Rivilė

Ara klausė dėl atvirkštinio apmokestinimo pagal 96 str. Lietuvoje

Aš turiu ir 2 klasėje, ir 4 klasėje atskiras sąskaitas:
Lietuvoje (24311 ir 44841),
ES (24312 ir 44842),
trečiose šalyse (24313 ir 44843),
atvirkštiniam apmokestinimui (24314 ir 44844).

Taip dėl atvirkštinio Lietuvoje
ir kaip patogiau ar reikia papildomų sąskaitų ar į tas pačias dedate PVM į vieną krūvą. Man atrodo papraščiau į tas pačias.

Darykit kaip jums patogu. Man patogiau atskirai

dabar galvoju,.... pas mane yra su 96 str. ir gaunamų ir išrašomų. sudengiu gaunasi skirtumas. Tą skirtumą sudengti su eiliniu PVM? arba iškart viską į eilinio PVM sąskaitas.

Kur dėti varnelę, kad PVM netrauktų į skolą?

Pirkimo dokumente informacijos skirtuke, dešinėje pusėje.

Gal kas esate susidūrę su Rivilės Fifo metodu. Na ta prasme man kažkas negerai vyksta su prekių nurašymu iš sandėlio.Tarkim pastebėjome klaidą ir pervedėme iš naujo pirkimo dokumentą, arba tarkim įvedėme papildomą ir koreguojame nurašymą. Tarkim nurašome visus likučius iš sandėlio. Bet jei nueiname į 2 klasės DK patikrinti, tame sandėly rodo nulinį prekių kiekį, bet nenulinę sumą. Tuomet turiu tos prekės poziciją iš ankstesnių mėbesių iš naujo nurašyti, kad sumos suvaikščiotų. Ar nėra Rivilėj kokio stebuklingo mygtuko, kuris perskaičiuotų Fifo metodo prekių savikainą sandėlyje įvertinus korekcijas kad nereiktų iš naujo formuoti pirminių dokumentų ir sandėliuose,kuriuose nuliniai likučiai ir savikainos būtų nulinės?

O kaip darote tas korekcijas, nes jei yra tolimesnis prekių judėjimas - Rivilė neleidžia jų daryti

Vedimo principas toks pat

Turiu aš aprašytą tą nulinį PVM jei priskiriu tiekėjui tada ir vedant pirkimą automatiškai meta be PVM ir registruose PVM 0,00. Arba aš ko nesuprantu Jūsų aprašyme.
Ieškau patogiausio būdo tam 96 str. suvesti.

įveskite valiutą, EUR, kursas 1 ir uždėkyte varnelę, kad PVM netrauktų į skolą. Gausis

ačiū aišku, o jei tas pats tiekėjas ir PVM mokėtojas, reikia kartais kad būtų ir normalus PVM, tada keisti laukelį MOKESČIO KODAS?

taip.....

ačiū, bandau visus variantus, žiūrėsiu kuris labiau prikibs ir patiks

Darau perkelto dokumento koregavimą ana ir tarkim papildomai įkeliu poziciją,arba buvusios pozicijos kiekį pakoreguoju arba išmetu poziciją ir vėl iš naujo perkeliu dokumentą. Bet vėliau tuo pačiu kodu vėlesne data tarkim buvo dar tų prekių pripajamuota, o poto nurašyta.Tarkim užsidedu sandėlių likučius metų galui.Likučiai tikrai nuliniai, bet likučių suma ne- yra tiek teigiamų tiek neigiamų sumų. Arba aš aplamai gal pardiniai nurašymus blogai suformavau?Dabar ji nesupranta kurio pirkimo kurią prekę imti?Gal pas mane padaryti kokie pradiniai nustatymai blogi ir ji im bet ką?Dar yra pozicijos kur tas pats prekės kodas pajamuojasi į skirtingus sandėlius ir jei su juo ką pirminiai pakoreguoji gal vėl nesupranta?Dabar matau vienintelį variantą kaip koreguot-ištrinti visus nurašymus nuo metų pradžios ir iš naujo jos formuoti kas mėnesį, bet tai darbo susijusio su tuom būtų be galo daug....

O tai ne geriau tada, jei jau tikrai žinot, kad turi būti nulinis likutis, tiesiog didžiojoje knygoje padaryti įrašą, ir iškelt tą likusią sumą?

Irgi gera mintis, tik vis tiek keista, kad programa netur4dama likučio turi sumą, gal reiktų prie progos ir į Rovolę kreiptis,keista,kad niekas neesate susidūrę su tokiu dalyku. Dar jei pažiūriu ataskaitą DK sutikrinimas su analitika,tai sutampa.Tik kai nebėra sandėly kiekio, iš DK jau nebeįmanoma nurašyti tos sumos per nurašymo aktus

Galvoju, kad konvertuojant lyg buvo kažkas panašaus.
Konvertavus programą išlindo nuliniuose likučiuose vienur keli centai su pliusu, kitur su minusu.

Sveiki galite gal kas padeti buvo nupirktos prekes 06.06 as jas ir nurasiau i sanaudas 06.06 visa kieki su (-) dabar tikrunus birzelio men pardavimu analize pagal prekes rodo suvestineje viena suma o bandome balanse prekiu skirtu perparduoti toje dalije kur pardavimo suma tai neatintinka su suvestine nes didesne balanse suma ant tos nurasytos sumos