Rivilė

D 2 kl. Gautinas PVM
K 4 kl. Mokėtinas PVM

Iš TAX'o forumo:
Rivilės pasiūlymas dėl atvirkštinio PVM:
Teisingiausia būtų jei yra atvirkstinis pvm: statybos, miedienos, metalo - padarius operaciją pirkimo ar pardavimo (su detaliomis eilutėmis, su tokiu pvm kaip visada standartiniu), taigi operacijoje paspausti punktą "Apmokėjimas", pasirinkti "apmokėti mišriai", dok nr - sąskaitos numeris, naujas lapelis - išsirenkate balansinę sąskaitą (ją susikuriate naują pvz. 2499 arba 4399 - atvirkstinis pvm) ir įrašote pvm sumą. Perkėlus operaciją skolos matosi jau be pvm, nes jis apmokėtas.

Sveiki. Ar būtina ''Klientų sąskaitų ryšys" pildyti visus laukus?Tuščio palikti neleidžia, o muitai, diskontai ir akcizai mums neaktualu,net tokių sąskaitų plane neturime

Tai įsirašykit bet kokią sąskaitą. Vistiek nenaudosit.

Dėl to programa negrybaus, jei įrašysiu bet ką?

Jei kada nors norėsite įvesti muito mokestį ar kokį akcizą, tai korespondencija suvaikščios į tas sąskaitas, kurias būsite nurodę. Tiek to grybavimo.
Tik nepamirškit pati, jei gyvenime atsiras kažkuris iš išvardintų dalykų

Spausdinti iš programos PPK nėra galimybės?

Aaa?

Sveiki, gal kas žinote kaip į Rivilės programą įvesti GPM, sumokėtą nuo patalpų nuomos iš fizinio asmens sumos? gal per Didžiąją knygą BŽ (bendrąjį žurnalą), kaip kad vedamos Garantinio fondo įmokos? Tik kokios koresponduojančios sąskaitos būtų?

GPM nuo patalpų nuomos per D/K operacijas.

1.Patalpų nuoma"nuperkama" per pirkimus.Pvz 1150 EUR. D 61/K 4431 (skola nuomotojui).
2.Patalpų nuomos GPM išskaitomas iš nuomotojo skolos per D/K operacijas D 4431/K 446
3.GF priskaitau per BŽ . 61- su DU susiję mokesčiai/K448 skolos pagal mokėtinus mokesčius.

Tai ir pirkit kodą 61**. Automatiškai suvaikščios

ačiū

Gal kas patarsite kaip su patalpų nuoma iš fizinio asmens? kaip vedate į RIVILĘ? Man kyla klausimas su avansiniu (depozitu) mokėjimu. Sumokėtą sumą įvedžiau kaip avansinį mokėjimą. O kaip įvesti sumokėtą GPM? Bandžiau daryti taip: debit/kreditor operacijos (rūšis -kitos operacijos), naujas-tada GPM sumą įrašiau į K 4432(kitos skolos tiekėjams),D 6104_41(prekybos sąnaudos nuoma).
Po to:
1. gavus banko išrašą, išmokos-pagal dokumentus-271- sumoku tą GPM sumą.
2. išmokos-pagal sąskaitas-271-nurodau, kad GPM už nuomą -naujas-sąskaita 4462_1(mokėtinas GPM), įrašau sumą.
3.Įplaukos-pagal sąskaitas-nuomos GPM-2437(užskaita)-naujas- 4462_1 (mokėtinas GPM)-įrašau sumą.
4.išmokos-naujas-pagal dokumentus-2437 darau užskaitą- spaudžiu mokėti ant tos sumos.


Rivilę turime tik pusmetį, taip vesdavau kitų fizinių asmenų nuomą ir GPM. Tai pabandžiau tą patį padaryti su avansiniu (depozitu) nuomos mokėjimu. Daug operacijų, sudėtinga, gal kitaip galima?

Pakartoju savo metodą:

GPM nuo patalpų nuomos per D/K operacijas.

1.Patalpų nuoma"nuperkama" per pirkimus.Pvz 1176,47 EUR. D 61/K 4431 (skola nuomotojui).
2.Patalpų nuomos GPM išskaitomas iš nuomotojo skolos per D/K operacijas D 4431/K 446 -176,47

Nuomotojui lieka 1176,47-176,47=1000 EUR skola.
Sąskaitoje K446-176,47 EUR skola VMI.

Kuriate atskiras sąskaitas atvirkštiniam? Tada ir apmokėjimui naują kodą turite? Nes dabar gaunasi balanse 2 PVM sąskaitos atitinkamai ir apmokėjimui 2 kodus darote, ar sudengiate PVM-ų sąskaitas?

Aš turiu atskiras sąskaitas 2431* ir 4484*. Mėnesio pabaigoje sudengiu PVM-ų sąskaitas.

O atvirkštinį į tas pačias dedate ar atskiras sąskaitas atvirkštiniam kuriate pav 448411? Ta prasme jei atvirkštinį atskirai tai būtų 2 sąkaitos 4....ir dvi 2...klasėse.

Įdomiai čia darote kiek skaitau ir nesuprantu logikos dėl tų apmokėjimų

1. Susikūriamas ES PVM kur aprašomas nulinis PVM. Aš naudojų subsąskaitas ES PVM, kad man nesimaišytų
2. Tiekėjui iš ES priskirimas ESPVM. (Taip pat galima pakeisti prikimo metu)
3. Nurodoma, kad tai Valiutinis dokumentas. Jei EUR, tai nurodoma EUR ir kursas pažymimas 1
4. Negalima uždėti varnelės, kad PVM trauktų į skolą.
5. Suvedama viską.

Perkeliama.

Jei viskas gerai padaryta

PVM suvaikščio 2431 ir 4484
Skola bus BE PVM.

registruose matysis ir apmokestinama vertė ir PVM