Jurgicka
292
#642342 2009-04-10 16:24 Jurgicka
Labai jums ačiū už atsakymus. smile
Taip tai teisiniai dokumentai dėl dalyvavimo konkurse. Ir estai turėjo šias paslaugas perparduoti be PVM. Deja jau išrašė su PVM'u.
O pas mus (ir pas juos) šiandien jau ketvirčio uždarymo terminas.. sudėjau į sąnaudas su visu estišku PVM'u. Kadangi suma nedidelė (35 Eur), gal didelių problemų nekils. smile

Beje, o gal būtų galima nuorodėlę į tą VMI paaiškinimą dėl to, kad PVM'o negalima dėti į sąnaudas?

Jei ginčijiesi su kvailiu, jis, ko gero, daro tą patį.

Loreta
28821
#642344 2009-04-10 16:26 Loreta redaguota: 2011-09-11 06-14

Jurgicka rašė:

Beje, o gal būtų galima nuorodėlę į tą VMI paaiškinimą dėl to, kad PVM'o negalima dėti į sąnaudas?


Šitai ir aš labai norėčiau pamatyti.

Špyga taukuota...

Loreta
28821
#642359 2009-04-10 16:40 Loreta redaguota: 2011-09-11 06-14
Nes kol kas nieko naujesnio šiuo klausimu nerandu, kaip tik tai:

Vienetai, dėl tam tikrų priežasčių tiksliai nežinantys, ar pavyks susigrąžinti užsienio valstybėje sumokėtą PVM (arba PVM sumokėtas užsienio valstybėse, kuriose nenumatytas šio mokesčio susigrąžinimas), apskaičiuodami apmokestinamąjį pelną, sąnaudomis (leidžiamais atskaitymais) pripažįsta užsienio valstybėse pirktų prekių (paslaugų) įsigijimo kainą su PVM. Tačiau, jeigu užsienio valstybėse sumokėtą PVM, įtrauktą į sąnaudas, vienetas vėliau susigrąžina, tai apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, grąžinta PVM suma turi būti mažinamos sąnaudos (leidžiami atskaitymai) to mokestinio laikotarpio, kurį prekių (paslaugų) įsigijimo kaina su PVM buvo priskirta sąnaudoms (leidžiamiems atskaitymams). Jeigu PVM susigrąžinamas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui (po pelno mokesčio deklaracijos pateikimo), tai sugrąžinto PVM suma turi būti mažinamos einamojo mokestinio laikotarpio sąnaudos (leidžiami atskaitymai).

www.vmi.lt/lt/?itemId=1013551

Špyga taukuota...

Rainis
15064
#642424 2009-04-10 19:28 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-14
Taip, kad tokį PVM galima (ir reikia) dėti į sąnaudas, o susigrąžinus sąnaudas koreguoti, tai VMI seniausiai yra išaiškinusi.
Matyt, vatpvm ne iš to galo išaiškinimą skaitė...

batukas
3276
#642442 2009-04-10 20:48 batukas
Labas vakaras, visiems,

Norėjau paklausti, kurioje temoje galiu paskaityti apie pardavimo PVM į ne ES valstybes.
Per paiešką nepavyksta. Ačiū

Visus su artėjančiomis smile

Visos moterys yra angelai, bet kai apkarpo sparnus, tenka skraidyti ant šluotos!

batukas
3276
#642444 2009-04-10 21:05 batukas redaguota: 2011-09-11 06-14

batukas rašė:

Labas vakaras, visiems,

Norėjau paklausti, kurioje temoje galiu paskaityti apie pardavimo PVM į ne ES valstybes.
Per paiešką nepavyksta. Ačiū

Visus su artėjančiomis smile




Jau radau smile

Visos moterys yra angelai, bet kai apkarpo sparnus, tenka skraidyti ant šluotos!

IlonaD
6959
#643978 2009-04-16 16:31 IlonaD
Klausimelis:
Gaunam is ES salies prekes su 0% PVM. Viskas cia tvarkoje, saskaitoje jie nurodo savo ten Latviskus straipsnius. Dali prekiu grazinu as jiems. Rasau 0% PVM taip pat.
Rasau PVM įst. 49str.1d, arba 2006/112/EB 138 (1)str. Kazin ar gerai?

Aciu.

just because you can't see it, doesn't mean it isn't there

Rainis
15064
#643983 2009-04-16 16:41 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-14

IlonaD rašė:

Klausimelis:
Gaunam is ES salies prekes su 0% PVM. Viskas cia tvarkoje, saskaitoje jie nurodo savo ten Latviskus straipsnius. Dali prekiu grazinu as jiems. Rasau 0% PVM taip pat.
Rasau PVM įst. 49str.1d, arba 2006/112/EB 138 (1)str. Kazin ar gerai?

Aciu.


Jei grąžindami jiems išrašote sąskaitą, tai straipsniai geri.

IlonaD
6959
#643986 2009-04-16 16:50 IlonaD redaguota: 2011-09-11 06-14

Rainis rašė:



IlonaD rašė:

Klausimelis:
Gaunam is ES salies prekes su 0% PVM. Viskas cia tvarkoje, saskaitoje jie nurodo savo ten Latviskus straipsnius. Dali prekiu grazinu as jiems. Rasau 0% PVM taip pat.
Rasau PVM įst. 49str.1d, arba 2006/112/EB 138 (1)str. Kazin ar gerai?

Aciu.


Jei grąžindami jiems išrašote sąskaitą, tai straipsniai geri.



Na israsau Grazinimo dokumenta, tipo debetine saskaita.

just because you can't see it, doesn't mean it isn't there

nalaila
1060
#644041 2009-04-16 20:10 nalaila
Sveiki,
Žadame pradėti prekyba su ES. Ieškau info, bet VMI puslapyje sunkokai sekasi :( Gal galit kokią nuorodą imesti dėl prekių pardavimo į ES?

Loreta13
31055
#644096 2009-04-16 23:06 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 06-14

nalaila rašė:

Ieškau info

Pradžiai :)) mic.vmi.lt/documentspublic.do?&id=1000000930#tr1000000930

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

Laura1982
121
#644148 2009-04-17 09:57 Laura1982
Sveiki dar kart :) Jei parduodam (tarpininkaujam) ES narėms su 0% ir taikom Direktyva 77/388/EEB 28 b F dali, visose pardavimo saskaitose nurodytas ES imones pvm moketojo kodas, deklaruojama pvm deklaracijoje: visa verte 18 langelyje, o 26 langelyje 0?

Rainis
15064
#644169 2009-04-17 10:19 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-14

Laura1982 rašė:

Sveiki dar kart :) Jei parduodam (tarpininkaujam) ES narėms su 0% ir taikom Direktyva 77/388/EEB 28 b F dali, visose pardavimo saskaitose nurodytas ES imones pvm moketojo kodas, deklaruojama pvm deklaracijoje: visa verte 18 langelyje, o 26 langelyje 0?


Ar parduodate konkrečias prekes savo vardu, kaip neatsikleidę tarpininkai?
Ar veikiate kaip atsiskleidę tarpininkai?
Ar tik teikiate paslaugą (tarpininkavimo) ir TIK už tas paslaugas rašote sąskaitas?
O direktyvų numeriai pernai keitėsi, jūsų kažkokie kaip ir seni.

Laura1982
121
#644172 2009-04-17 10:24 Laura1982
tik teikiame paslaugą (tarpininkavimo) ir TIK už tas paslaugas rašome sąskaitas, jokiu prekiu neteikiame, paslauga

Rainis
15064
#644188 2009-04-17 10:44 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-14

Laura1982 rašė:

tik teikiame paslaugą (tarpininkavimo) ir TIK už tas paslaugas rašome sąskaitas, jokiu prekiu neteikiame, paslauga


Taip, tada tokių paslaugų vertę deklaruojate 18 eilutėje. Į 26 laukelį nieko nerašote.

Laura1982
121
#644190 2009-04-17 10:46 Laura1982
Didelis dekui

Laura1982
121
#644226 2009-04-17 11:29 Laura1982
O jei priskaičiuoju sąlyginį pvm, rodau pvmo sumą 22, 26 ir 30 langelyje, ar vertę reikia rodyt kurnors nuo kurios priskaičiuoju?

Rainis
15064
#644234 2009-04-17 11:36 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-14

Laura1982 rašė:

O jei priskaičiuoju sąlyginį pvm, rodau pvmo sumą 22, 26 ir 30 langelyje, ar vertę reikia rodyt kurnors nuo kurios priskaičiuoju?


Jei priskaičiuojate sąlyginį PVM nuo PASLAUGŲ, tada rodote tik PVM tuose laukeliuose, kaip rašėte. Vertė niekur nerodoma.
Bet jei PVM skaičiuojate nuo PREKIŲ, tada jų vertė 19 eilutė, PVM 29, 22, 30 eilutės.

Birce
33
#644908 2009-04-20 10:51 Birce
Turiu ir as viena klausimeli sia tema. Kadangi turiu ne daug patirties, tai prasau Jūsų pagalbos. Mano įmonė ne PVM mokėtoja pirko prekes iš Vokietijos įmonės PVM mokėtojos. Vokietijos įmonė išrašė sąskaitą su 19% PVM. Kur man dėti tą PVM sumą? Į savikainą? Ar į sąnaudas?

Loreta
28821
#644939 2009-04-20 11:57 Loreta redaguota: 2011-09-11 06-15

Birce rašė:

Vokietijos įmonė išrašė sąskaitą su 19% PVM. Kur man dėti tą PVM sumą? Į savikainą? Ar į sąnaudas?


Į sąnaudas - tai bus leidžiami atskaitymai.

Špyga taukuota...


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis