukti i apskaita ta invoisa - pajamos bus tiks savikaina ar visa israsyta suma su PVM. Jei visa suma su PVM, tai gaunasi, kad 2005 m. gautas pelnas bus apmokestintas Pelno mokesciu, t.y. gaunasi, kad vos ne pats sumoketas PVM (Swedijos) apmokestinamas dar ir Lietuvoje pelno mokesciu. Gal kas turejo tokia situacija. Pakonsultuokite, prasua smile smile


Traukti aišku tik pajamas, be PVM (mes PVM mokėtojai Vokietijoje).


O kur deti PVM 25% i kokia saskaita?



Zmones!!!! Gal kas zino, o tai toj VMI patikrinimas bus, nezinua, kur ta PVM deti

Dewa
408
#633740 2009-03-20 09:17 Dewa
gal tiesiog atskira sąskaita mokėtinas (gautinas) PVM Švedijoje?

Rainis
15064
#633741 2009-03-20 09:20 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-12

Ingryda rašė:


O kur deti PVM 25% i kokia saskaita?




Kaip tai kur dėti? Sumokėti.
Išrašote sąskaitą pirkėjui kaip Švedijos PVM mokėtojas.
D Pirkėjų skolos
K Pajamos
K Mokėtinas Švedijos PVM.
Tam įsivedate atskirą PVM sąskaitą.
Sumokate:
D Mokėtinas Švedijos PVM
K Bankas.
Ir dingo tas PVM.
O kas jums pildo ir teikia Švedijos VMI PVM deklaracijas? Patys? Mes turime pasamdę Vokietijoje firmą, kuri tuo už tam tikrą mokestį užsiima.

Loreta
28819
#633755 2009-03-20 09:53 Loreta redaguota: 2011-09-11 06-12

Ingryda rašė:

O kur deti PVM 25% i kokia saskaita?


D 6123 Neatskaitomo pridėtinės vertės mokesčio sąnaudos

Špyga taukuota...

Ingryda
390
#633758 2009-03-20 09:56 Ingryda redaguota: 2011-09-11 06-12

Loreta rašė:



Ingryda rašė:

O kur deti PVM 25% i kokia saskaita?


D 6123 Neatskaitomo pridėtinės vertės mokesčio sąnaudos



Tai reikia PVM kredituoti, o ne debetuoti. .......

Loreta
28819
#633762 2009-03-20 10:01 Loreta
Taip taip - kredituoti smile

Špyga taukuota...

Rainis
15064
#633765 2009-03-20 10:10 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-12

Loreta rašė:



Ingryda rašė:

O kur deti PVM 25% i kokia saskaita?


D 6123 Neatskaitomo pridėtinės vertės mokesčio sąnaudos


Kodėl Loreta? Juk tą PVM reikia Švedijai sumokėti. Nereikia čia jokių sąnaudų, o daryti taip, kaip aš rašiau.

Loreta
28819
#633767 2009-03-20 10:12 Loreta
Nu švedams tai sumokėsi, o kur nukiši? Juk į sąnaudas/

Špyga taukuota...

Loreta
28819
#633769 2009-03-20 10:14 Loreta
Eina sau - atsiprašau, čia jie ne kaip pirkėjai, o kaip pardavėjai Švedijoje smile

Špyga taukuota...

Ingryda
390
#633782 2009-03-20 10:40 Ingryda redaguota: 2011-09-11 06-12

Loreta rašė:

Eina sau - atsiprašau, čia jie ne kaip pirkėjai, o kaip pardavėjai Švedijoje smile



Va-va.... Dirikas sako, kad ta PVM sumokejo, bet kai tvarkiau 2005m. tai niekur to sumokejimo nemaciau. Koroce. siaubas....

ErnestaR
449
#633794 2009-03-20 11:16 ErnestaR
Sveiki,
Lietuvos imone PVM moketoja parduoda prekes i latvija ne PVM mok. Kaip rasyti saskaita?Su PVM?ACIU smile

Rainis
15064
#633796 2009-03-20 11:17 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-12

ErnestaR rašė:

Sveiki,
Lietuvos imone PVM moketoja parduoda prekes i latvija ne PVM mok. Kaip rasyti saskaita?Su PVM?ACIU smile


Šiuo atveju sąskaitą rašote su normaliu lietuvišku PVM.

sandrutia
302
#634011 2009-03-20 18:54 sandrutia
Lietuvos imone PVM moketoja is Lenkijos perka prekes perpardavimui. Lenkai saskaitas israso be PVM. Ar reikia pasiskaiciuot PVM? Ar reikia rodyt FR0600? Kokius laukelius pildyt?

Rainis
15064
#634024 2009-03-20 19:20 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-12

sandrutia rašė:

Lietuvos imone PVM moketoja is Lenkijos perka prekes perpardavimui. Lenkai saskaitas israso be PVM. Ar reikia pasiskaiciuot PVM? Ar reikia rodyt FR0600? Kokius laukelius pildyt?


Taip, reikia paskaičiuoti pirkimo - pardavimo PVM (tam skirtas specialus žurnalas, yra šioje temoje).
Deklaruojama: įsigytų prekių vertė 19 laukelis, priskaičiuotas pardavimo PVM 29 laukelyje, priskaičiuotas pirkimo PVM 22 ir 30 laukeliuose.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis