Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų

2010-02-11 12:07 Violeta151
PLN204A už 2008 m. ar galima taisyti jeigu ten neįrašyta paskutinio mokestinio laikotarpio data ?
VMI man pasakė, kad 2008 m. pateikta deklaracija jau negalima taisyti... Bet nesupratau kodėl...
B
Berzal 187
2010-02-17 17:47 Berzal
sveiki, gal galėtumėt atsakyti,
pildau PLN204 2v. už 2009 m. (UAB) - Į 3 d. 1 lauk. įrašau sumą iš pelno-nuostolių ataskaitos 11ei. PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ.
Į 3 d. 4 lauk. įrašau delspinigius iš pelno-nuost. 7 eil.finansinė-investicinė veikla
Kodėl forma 2 kartą man padidina pelną 88 laukel. ta pačia suma, kur jau 1 kart pelnas padidėjo pelno nuostolių ataskaitoje? Ar aš ką nors blogai pildau?
Rainis Rainis 15057
2010-02-17 19:41 Rainis 2011-09-11 06-38

Berzal rašė: sveiki, gal galėtumėt atsakyti,
pildau PLN204 2v. už 2009 m. (UAB) - Į 3 d. 1 lauk. įrašau sumą iš pelno-nuostolių ataskaitos 11ei. PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ.
Į 3 d. 4 lauk. įrašau delspinigius iš pelno-nuost. 7 eil.finansinė-investicinė veikla
Kodėl forma 2 kartą man padidina pelną 88 laukel. ta pačia suma, kur jau 1 kart pelnas padidėjo pelno nuostolių ataskaitoje? Ar aš ką nors blogai pildau?

Delspinigius įrašote ne iš pelno/nuostolių ataskaitos, o iš Didžiosios knygos sąskaitos, kurioje per metus kaupėte neleidžiamus atskaitymus.
Pelno/nuostolių ataskaitos VII eilutėje yra suvestinis finansinės - investicinės veiklos rezultatas, jokiu būdu šio skaičiaus į PLN negalima rašyti.
Iš šios ataskaitos į PLN eina vienintelis skaičius iš XI eilutės, kaip ir padarėte, daugiau niekas.
O grįžta į ją taip pat vienintelis skaičius - apskaičiuotas pelno mokestis.
B
Berzal 187
2010-02-17 20:25 Berzal
pas mane prie neleidžiamų atskaitymų yra tik delspinigiai 635 sąskaita . Tai ar turiu aš ją traukti į pelno- nuostolių ataskaitą 7-tą eilutę?
Ačiū jums -Raini.
K
kapceviciene 1072
2010-02-23 07:45 kapceviciene
Ar aš nematau ar PLN204A dingo eilutė -Sumokėtas avansinis pelno mokestis?
L
Loreta13 30844
2010-02-24 08:31 Loreta13 2011-09-11 06-39

kapceviciene rašė: Ar aš nematau ar PLN204A dingo eilutė -Sumokėtas avansinis pelno mokestis?
Dingo :))
K
kationcas 283
2010-02-25 17:43 kationcas 2011-09-11 06-40

Cecilia rašė: Mielos kolegės ir mieli kolegos, turiu keletą klausimėlių:
1) Įmonė akcininkui suteikė beprocentę paskolą. Be abejo, reikia paskaičiuoti menamas palūkanas. Gal žinote, kuriame deklaracijos langelyje tas palūkanas įrašyti?

ir man aktualu smile
kur jas dėti?
B
Berzal 187
2010-02-25 18:10 Berzal
sveiki, gal galit parašyti ką turiu įrašyti į Į PLN204 85 eil. (jokios paramos įmonė neskirė) UAB ?
Ačiu.
K
kationcas 283
2010-02-25 18:14 kationcas 2011-09-11 06-40

kationcas rašė:

Cecilia rašė: Mielos kolegės ir mieli kolegos, turiu keletą klausimėlių:
1) Įmonė akcininkui suteikė beprocentę paskolą. Be abejo, reikia paskaičiuoti menamas palūkanas. Gal žinote, kuriame deklaracijos langelyje tas palūkanas įrašyti?

ir man aktualu smile
kur jas dėti?

ne visi atsimerkę mato smile smile smile
22 eil.
urtele urtele 13515
2010-03-09 09:19 urtele
Į kokią deklaracijos eilutę reikia įrašyti darbuotojams išmokėtas pašalpų sumas, mirus jų artimiesiems į 9 ar i 11?
Rolf Rolf 17196
2010-03-09 09:29 Rolf 2011-09-11 06-41

urtele rašė: Į kokią deklaracijos eilutę reikia įrašyti darbuotojams išmokėtas pašalpų sumas, mirus jų artimiesiems į 9 ar i 11?

Rašyčiau į 19-ą.
D
DaivuteR 506
2010-03-09 09:30 DaivuteR 2011-09-11 06-41

urtele rašė: Į kokią deklaracijos eilutę reikia įrašyti darbuotojams išmokėtas pašalpų sumas, mirus jų artimiesiems į 9 ar i 11?


19 eil.
R
RAJA 983
2010-03-15 12:24 RAJA
Sveiki,
ar pastatų perkainotos dalies nusidėvėjimo sąnaudos
PLN 204 deklaracijoje rašoma į 83 eilutę ?
Ačiū
R
RAJA 983
2010-03-15 15:31 RAJA
Atsiprašau ,
gal tai dar kam prisireiks
ne į 83 , bet į 5 eil.
R
rs 25
2010-03-15 15:45 rs
Sveiki kolegos,
Ūž 2009 m. patyrėme nuostolį, avansinio pelno mokestį (už 2009 m.) mokėjome. Kur man jį parodyti naujojoje PLN 204 deklaracijoje ? O gal nereikia jo niekur rodyti ? Labai neaiški situacija...padėkite man..ačiū
R
rs 25
2010-03-15 15:56 rs
Atsiliepkite prašau kas nors....
Rainis Rainis 15057
2010-03-15 16:53 Rainis 2011-09-11 06-41

rs rašė: Atsiliepkite prašau kas nors....

Nebereikia rodyti - nėra tokios eilutės.
2010-03-17 13:15 Voveruska01
Sveiki. Turiu tokią situaciją.
2009 m. uždirbome pvz. 10000 įprastinio apmokestinamo pelno ir gavom nuostolį 20000 iš VP pardavimo. Jokių nuostolių praėjusiais metais neturėjom. Teoriškai suprantu, kad pelno mokestį turėtume mokėti nuo 10 tukst lt, o 20000 VP nuostolį kelti į sekančius metus ir jei bus VP pelnas - dengti. Ar ne taip?
Užpildžiau B priedą. Nesuprantu į kurias eilutes dėlioti tuos skaičius, nes PLN deklaracijoje man susumuoja 10+20 tukst ir gaunasi viso 30 tukst apm.pelno smile Tikriausiai neužpildau kažkurios eilutės...
M
Montada 38
2010-03-17 13:38 Montada 2011-09-11 06-41

Loreta13 rašė:

kapceviciene rašė: Ar aš nematau ar PLN204A dingo eilutė -Sumokėtas avansinis pelno mokestis?
Dingo :))


Eilutė dingo. Taip. Svarbu,kad sumokėtas mokestis nedingo. VMI sudengs,kai gaus deklaraciją,manau. smile
krise krise 979
2010-03-18 14:40 krise
2009 m. apmokėjom darbuotojams lankymąsi sporto klube, neleidžiami atskaitymai, PLN204 rodau 19 eilutėje? smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui