kreditinė pvm sąskaita faktūra

Kreditinę rašykit su minuso ženklu ir pastabose nurodykit kreditinės išrašymo priežastį, nurodant sąskaitos Nr kurią kredituojat

Ar kiekį taip pat su minusu, ar tik sumą be PVM, PVM sumą ir iš viso bendrą sumą su minuso ženklu? Tikriausiai atrodau kvailai, nesu rašiusi kreditinės. Ačiū visiems už pagalbą.

Kiekį galit ir be minuso

Gauta kreditinė sąskaita šį mėnesį, nors išrašymo data 08.25. kaip daryti, tikslinti 08 mėn PVM deklaraciją, ar pridėti prie šio mėn deklaracijos duomenų?

Jeigu kreditine su minusu zenklu, t.y. galutiniam rezultate didina moketina PVM - tada reikia tikslinti deklaracija.

Kreditinė sąskaita, jei ji su minusais, didina mokėtiną PVM.
Todėl tikslinti reikia 08 mėnesio PVM deklaraciją - kaip ir rašė duologue.

Sveiki.Pirmą kart tenka rašyt kreditinę.Pirko prekę UAB,ne PVM mokėtojai grynais per EKA.Netiko nori grąžint. Tai rašoma kreditinė su minuso ženklu,nurodom pirminę sąskaitą,priežasti?

Kažkodėl nenori,kad pervesčiau į banko sąskaitą,o grąžintume grynais.Bet juk galim tik KIO išrašyt-kaip ten jie matys,kad gavo pinigus?
Ačiū.

Gal kas nors..

1.manau teisingai
2. rašykite pinigų išmokėjimo kvitą arba tegul jie parašo grynų pinigų priėmimo kvitą ar KPO

Ačiū,nebent pinigų išmokėjimo kvitą,jei ten pirkėjas buvo is jų imonės,o ne ,koks pažįstamas-kiti variantai negalimi.

Matot, išmokėdamas pinigus, turėtumėte paprašyti įgaliojimo. Bent man taip atrodo.

mums pristatė prekės, išrašė PVM s-f, bet viena prekę norim gražinti,
Mums vežėjas liepė išrašyti kreditinė PVM s-f su gražinama prekę. Ar aš kažko nesuprantu ar taip gali būti kad mes pirkėjai išrašom kreditinę PVM s-f?????

Kaip pirkėjas išrašot tiekėjui debetinę, reikalavimai:
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000079549

tai tesiog išrašau paprasta PVM s-f jiems tom prekėm?

Vadovaukites pateikta nuoroda. Ir kaip suprantant paprasta? Debetines numeracija eina atskirai nuo PVM s.f.

bet nesuprantu kodėl pirkėjas turi rašyti, o ne tiekėjas kreditine, šito atvėju

na klausiu nes neisivaizduoju kaip atrodo debitinis, ir ar mano programa sudaro toki debitini, kuris įtrauks tiklinamus duomenys gautos pVM s*f

Nes tai yra susitarimo reikalas, išrašo arba pirkėjas arba tiekėjas:)

nu paaiškinkit man kaip tai atrodo ar normali pvm s-f ar turi buti prierašas debitinė??
kažkaip šiandien nesiseka man viskas ne tas viskas negerai, vieni rieke, kiti kažka dar nori įrodyti vnž, pavargau

Su google vaizdais galit pamatyt kaip atrodo debetinė sąskaita, o dėl programos, kurią naudojat, nežinau. Bent jau Rivilė tokį pasirinkimą leidžia.