Prekių pajamavimas

Atsargų sąskaitėlių pvz.[quote:973d8351ed]2011 Žaliavos ir komplektuojamieji gaminiai
20110 Įsigijimo savikaina
20119 Vertės sumažėjimas (-)
2012 Nebaigta gamyba
20120 Įsigijimo savikaina
20129 Vertės sumažėjimas (-)
2013 Pagaminta produkcija
20130 Įsigijimo savikaina
20139 Vertės sumažėjimas (-)
2014 Pirktos prekės, skirtos perparduoti
20140 Įsigijimo savikaina
20149 Vertės sumažėjimas (-)
2015 Atsarginės dalys
20150 Įsigijimo savikaina
20159 Vertės sumažėjimas (-)
2016 Kitos atsargos
20160 Įsigijimo savikaina
20169 Vertės sumažėjimas (-)
[/quote] Jums ir bus, arba kitos atsargos, arba žaliavos.
Priklausomai nuo jūsų programėlėje naudojamo sąskaitų plano.
O su nemokamai gautomis prekėmis galite elgtis kaip patinka:))
Nepajamuot, jei taip norite ir galite.
Užpajamuot vienu centu.
Užpajamuot tik kiekiu. (jei programa leidžia)
Užpajamuot bendrai su visomis prekėmis, išvedant mažesnę vieneto kainą.

Ačiū Loreta13
Tai tada:
D 20160 Įsigijimo savikaina
K - 443.
Ar reikias šias prekes nurašyti, ar kur man jas pakabinti

Jei atidavėte naudot, nurašote nurašymo aktu į sąnaudas.

Yra įsugytos prekes. Kaip komplektą.
Parduodant reikės iškomplektuoti. Ar galiu pajamuoti iš karto po vieną, nes parduodavinėsime po vieną.
Suma dalinu iš prekių kiekio ir gaunu vienos prekės savikainą.
Gal dokumentų tam kokių reikia.
Ačiū.

Tai tik gal aktą arba buhalterinę pažymą tam reikalui parašyti, ir viskas.

Ačiūkas.
O ką rašyti pažymoje? Panašiai: Prekė [kodas] 0000-00-00 iškomplektuota į [skaičius] prekių. Prekių kodai: .....Vieneto kaina...

Taip, bet Jūs turbūt geriau už mane žinote, kaip tą padaryti.

Tiesą sakant ne
Nes tai yra mano pirmoji pažyma

Sveiki,

Gal kas galite padėti. Gavau sąskaitą kurioje parašytą pagal bendros veiklos sutartį nuolaida -60 ir + PVM. Kaip man užsipajamuoti.
Kokios korespondencijos
D443 ir K?(sanaudos ar kaip)

Ačiu

Ar tai debetinė, kreditinė ar tiesiog PVM s/f
Nuosekliai parašykite:))

Pajamuoju prekes. Pasirodo tiekėjai įdėjo ne tą prekę.
Atsiuntė grąžinimo aktą ir įdėjo atskirai invoce tai prekei. Dabar mes turime pas juos kreditą 40 EUR.
Kaip visą tai įforminti?

Tai prekę "ne tą" išsiuntėte atgal

Ne. Pasilikome

čia Kreditinė PVM sąskaita faktūrą.

Aš suprantu kad mažinasi mūsų skola tiekėjui o kokia kita sąskaita, ar sąnaudos mažėja ar dar?
bet čia nei prekė nei kas

Tuomet nežinau, kam tas grąžinimo aktas:))
Turbūt, "neįkertu" situacijos.
Perkat:
D prekės
K skola tiekėjui
Grąžinant:
D skola tiekėjams arba
D avansinis mokėjimas tiekėjams, jei už tas prekes jau buvote sumokėję
K prekės

Jei kreditinė su minusais, reik daryt priešingą korespondenciją, nei buvo ta, kai kažką pirkote.
Jei kreditinė su pliusais, reik papildomai atlikt korespondencijas, kurios jau buvo (t.y. kažką padidint)
Kažkaip te man su tuo jūsų minimu PVM neaišku:))

Ačiū.
Gal pati situacijos iki galo neįkirtau, nes vienas dokumentas lenkiškai surašytas, o šitos kalbos aš nesuprantu.
1 dokumentas - Invoce tai prekei.
2 dokumentas - Faktura vat korekta
Įrašyta tą prekė su + ir žemiau su - (turiu omeny kainą).
Tai tada gaunasi tiesiog išminusavo tą kainą.

Na taip.
Gavote kreditinę sąskaitą.
Jei už prekes jau atsiskaitę:
D avansinis mokėjimas tiekėjams
K prekių įsigijimo savikaina

Lyg jau ir aiškiau.
Ačiū už kantrybę
Tik dabar liko klausimas kaip man įvesti pirmą sąskaitą į programą, kur ta klaidinga prekė nurodyta su kitos prekės kaina. Ar jos iš viso neįvedinėti, o įrašyti pagal antrą sąskaitą?
Antroje sąskaitoje viskas teisingai.

Teisingiau būtų vesti pagal eiliškumą.
Pirminę, vėliau kreditinę.