Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų


Violeta151
666
#760529 2010-02-11 12:07 Violeta151
PLN204A už 2008 m. ar galima taisyti jeigu ten neįrašyta paskutinio mokestinio laikotarpio data ?
VMI man pasakė, kad 2008 m. pateikta deklaracija jau negalima taisyti... Bet nesupratau kodėl...

Berzal
187
#763030 2010-02-17 17:47 Berzal
sveiki, gal galėtumėt atsakyti,
pildau PLN204 2v. už 2009 m. (UAB) - Į 3 d. 1 lauk. įrašau sumą iš pelno-nuostolių ataskaitos 11ei. PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ.
Į 3 d. 4 lauk. įrašau delspinigius iš pelno-nuost. 7 eil.finansinė-investicinė veikla
Kodėl forma 2 kartą man padidina pelną 88 laukel. ta pačia suma, kur jau 1 kart pelnas padidėjo pelno nuostolių ataskaitoje? Ar aš ką nors blogai pildau?

Rainis
15064
#763069 2010-02-17 19:41 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-38

Berzal rašė:

sveiki, gal galėtumėt atsakyti,
pildau PLN204 2v. už 2009 m. (UAB) - Į 3 d. 1 lauk. įrašau sumą iš pelno-nuostolių ataskaitos 11ei. PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ.
Į 3 d. 4 lauk. įrašau delspinigius iš pelno-nuost. 7 eil.finansinė-investicinė veikla
Kodėl forma 2 kartą man padidina pelną 88 laukel. ta pačia suma, kur jau 1 kart pelnas padidėjo pelno nuostolių ataskaitoje? Ar aš ką nors blogai pildau?


Delspinigius įrašote ne iš pelno/nuostolių ataskaitos, o iš Didžiosios knygos sąskaitos, kurioje per metus kaupėte neleidžiamus atskaitymus.
Pelno/nuostolių ataskaitos VII eilutėje yra suvestinis finansinės - investicinės veiklos rezultatas, jokiu būdu šio skaičiaus į PLN negalima rašyti.
Iš šios ataskaitos į PLN eina vienintelis skaičius iš XI eilutės, kaip ir padarėte, daugiau niekas.
O grįžta į ją taip pat vienintelis skaičius - apskaičiuotas pelno mokestis.

Berzal
187
#763084 2010-02-17 20:25 Berzal
pas mane prie neleidžiamų atskaitymų yra tik delspinigiai 635 sąskaita . Tai ar turiu aš ją traukti į pelno- nuostolių ataskaitą 7-tą eilutę?
Ačiū jums -Raini.

kapceviciene
1072
#766617 2010-02-23 07:45 kapceviciene
Ar aš nematau ar PLN204A dingo eilutė -Sumokėtas avansinis pelno mokestis?

Loreta13
31050
#767325 2010-02-24 08:31 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 06-39

kapceviciene rašė:

Ar aš nematau ar PLN204A dingo eilutė -Sumokėtas avansinis pelno mokestis?

Dingo :))

kationcas
284
#768658 2010-02-25 17:43 kationcas redaguota: 2011-09-11 06-40

Cecilia rašė:

Mielos kolegės ir mieli kolegos, turiu keletą klausimėlių:
1) Įmonė akcininkui suteikė beprocentę paskolą. Be abejo, reikia paskaičiuoti menamas palūkanas. Gal žinote, kuriame deklaracijos langelyje tas palūkanas įrašyti?


ir man aktualu smile
kur jas dėti?

Berzal
187
#768666 2010-02-25 18:10 Berzal
sveiki, gal galit parašyti ką turiu įrašyti į Į PLN204 85 eil. (jokios paramos įmonė neskirė) UAB ?
Ačiu.

kationcas
284
#768668 2010-02-25 18:14 kationcas redaguota: 2011-09-11 06-40

kationcas rašė:



Cecilia rašė:

Mielos kolegės ir mieli kolegos, turiu keletą klausimėlių:
1) Įmonė akcininkui suteikė beprocentę paskolą. Be abejo, reikia paskaičiuoti menamas palūkanas. Gal žinote, kuriame deklaracijos langelyje tas palūkanas įrašyti?


ir man aktualu smile
kur jas dėti?


ne visi atsimerkę mato smile smile smile
22 eil.

urtele
13548
#773914 2010-03-09 09:19 urtele
Į kokią deklaracijos eilutę reikia įrašyti darbuotojams išmokėtas pašalpų sumas, mirus jų artimiesiems į 9 ar i 11?

Rolf
17232
#773922 2010-03-09 09:29 Rolf redaguota: 2011-09-11 06-41

urtele rašė:

Į kokią deklaracijos eilutę reikia įrašyti darbuotojams išmokėtas pašalpų sumas, mirus jų artimiesiems į 9 ar i 11?


Rašyčiau į 19-ą.


DaivuteR
507
#773924 2010-03-09 09:30 DaivuteR redaguota: 2011-09-11 06-41

urtele rašė:

Į kokią deklaracijos eilutę reikia įrašyti darbuotojams išmokėtas pašalpų sumas, mirus jų artimiesiems į 9 ar i 11?



19 eil.

RAJA
983
#776029 2010-03-15 12:24 RAJA
Sveiki,
ar pastatų perkainotos dalies nusidėvėjimo sąnaudos
PLN 204 deklaracijoje rašoma į 83 eilutę ?
Ačiū

RAJA
983
#776235 2010-03-15 15:31 RAJA
Atsiprašau ,
gal tai dar kam prisireiks
ne į 83 , bet į 5 eil.

rs
25
#776246 2010-03-15 15:45 rs
Sveiki kolegos,
Ūž 2009 m. patyrėme nuostolį, avansinio pelno mokestį (už 2009 m.) mokėjome. Kur man jį parodyti naujojoje PLN 204 deklaracijoje ? O gal nereikia jo niekur rodyti ? Labai neaiški situacija...padėkite man..ačiū

rs
25
#776258 2010-03-15 15:56 rs
Atsiliepkite prašau kas nors....

Rainis
15064
#776281 2010-03-15 16:53 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-41

rs rašė:

Atsiliepkite prašau kas nors....


Nebereikia rodyti - nėra tokios eilutės.

Voveruska01
3965
#777271 2010-03-17 13:15 Voveruska01
Sveiki. Turiu tokią situaciją.
2009 m. uždirbome pvz. 10000 įprastinio apmokestinamo pelno ir gavom nuostolį 20000 iš VP pardavimo. Jokių nuostolių praėjusiais metais neturėjom. Teoriškai suprantu, kad pelno mokestį turėtume mokėti nuo 10 tukst lt, o 20000 VP nuostolį kelti į sekančius metus ir jei bus VP pelnas - dengti. Ar ne taip?
Užpildžiau B priedą. Nesuprantu į kurias eilutes dėlioti tuos skaičius, nes PLN deklaracijoje man susumuoja 10+20 tukst ir gaunasi viso 30 tukst apm.pelno smile Tikriausiai neužpildau kažkurios eilutės...

Montada
38
#777290 2010-03-17 13:38 Montada redaguota: 2011-09-11 06-41

Loreta13 rašė:



kapceviciene rašė:

Ar aš nematau ar PLN204A dingo eilutė -Sumokėtas avansinis pelno mokestis?

Dingo :))



Eilutė dingo. Taip. Svarbu,kad sumokėtas mokestis nedingo. VMI sudengs,kai gaus deklaraciją,manau. smile

krise
984
#778110 2010-03-18 14:40 krise
2009 m. apmokėjom darbuotojams lankymąsi sporto klube, neleidžiami atskaitymai, PLN204 rodau 19 eilutėje? smile

Diskusijos

Visos diskusijos...

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01 		198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01		 3.93 EUR ir 642 EUR