Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų
rrrasa
829
2011-02-08 09:35
rrrasa
Mokestinių nuostolių perkėlimo lentelė.
Mokestiniu_nuostoliu_perkelimo_registras.xls
wolf
11164
2011-02-08 09:36
wolf
2011-09-11 07-13
xvijox rašė: IĮ per 2010m. pajamų turėjo 290 000Lt. atėmus leidžiamas sąnaudas 191 500Lt. apmokestinama suma gautusi 98 500Lt. Už 2009m. buvo nuostolis 7000Lt.. Pildant metinę PLN204A deklaraciją ar galiu rodyti taip: 60-eilutė 98500, 31-eil. 7000(2009m.nuost.), 43-eil. 25000(apm.pelną mažinanti suma), 40eil.- 66500 (98500-7000-25000)x 15% = PM 9975Lt.
Nuostolis mokestinis ?
Jei pildote PLN204A - tai jūsų įmonė IĮ - 2010 m. pelnui netaikomas 25000 Lt legvatinis 0 % tarifas. Todėl jus skaičiavimai neteisingi.
Ivertintikte visasw 5 str. sąlygas ar galite taikyti 5% tarifa visam pelnui.
xvijox rašė: IĮ per 2010m. pajamų turėjo 290 000Lt. atėmus leidžiamas sąnaudas 191 500Lt. apmokestinama suma gautusi 98 500Lt. Už 2009m. buvo nuostolis 7000Lt.. Pildant metinę PLN204A deklaraciją ar galiu rodyti taip: 60-eilutė 98500, 31-eil. 7000(2009m.nuost.), 43-eil. 25000(apm.pelną mažinanti suma), 40eil.- 66500 (98500-7000-25000)x 15% = PM 9975Lt.
Nuostolis mokestinis ?
Jei pildote PLN204A - tai jūsų įmonė IĮ - 2010 m. pelnui netaikomas 25000 Lt legvatinis 0 % tarifas. Todėl jus skaičiavimai neteisingi.
Ivertintikte visasw 5 str. sąlygas ar galite taikyti 5% tarifa visam pelnui.
xvijox
986
2011-02-08 09:52
xvijox
Tai iš apmokestinamos sumos atimu 2009m. gautą nuostolį ir apmokestinu 5% PM, ar teisingai???
wolf
11164
2011-02-08 09:55
wolf
2011-09-11 07-13
xvijox rašė: Tai iš apmokestinamos sumos atimu 2009m. gautą nuostolį ir apmokestinu 5% PM, ar teisingai???
nevisai - reikia įvertint ir kitus požymus - VSDS - 10 žmonių, nėra kelių įmonių valdymo.
xvijox rašė: Tai iš apmokestinamos sumos atimu 2009m. gautą nuostolį ir apmokestinu 5% PM, ar teisingai???
nevisai - reikia įvertint ir kitus požymus - VSDS - 10 žmonių, nėra kelių įmonių valdymo.
L
2011-02-08 12:37
linatigre
Iškojus atsakymo nelabai supratau jei įmonė registruota šiais metai ir buvo neleidžiami atskaitymai 198,00 ir pildant PLN204 turiu įrašyti ir man automatiškai sumažina nuostolį negu turi būti tai ar man ir reikia apskaitoje sudengti nuostolį ir neleidž. atsk. 
wolf
11164
2011-02-08 12:49
wolf
2011-09-11 07-13
linatigre rašė: Iškojus atsakymo nelabai supratau jei įmonė registruota šiais metai ir buvo neleidžiami atskaitymai 198,00 ir pildant PLN204 turiu įrašyti ir man automatiškai sumažina nuostolį negu turi būti tai ar man ir reikia apskaitoje sudengti nuostolį ir neleidž. atsk.
Jūs skaičiuojate pelno mokestį apskaitoje, nieko sudengti nereikia.
linatigre rašė: Iškojus atsakymo nelabai supratau jei įmonė registruota šiais metai ir buvo neleidžiami atskaitymai 198,00 ir pildant PLN204 turiu įrašyti ir man automatiškai sumažina nuostolį negu turi būti tai ar man ir reikia apskaitoje sudengti nuostolį ir neleidž. atsk.
Jūs skaičiuojate pelno mokestį apskaitoje, nieko sudengti nereikia.
L
2011-02-08 14:17
linatigre
Kaip ir dar iškilo klausimėlis dėl beviltiškų skolų: jei įmonė buvo skolinga ir paskelbė jai bankrotą aš pagal teismo nutartį nurašiau į abejotinas skolų sąnaudas o čia pildant PLN204 neturėčiau įrašyti į beviltiškos kolos
amadina22
19757
2011-02-08 14:21
amadina22
2011-09-11 07-13
linatigre rašė: Kaip ir dar iškilo klausimėlis dėl beviltiškų skolų: jei įmonė buvo skolinga ir paskelbė jai bankrotą aš pagal teismo nutartį nurašiau į abejotinas skolų sąnaudas o čia pildant PLN204 neturėčiau įrašyti į beviltiškos kolos
Nurašėte į leidžiamus ar neleidžiamus atskaitymus?
linatigre rašė: Kaip ir dar iškilo klausimėlis dėl beviltiškų skolų: jei įmonė buvo skolinga ir paskelbė jai bankrotą aš pagal teismo nutartį nurašiau į abejotinas skolų sąnaudas o čia pildant PLN204 neturėčiau įrašyti į beviltiškos kolos
Nurašėte į leidžiamus ar neleidžiamus atskaitymus?
L
2011-02-08 14:29
linatigre
nurašiau į leidžiamus nes pagal teismo nutarimą dėl bankroto, tada įrašyti į PLN nereikia?
wolf
11164
2011-02-08 14:29
wolf
2011-09-11 07-13
linatigre rašė: Kaip ir dar iškilo klausimėlis dėl beviltiškų skolų: jei įmonė buvo skolinga ir paskelbė jai bankrotą aš pagal teismo nutartį nurašiau į abejotinas skolų sąnaudas o čia pildant PLN204 neturėčiau įrašyti į beviltiškos kolos
Šio atveju svarbu sumos, laikotarpiai ir t.t. Bankrotas paskelbtas, bet procedūra nepabaigta - todėl beviltiškų skolų pripažinimo sąlygos kitos.
Jei skola pripažįstama leidžiamais atskaitymais - į PLN204 rašyti nereikia
linatigre rašė: Kaip ir dar iškilo klausimėlis dėl beviltiškų skolų: jei įmonė buvo skolinga ir paskelbė jai bankrotą aš pagal teismo nutartį nurašiau į abejotinas skolų sąnaudas o čia pildant PLN204 neturėčiau įrašyti į beviltiškos kolos
Šio atveju svarbu sumos, laikotarpiai ir t.t. Bankrotas paskelbtas, bet procedūra nepabaigta - todėl beviltiškų skolų pripažinimo sąlygos kitos.
Jei skola pripažįstama leidžiamais atskaitymais - į PLN204 rašyti nereikia
amadina22
19757
2011-02-08 14:35
amadina22
2011-09-11 07-13
linatigre rašė: pagal tą atsiūstą nutatimą tai jau užbaigtas bankrotas
Ir jokio turto, kad grąžinti jums skolą, jie neturi?
linatigre rašė: pagal tą atsiūstą nutatimą tai jau užbaigtas bankrotas
Ir jokio turto, kad grąžinti jums skolą, jie neturi?
wolf
11164
2011-02-08 14:52
wolf
2011-09-11 07-13
linatigre rašė: pagal tą atsiūstą nutatimą tai jau užbaigtas bankrotas
Tai turite dokumentus patvirtinančius bankroto faktą - tai skolas iki 10 000 Lt galite nurašyti be papildomų dokumentų.
linatigre rašė: pagal tą atsiūstą nutatimą tai jau užbaigtas bankrotas
Tai turite dokumentus patvirtinančius bankroto faktą - tai skolas iki 10 000 Lt galite nurašyti be papildomų dokumentų.
A
2011-02-11 15:46
agise
Per 2010 metus priskaičiuota 600 Lt neleidžiamų atskaitymų (netskaitomas PVM) ir 30 Lt delspinigių.Prašau padėti.
Ar pelno deklaracijoje kur nors reikia rodyti tuos 630 litų?
Peržiūrėjau pelno deklaraciją , bet niekur neradau eilutės neleidžiamiems atskaitymams.
Ir dar.Sakykim , pelno deklaracijoje nerodau.O kaip apskaitoje?Iš pajamų atimų leidž atskaitymus , gaunu pelną.Apskaičiuoju pelno mokestį.Iš pelno atimu pelno mokestį ir atimu neleidž atskaitymus????, tuomet gaunu savininko grynąjį pelną , po apmokestinimo??? O gal reikia tuos 630 Lt parodyti , kaip savininko pelno išsimokėjimą ???Nu visai susipniau.Jei kam nesunku , padėkite....
Ar pelno deklaracijoje kur nors reikia rodyti tuos 630 litų?
Peržiūrėjau pelno deklaraciją , bet niekur neradau eilutės neleidžiamiems atskaitymams.
Ir dar.Sakykim , pelno deklaracijoje nerodau.O kaip apskaitoje?Iš pajamų atimų leidž atskaitymus , gaunu pelną.Apskaičiuoju pelno mokestį.Iš pelno atimu pelno mokestį ir atimu neleidž atskaitymus????, tuomet gaunu savininko grynąjį pelną , po apmokestinimo??? O gal reikia tuos 630 Lt parodyti , kaip savininko pelno išsimokėjimą ???Nu visai susipniau.Jei kam nesunku , padėkite....
wolf
11164
2011-02-11 15:53
wolf
2011-09-11 07-14
agise rašė: Per 2010 metus priskaičiuota 600 Lt neleidžiamų atskaitymų (netskaitomas PVM) ir 30 Lt delspinigių.Prašau padėti.
Ar pelno deklaracijoje kur nors reikia rodyti tuos 630 litų?
Peržiūrėjau pelno deklaraciją , bet niekur neradau eilutės neleidžiamiems atskaitymams.
Ir dar.Sakykim , pelno deklaracijoje nerodau.O kaip apskaitoje?Iš pajamų atimų leidž atskaitymus , gaunu pelną.Apskaičiuoju pelno mokestį.Iš pelno atimu pelno mokestį ir atimu neleidž atskaitymus????, tuomet gaunu savininko grynąjį pelną , po apmokestinimo??? O gal reikia tuos 630 Lt parodyti , kaip savininko pelno išsimokėjimą ???Nu visai susipniau.Jei kam nesunku , padėkite....
Pagrindinio dalyko nepasakote - įmonės teisinės formos. Jei neradotę eilutės NA - reiškias žiūrite į PLN204A ar PLN204N. Iš to kad kalbate apie savininką tai IĮ ir pildote PLN204A - tai NA - rodyti nereikia - Apskaitoje tai bus tiesiog sanaudos. Pelno mokesti apskaičiuosite deklaracijoje ir galutini rezultata - pelna ar nuostoli apskaičiuosite apskaitoje. Tik 630 nėra savininko pelno išmokėjimas
agise rašė: Per 2010 metus priskaičiuota 600 Lt neleidžiamų atskaitymų (netskaitomas PVM) ir 30 Lt delspinigių.Prašau padėti.
Ar pelno deklaracijoje kur nors reikia rodyti tuos 630 litų?
Peržiūrėjau pelno deklaraciją , bet niekur neradau eilutės neleidžiamiems atskaitymams.
Ir dar.Sakykim , pelno deklaracijoje nerodau.O kaip apskaitoje?Iš pajamų atimų leidž atskaitymus , gaunu pelną.Apskaičiuoju pelno mokestį.Iš pelno atimu pelno mokestį ir atimu neleidž atskaitymus????, tuomet gaunu savininko grynąjį pelną , po apmokestinimo??? O gal reikia tuos 630 Lt parodyti , kaip savininko pelno išsimokėjimą ???Nu visai susipniau.Jei kam nesunku , padėkite....
Pagrindinio dalyko nepasakote - įmonės teisinės formos. Jei neradotę eilutės NA - reiškias žiūrite į PLN204A ar PLN204N. Iš to kad kalbate apie savininką tai IĮ ir pildote PLN204A - tai NA - rodyti nereikia - Apskaitoje tai bus tiesiog sanaudos. Pelno mokesti apskaičiuosite deklaracijoje ir galutini rezultata - pelna ar nuostoli apskaičiuosite apskaitoje. Tik 630 nėra savininko pelno išmokėjimas
A
2011-02-11 16:01
agise
Atsiprašau , tikrai nenurodžiau.Taip , tai individuali įmonė.Ir pildau 204A.
O kaip jūs darytumėte su tais 630 litų?Gal tiesiog mažinti savininko grynąjį pelną po apmokestinimo už 2010 metus apskaitoje?Aš pildau ūkinių operacijų žurnalą.Ir ten neleidžiamus atskaitymus pajamuoju grafoje,,kitos išlaidos''.Bet metams pasibaigus jas kažkur reikia padėt...
O kaip jūs darytumėte su tais 630 litų?Gal tiesiog mažinti savininko grynąjį pelną po apmokestinimo už 2010 metus apskaitoje?Aš pildau ūkinių operacijų žurnalą.Ir ten neleidžiamus atskaitymus pajamuoju grafoje,,kitos išlaidos''.Bet metams pasibaigus jas kažkur reikia padėt...
lori_as
814
2011-02-11 16:29
lori_as
2011-09-11 07-14
agise rašė: Per 2010 metus priskaičiuota 600 Lt neleidžiamų atskaitymų (netskaitomas PVM) ir 30 Lt delspinigių.Prašau padėti.
Ar pelno deklaracijoje kur nors reikia rodyti tuos 630 litų?
PLN204 "priskaičiuota 600 Lt neleidžiamų atskaitymų (netskaitomas PVM) ir 30 Lt delspinigių" dekite i III dalies 19 eil.
agise rašė: Per 2010 metus priskaičiuota 600 Lt neleidžiamų atskaitymų (netskaitomas PVM) ir 30 Lt delspinigių.Prašau padėti.
Ar pelno deklaracijoje kur nors reikia rodyti tuos 630 litų?
PLN204 "priskaičiuota 600 Lt neleidžiamų atskaitymų (netskaitomas PVM) ir 30 Lt delspinigių" dekite i III dalies 19 eil.
Rainis
15057
2011-02-11 18:47
Rainis
2011-09-11 07-14
agise rašė: Atsiprašau , tikrai nenurodžiau.Taip , tai individuali įmonė.Ir pildau 204A.
O kaip jūs darytumėte su tais 630 litų?Gal tiesiog mažinti savininko grynąjį pelną po apmokestinimo už 2010 metus apskaitoje?Aš pildau ūkinių operacijų žurnalą.Ir ten neleidžiamus atskaitymus pajamuoju grafoje,,kitos išlaidos''.Bet metams pasibaigus jas kažkur reikia padėt...
Pelno mažinti negalima - tai gautųsi kaip jo išsiėmimas, o tai apmokestinama.
agise rašė: Atsiprašau , tikrai nenurodžiau.Taip , tai individuali įmonė.Ir pildau 204A.
O kaip jūs darytumėte su tais 630 litų?Gal tiesiog mažinti savininko grynąjį pelną po apmokestinimo už 2010 metus apskaitoje?Aš pildau ūkinių operacijų žurnalą.Ir ten neleidžiamus atskaitymus pajamuoju grafoje,,kitos išlaidos''.Bet metams pasibaigus jas kažkur reikia padėt...
Pelno mažinti negalima - tai gautųsi kaip jo išsiėmimas, o tai apmokestinama.
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui