Loreta13
31055
#433501 2007-09-05 19:42 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 05-31
Klumpe Kreditinės sąskaitos apskaitoje registruojamos pagal jų išrašymo datą. Į ankstesnius laikotarpius "nelendama".

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

daisak
18
#433504 2007-09-05 20:02 daisak
Gavome Loreta kreditine sask. kartu su grazinimo aktu. Pirkome prekes ir ta pacia diena grazinome.

Loreta13
31055
#433510 2007-09-05 20:39 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 05-31

daisak rašė:

Gavome Loreta kreditine sask. kartu su grazinimo aktu. Pirkome prekes ir ta pacia diena grazinome.

Nupirkus registravote gautiną (pirkimo) PVM. Kai grąžinote prekes pagal kreditinę sąskaitą, pirkimo PVM kreditavote.
Jei grąžinote visas prekes, PVM deklaracijai tai neturės jokios įtakos.
Jei ne visas, 22 bei 30 langeliuose rodysite skirtumą. (negrąžintų prekių pirkimo PVM)
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=1000033268&tree_id=1000001001
Jei kreditinė sąskaita būtų už ankstesnius laikotarpius, 22 langeliui tai neturėtų įtakos, o būtų parodoma tik 30 langelyje.
[quote:4061ddf40b]30 laukelyje įrašoma atskaitoma įsigytų (importuotų) prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM suma:
- patikslintą praėjusiais mokestiniais laikotarpiais atskaitytą prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM sumą pagal išrašytus kreditinius ir (ar) debetinius dokumentus; [/quote]
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=1000033271&tree_id=1000001001

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

Klumpe
52
#433559 2007-09-06 08:49 Klumpe
Aciu Loreta uz atsakyma!

Chertik
428
#464362 2007-12-04 13:54 Chertik
Sveiki,
Pardavejai blogai israse saskaita faktura, viena preke irase be pvm ir gaunasi tokios sumos: Suma be PVM 153.30 Lt, PVM18- 25.07 ir is viso 178.37.O turi buti Suma be PVM- 151.16 PVM 27.21 ir is viso 178.37. Klaida yra 08 men. ir man dabar reikia israsyti kreditini dokumenta ir nesugalvoju kaip jis turi atrodyti, ka ten irasyti. :(

Gyvenime nėra nieko neįmanomo – viskas pasiekiama.

nalaila
1060
#464457 2007-12-04 16:38 nalaila
Sveiki,
10 mėn. nusipirkome prekes is Lenkijos už 35000 Lt, deklaracijoje priskaitėme PVMą. Dabar 5% prekių turim grąžinti ( 1750 Lt).
Ar reikia tikslinti PVM deklaracija ( 10 mėn. ) ir kaip tai padaryti smile

Amrita
911
#464462 2007-12-04 16:54 Amrita redaguota: 2011-09-11 05-38

nalaila rašė:

Sveiki,
10 mėn. nusipirkome prekes is Lenkijos už 35000 Lt, deklaracijoje priskaitėme PVMą. Dabar 5% prekių turim grąžinti ( 1750 Lt).
Ar reikia tikslinti PVM deklaracija ( 10 mėn. ) ir kaip tai padaryti smile


Čia iš PVM deklaracijos pildymo taisyklių. 30 deklaracijo laukelyje įrašoma:
45.4. Patikslinta praėjusiais mokestiniais laikotarpiais atskaityta prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM suma pagal išrašytus kreditinius ir/ar debetinius dokumentus. Ši patikslinta PVM suma įrašoma kaip teigiama, kai išrašomas kreditinis dokumentas su teigiama PVM suma, t. y., kai PVM atskaita padidinama, arba su minuso ženklu, kai išrašomas neigiamos PVM sumos kreditinis dokumentas ar debetinis dokumentas, t. y., kai PVM atskaita mažinama;
10 mėn deklaracijos tikslinti nereikia.

nalaila
1060
#464488 2007-12-04 18:46 nalaila
Bet mes 10 mėn. deklaracijoje kokia sumą priskaitėm tokią ir atskaitėm - rezultate 0, nes prekės iš ES. Tai gal dar koki papildoma laukeli reikia pildyti smile

Rolf
17235
#464494 2007-12-04 19:14 Rolf redaguota: 2011-09-11 05-38

nalaila rašė:

Bet mes 10 mėn. deklaracijoje kokia sumą priskaitėm tokią ir atskaitėm - rezultate 0, nes prekės iš ES. Tai gal dar koki papildoma laukeli reikia pildyti smile



Deklaracijoje grąžinimą parodote 19,29 ir 30 eilutėse, tik su minuso ženklu



nalaila
1060
#464686 2007-12-05 10:12 nalaila
Nepykit už kvailus klausimus, bet esu naujokė pirkime iš ES smile
Tai jei grąžinimas buvo darytas 12 mėn. tai 12 mėn. PVM deklaracijoje ir reikia rodyti grąžinimą. Ar taip?
O kaip yra jei tą patį mėnesį ( 12 mėn ) buvo įsigyta dar papildomai prekių? Iš įsigytos kainos atimti grąžinimą ir tą sumą rodyti deklaracijoje?

Rolf
17235
#464725 2007-12-05 10:47 Rolf redaguota: 2011-09-11 05-38

nalaila rašė:


Tai jei grąžinimas buvo darytas 12 mėn. tai 12 mėn. PVM deklaracijoje ir reikia rodyti grąžinimą. Ar taip?
O kaip yra jei tą patį mėnesį ( 12 mėn ) buvo įsigyta dar papildomai prekių? Iš įsigytos kainos atimti grąžinimą ir tą sumą rodyti deklaracijoje?



Visiškai teisingai smile



nalaila
1060
#464770 2007-12-05 11:59 nalaila redaguota: 2011-09-11 05-38

Rolf rašė:



nalaila rašė:


Tai jei grąžinimas buvo darytas 12 mėn. tai 12 mėn. PVM deklaracijoje ir reikia rodyti grąžinimą. Ar taip?
O kaip yra jei tą patį mėnesį ( 12 mėn ) buvo įsigyta dar papildomai prekių? Iš įsigytos kainos atimti grąžinimą ir tą sumą rodyti deklaracijoje?



Visiškai teisingai smile



Labai ačiū smile

nalaila
1060
#504893 2008-03-26 18:26 nalaila
Kvailas klausimas, bet kas tai yra kreditinis arba debetinis dokumentas ir kada juos reikia išrašyti?

Jei aš darau prekių grąžinimą ar man dar reikia pas save įsivesti iš tiekėjų gautą kreditinę sąskaitą?

Na jei galite padėkite susigaudyti smile

Rolf
17235
#504903 2008-03-26 19:15 Rolf redaguota: 2011-09-11 05-46

nalaila rašė:

Kvailas klausimas, bet kas tai yra kreditinis arba debetinis dokumentas ir kada juos reikia išrašyti?

Jei aš darau prekių grąžinimą ar man dar reikia pas save įsivesti iš tiekėjų gautą kreditinę sąskaitą?




Kai yra prekių grąžinimas:
tiekėjas jums išrašo kreditinę sąskaitą
arba
šalių susitarimu prekių grąžinimo ar paslaugų atsisakymo faktas gali būti įforminamas ir pirkėjo (kliento) išrašomu debetiniu dokumentu, jeigu pirkėjas (klientas) yra PVM mokėtojas.

PVMĮ 83 str.



nalaila
1060
#504913 2008-03-26 19:55 nalaila
Na mes programoje padarėme grąžinimą ( pirkimų operacijos grąžinimas ) likučiai nusirašė. Po kiek laiko gavome iš tiekėjų kreditinę sąskaitą ( tiekėjai iš ES ). Mano manymu tai kaip ir patvirtinimas, kad grąžinimas padarytas ir man daugiau niemo nereikia daryti.
Pirmą kartą nežinau kaip elgtis.

ausrau
22
#515906 2008-04-24 11:19 ausrau
Labadiena,

noriu paklausti

Kai yra grazinimas is tiekejo - gaunamu s-f registravimo zurnale turi buti rodomas ar ne?
Taip pat grazinimas is pirkeju - israsomu s-f registravimo zurnale?

Tarkime:
grazinimas is tiekejo - 15lt, PVM, jei jis bus rodomas gaunamu s-f registre, tai mes is bendros PVM sumos turime atimti 15lt ar ne? Ir turime PVM deklaracijoje nurodyti PVM su -15...

padekite, pirma karta susiduriau...

Loreta13
31055
#516244 2008-04-24 21:10 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 05-49
ausrau
Gaunamų:
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=1000033256&tree_id=1000001029
Išrašomų:
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=1000033257&tree_id=1000001029

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

edwardas
4265
#556583 2008-09-08 14:37 edwardas
Ar kreditiniai PVM s/f irgi reikia priskirti serija ir numeracija smile

Rolf
17235
#556599 2008-09-08 15:04 Rolf redaguota: 2011-09-11 05-57
PVMĮ 83str.1d.
2. Kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje be privalomų rekvizitų (žr. 80 straipsnio komentarą) laisva forma nurodoma ,,Kreditinė“, taip pat anksčiau išrašytos PVM sąskaitos faktūros išrašymo data, serija, numeris (jeigu įmanoma tiksliai nurodyti, kurios PVM sąskaitos faktūros duomenys tikslinami) ir priežastis, dėl kurios išrašoma kreditinė PVM sąskaita faktūra.

80str.
1. PVM sąskaitoje-faktūroje privalo būti nurodyta:
2) PVM sąskaitos - faktūros serija ir numeris, leidžiantys identifikuoti PVM sąskaitą-faktūrą



Rainis
15064
#556607 2008-09-08 15:09 Rainis redaguota: 2011-09-11 05-57

edwardas rašė:

Ar kreditiniai PVM s/f irgi reikia priskirti serija ir numeracija smile


Mes naudojame (tęsiame) tą pačią numeraciją, kaip ir kitų išrašomų PVM s/f, kažkokios specialios neįsivedėme. Atskirą numeraciją turime debetiniams dokumentams.


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis