Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų

Pildant PLN204, kur geriau parodyti neatskaitomo PVM sąnaudas? 19 eil? Ačiū

sveikuciai, o kur PLN rasoma beviltiska skola i III d.8 eil. ar 42 eil. (suma 3700 lt), i abejotinas nebuvo traukta, nes skola jau keleto metu, pagal suderinimo aktus su uzsienio imone, jos jau nebera, tai is kart nurasiau i beviltiskas.

8 eilutė - juk nedėjote pastangų ją susigrąžinti.

Labas visiems. Noriu paklausti - jeigu individuali įmonė 2009m. veiklos nevykdė, tik pardavė kasos aparatą (200Lt), bei patyrė išlaidų 22Lt (banko komisiniai), tai ar galiu pildant PLN204A už 2009m. pajamas mažinti patirtomis išlaidomis (200Lt-22Lt)? ar bus leidžiami atskaitymai tie banko komisiniai, jeigu veikla nebuvo vykdoma? susipainiojau visai

ar bus leidžiami atskaitymai banko komisiniai, jeigu veikla nebuvo vykdoma?

Ko gero visi jau poilsiauja po dienos darbų

Kažkaip keistai pas jus gaunasi, įmonė vevykdė veiklos bet banko komisiniai sudaro 22lt. kai vienas pervedimas apie 0,80 - 1,20.
tai jeigu nevykdė veikos tuomet neleidžiami atskaitymai.

Tokia situacija susiklostė todėl, kad įmonė nebeprekiavo, samdomų nebeturėjo,tačiau 2009m. dar atsiskaitinėjo su tiekėjais, taip pat keletas įmonių buvo skolingos mums ir atsiskaitė tik 2009m. todėl susidarė šiokia tokia banko komisinių sumelė. Tai vadinasi, šių išlaidų negaliu priskirti leidžiamiems atskaitymams? gal dar yra kokių nuomonių?

[
,tačiau 2009m. dar atsiskaitinėjo su tiekėjais, taip pat keletas įmonių buvo skolingos mums ir atsiskaitė tik 2009m. todėl susidarė šiokia tokia banko komisinių sumelė.
jeigu tai buvo atsiskaitymai su tiesioginiais imones tiekejais, vadinasi bus leidziami. juk skolas susimoketi reikia.

Taip, tai atsiskaitymai su tiesioginiais įmonės tiekėjais. Ačiū labai DaivuteR

Sveiki,

1. PLN204 47 lauke įrašomos pajamos iš PLN204K 15 laukelio. Kokiais atvejais reikia pildyti PLN204 K priedą, kai dukterinės kompanijos PL, EE, LV?

2. Ar reikia pildyti PLN204E priedą, jeigu 2009 m. mokėtinus dividendus performinome į paskolą?

Iš anksto dėkoju!

Iš priedo K pozityviosios pajamos surašomos 45 laukelyje - atsikelia automatiškai iš priedo K. Jie pildomi kiekvienai įmonei - viso jums bus 3?
Pirma dividendai turėjo būti paskirti, tik tada paskolinti. Priedas E pildomas būtinai.

Pirmiausiai siūlau paskaityti PMĮ 39strp. nes tai kad jūs gaunate pajamas iš PL, EE, LV tai dar nieko nereiškia.......

Ačiū, Daivute...
Skaičiau 39 strp. bet nepaiškėjo, dabar kai perskaičiau 39-1 strp. tada jau supratau :)

[quote="Rainis"]

Raini,
Dividendai buvo paskirti, o po to performinom kaip paskolą (D-mokėtini dividendai, K-paskola), man ir atrodo, kad reikia rodyti, bet skambinau į VMĮ ir pasakė, kad jeigu nemokėjote grynų pinigų tai rodyti nereikia... todėl ir klausiu pas jus patarimo kaip iš tiesų reikia daryti ?

[quote="gmile"]

Jei jau buvo paskirti dividentai, tai "peerforminti" į paskolą, tai tas pats kaip išmokėti dividentus ir turite susimokėti GPM . Pas mane buvo panaši situaciją, klausiau raštiškai VMI ir gavau atsakymą, kad jie mokestiniu atžvilgiu skaitys kad dividentai išmokėti, nors jūs tik kelojate iš vienos eilutės į kitą. Tad taip

Sveiki,
pildau PLN204A ir kazkodel man meta tokia klaida, kad uzpildykite 12.13 arba 14 eil., 12 pas mane uzpildyta o i 13 ir 14 niekada nieko nerasau..niekam taip nemete klaidos?

Ir dar klausimas- jei pritaikau 25 tkst Ind.imonem lengvata, tai kaip tada- i 40eil. rasau pelno suma 12000, i 41eil. 0% ir gaunu kad pelno mokestis 0?

1. Dividendus paskiria akcininkų susirinkimas. Dokumentas - susirinkimo protokolas. Deklaruojami priede E.
2. Tada (galbūt irgi akcininkų susirinkimas) nusprendžia (gal dėl pinigų trūkumo) dividendų nemokėti, o juos paskolinti atgal, tai yra apiforminti kaip paskolą. Sudaroma paskolos sutartis.
Taigi matote, kad tai yra visiškai atskiri veiksmai - dividendų performinimas į paskolą neanuliuoja pirmojo veiksmo - dividendų paskyrimo. Ir apiforminami veiksmai skirtingais dokumentais.
VMI blogai jus pakonsultavo - gal klausimo nesuprato, gal pagalvojo apie dividendus, išmokamus fiziniam asmeniui, bet irgi būtų tas pats.
Deklaruoti būtinai reikia.

1. Klaidos aprašas, kurį išmeta deklaracija po šauktuko paspaudimo, ne visada atitinka tikrąją klaidą. Atidžiai peržiūrėkite pirmą deklaracijos lapą, gal kažkur kitur ką nors neįrašėte arba įrašėte ne ten, ar ko nors nepažymėjote.
2. Jei pelno gavote tik 12000 Lt, tai jis visas ir bus neapmokestinamas, pelno mokesčio nėra.