edute
2672
#1127740 2013-01-31 14:41 edute

amadina22 rašė:



edute rašė:


Ir dar. Gauta TEO sąskaita, kur yra išskirta delspinigiai, Skolos administravimo išlaidos.
Ar jas irgi traukti į apmokęstinamą vertę?



Delspinigiai, skolos adm.išlaidos - neleidžiami atskaitymai


Žinau.
O kaip tai susiję su registru? Ar į tą stulpelį reikia tas sumas traukti, kur apmokestinama vertė nurodoma?


Kiekvienas turi tiek, kiek yra vertas

amadina22
19802
#1127754 2013-01-31 15:03 amadina22
Tie delspinigiai ir adm.skola apmokestinami PVM?

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

edute
2672
#1127760 2013-01-31 15:10 edute
Ne. Neapmokęstinami.
Suprantu ką norit pasakyt.
Bet nebesusigaudau.
Žiūriu iš VMI tinklapio-
Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre privalomai registruojamos:

visos apmokestinamojo asmens per mokestinį laikotarpį gautos PVM sąskaitos faktūros.

- iš pirkėjų gauti debetiniai dokumentai.

- kreditinės PVM sąskaitos faktūros.

Ir toliau nurodoma, kad
Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre turi būti nurodoma.....

5. įsigytų prekių ar paslaugų apmokestinamoji vertė (be PVM);


1-Ar tai reiškia, kad registruoju visas gautas, bet nurodau tik apmokestinamas sumas (be baudų, delspinigių), o lizingo bendrovės išrašytos sąskaitos, kur yra lizingo palūkanos ir išpirkimo mėnesio suma tai visai neregistruoju)?
2-Vis tiek nesuprantu kuriame registre (Gautų ar išrašytų) registruoti mūsų pačių išrašytą Kreditinę PVM sąskaitą faktūrą smile


Kiekvienas turi tiek, kiek yra vertas

amadina22
19802
#1127768 2013-01-31 15:22 amadina22
Į apmokestinamą vertę netraukiate delspinigių ir skolos administravimo, nes jie neapmokestinami PVM.


Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

edute
2672
#1127772 2013-01-31 15:27 edute

amadina22 rašė:


Į apmokestinamą vertę netraukiate delspinigių ir skolos administravimo, nes jie neapmokestinami PVM.



Na, ir VMI jau taip pasakė. Aš visada rašiau su delspinigiais, nes laikiausi minties, kad visa sąskaitos suma turi būti įtraukta. Ech.
O savo rašytą kreditinę rašysiu į Išrašomų registrą

Ačiū amandina22 už pagalbą smile

Kiekvienas turi tiek, kiek yra vertas

Ariele_
531
#1181238 2013-09-19 09:35 Ariele_
Mes išrašom debetinę sąskaitą. Ar traukti į išrašytų sąskaitų registrą? Tik nesuprantu, kodėl programa traukia į gautų sąskaitų registrą su minuso ženklu?

Loreta13
31055
#1181449 2013-09-19 21:16 Loreta13

Ariele_ rašė:

Mes išrašom debetinę sąskaitą. Ar traukti į išrašytų sąskaitų registrą? Tik nesuprantu, kodėl programa traukia į gautų sąskaitų registrą su minuso ženklu?

Esmė juk ta pati :)
Pareikškite pastabas programos kūrėjams.


Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

aristokrate
425
#1193245 2013-11-29 09:51 aristokrate redaguota: 2013-11-29 09-53
1.Pasigaminome IT. Išsirašėme sąskaitą sau. Šią sąskaitą turiu traukti tiek į gautų PVM sąskaitų registrą, tiek į išrašomų? Ar taip?
2. Pardavėme IT už 17000 Lt. Taikėme maržos scemą. Pardavimo PVM 210 LT. Kokią apmokestinąmąją vertę nurodyti Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų žurnale : 17000 ar 1000 LT?

Loreta13
31055
#1193452 2013-11-29 19:00 Loreta13
1. Taip
2. 17000 ir 210

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

birzelis
101
#1193885 2013-12-03 16:23 birzelis
1. Eksportuoju prekes už ES ribų:
10 laukelis -vertė, 11 laukelis - 0,00, 16 laukelis tuščias?

2. Suteikiu paslaugas užsienio vienetui, ne PVM objektas LT, PVM s.f. nurodau "atvirkštinis apmokestinimas" :
10 laukelis - vertė, 11 laukelis - tuščias? 16 laukelis - ??

Pirmą kartą pildau registrą smile

birzelis
101
#1193966 2013-12-04 09:49 birzelis

birzelis rašė:


1. Eksportuoju prekes už ES ribų:
10 laukelis -vertė, 11 laukelis - 0,00, 16 laukelis tuščias?

2. Suteikiu paslaugas užsienio vienetui, ne PVM objektas LT, PVM s.f. nurodau "atvirkštinis apmokestinimas" :
10 laukelis - vertė, 11 laukelis - tuščias? 16 laukelis - ??

Pirmą kartą pildau registrą smile




Ar tikrai niekas nežinote?

Loreta13
31055
#1194084 2013-12-04 16:39 Loreta13

birzelis rašė:

Ar tikrai niekas nežinote?

BATAI ... smile
O nebandėte PVM deklaracijos pildymo taisyklių paskaityt smile
deklaravimas.vmi.lt/lt/Atsisiusti_forma_pildymui.aspx?downloadinstructionsmswordzip=dfdcc8ec-ffab-4aa2-92e3-e20980272b19

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

Rainis
15064
#1194111 2013-12-04 17:32 Rainis

Loreta13 rašė:



birzelis rašė:

Ar tikrai niekas nežinote?

BATAI ... smile
O nebandėte PVM deklaracijos pildymo taisyklių paskaityt smile
deklaravimas.vmi.lt/lt/Atsisiusti_forma_pildymui.aspx?downloadinstructionsmswordzip=dfdcc8ec-ffab-4aa2-92e3-e20980272b19


Loreta13, čia klausia ne apie FR0600, o apie FR0672 (ar FR0671)...

Loreta13
31055
#1194117 2013-12-04 17:46 Loreta13

Rainis rašė:

Loreta13, čia klausia ne apie FR0600, o apie FR0672 (ar FR0671)...

Reik atostogų :)
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=1000122419&tree_id=1000001029
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=1000122421&tree_id=1000001029

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

Rainis
15064
#1194118 2013-12-04 18:02 Rainis

Tai jau greitai bus.. kalėdinės, beveik 2 savaitės...

Loreta13
31055
#1194120 2013-12-04 18:08 Loreta13
Deja.... visos dienos dirbamos.
Žinoma, išskyrus labai jau šventines. -24-26 ir 1.

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

birzelis
101
#1194141 2013-12-05 08:16 birzelis
[quote=birzelis]

birzelis rašė:


1. Eksportuoju prekes už ES ribų:
10 laukelis -vertė, 11 laukelis - 0,00, 16 laukelis tuščias?

2. Suteikiu paslaugas užsienio vienetui, ne PVM objektas LT, PVM s.f. nurodau "atvirkštinis apmokestinimas" :
10 laukelis - vertė, 11 laukelis - tuščias? 16 laukelis - ??

Pirmą kartą pildau registrą smile




Dėkui Loreta ir Raini, bendruosius pildymo reikalavimus skaičiau. Klausiu dėl taisyklėse neaptartų konkrečių situacijų, t.y.:
1. Eksportas
2. Paslauga ne PVM objektas LT

Rainis
15064
#1194144 2013-12-05 08:41 Rainis

birzelis rašė:



1. Eksportuoju prekes už ES ribų:
10 laukelis -vertė, 11 laukelis - 0,00, 16 laukelis tuščias?

2. Suteikiu paslaugas užsienio vienetui, ne PVM objektas LT, PVM s.f. nurodau "atvirkštinis apmokestinimas" :
10 laukelis - vertė, 11 laukelis - tuščias? 16 laukelis - ??


Na taip, 10 langelyje prekių ar paslaugų vertė, 11 laukelyje PVM suma, nurodyta s/f. Ką nurodėte, tą ir rašote. Jei eksportavote, turėjote s/f įrašyti nulį, tai nulis ir 11 laukelyje.
Antru atveju ne PVM objektas, nieko nenurodėte, laukelis tuščias.
Bet kur tas 16 laukelis? Niekaip tokio FR0672 nerandu smile

birzelis
101
#1194168 2013-12-05 10:17 birzelis

Rainis rašė:



birzelis rašė:



1. Eksportuoju prekes už ES ribų:
10 laukelis -vertė, 11 laukelis - 0,00, 16 laukelis tuščias?

2. Suteikiu paslaugas užsienio vienetui, ne PVM objektas LT, PVM s.f. nurodau "atvirkštinis apmokestinimas" :
10 laukelis - vertė, 11 laukelis - tuščias? 16 laukelis - ??


Na taip, 10 langelyje prekių ar paslaugų vertė, 11 laukelyje PVM suma, nurodyta s/f. Ką nurodėte, tą ir rašote. Jei eksportavote, turėjote s/f įrašyti nulį, tai nulis ir 11 laukelyje.
Antru atveju ne PVM objektas, nieko nenurodėte, laukelis tuščias.
Bet kur tas 16 laukelis? Niekaip tokio FR0672 nerandu smile



FR0672P - 16 laukelis - PVM suma, kurią išskaito ir sumoka pirkėjas.

Čia ir susimaunu, dėl to pirkėjo PVM - jei pvz. išrašyčiau medieną pagal PVM įst 96 str.1 d., man viskas aišku, kad 16 laukelį pildau. Bet kai rašau už paslaugas užsienio vienetui su "Reverse charge", kai ne PVM objektas LT, ar irgi tas pats galioja ir pildomas 16 laukelis?

Rainis
15064
1   #1194201 2013-12-05 11:57 Rainis

birzelis rašė:



FR0672P - 16 laukelis - PVM suma, kurią išskaito ir sumoka pirkėjas.

Čia ir susimaunu, dėl to pirkėjo PVM - jei pvz. išrašyčiau medieną pagal PVM įst 96 str.1 d., man viskas aišku, kad 16 laukelį pildau. Bet kai rašau už paslaugas užsienio vienetui su "Reverse charge", kai ne PVM objektas LT, ar irgi tas pats galioja ir pildomas 16 laukelis?


Matyt, kažkokią seną formą turiu smile
Ne, jokiu būdu nepildomas.
Juk tą PVM prisiskaičiuos kitos ES šalies pirkėjas, visai kitokie tarifai ir t.t. Todėl lietuviško PVM įrašymas toje vietoje neturi jokios prasmės, kas kita 96 str.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis