lorakill
92
#1053215 2012-04-18 15:27 lorakill
Sveiki. Susisuko galvelė, reikia jūsų pagalbos smile Pildant 2010 PLN204 (aš koreguosiu, tai taip suprantu per naują reikia užpildyt su gerais skaičiais) po visu neleidžiamų atskaitymu ir neapm. pajamų gaunu pelną 1199 (pelno/nuost ataskaitoj buvo 3405 pelnas). 2008 m. buvo nuostolis -7453, 2009 m. nuostolis -3736. Tai 2010 m. pelną aš galiu sumažinti ir į PLN204 deklaracijos 50 laukelį įrašyti 1199 (didesnio neleidžia). Gausiu pelno mokesčio mokėti 0. 2011 m. irgi gausiu pelną, tai man dar atskaitymui liks iš 2008 ir 2009 m. 9990 nuostolio. Ar teisingai misliju? smile

klem
4016
#1053280 2012-04-18 18:50 klem

gumis rašė:


Sveiki. O naujos formos PLN204 yra tik PDF variantas?


Taip. Galima pildyti senesnę versiją. Vakar perdaviau smile
Tik jei reikės tikslinti, tai irgi tą seną variantą.

Protingai patylėti irgi menas.

Byla
12139
#1054672 2012-04-23 15:56 Byla
Pasakykite, parašau : 2009m. turėjome nuostolį, ir 2010 m. turėjome nuostolį, 2011 metais turime pelną. Klausimas, ar 2009m. nuostolį turėjau atsikelti į 2010 m. PLN204 ? Ačiū.

Nieko nėra pastovesnio už laikinumą.

artas71
12729
#1054673 2012-04-23 15:58 artas71
Ne. Yra siūloma atskirai registruotis (suvestinė) PLN204 rezultatus, kai yra perkeliamo nuostolio.

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

Byla
12139
#1054674 2012-04-23 16:04 Byla

artas71 rašė:


Ne. Yra siūloma atskirai registruotis (suvestinė) PLN204 rezultatus, kai yra perkeliamo nuostolio.


Ačiū.

Nieko nėra pastovesnio už laikinumą.

Retai_Dryzuota
455
#1055483 2012-04-25 17:12 Retai_Dryzuota
Kokią pajamų sumą rašote į PLN204 deklaracijos 18 laukelį (pajamų, įtrauktų į mokestinio laikotarpio pelno mokesčio bazę, suma). Nurodote visas uždirbtas pajamas, ar imate skaičių iš pirmos pelno (nuostolių) ataskaitos eilutės "pardavimo pajamos"?

Rainis
15064
#1055484 2012-04-25 17:16 Rainis

Retai_Dryzuota rašė:


Kokią pajamų sumą rašote į PLN204 deklaracijos 18 laukelį (pajamų, įtrauktų į mokestinio laikotarpio pelno mokesčio bazę, suma). Nurodote visas uždirbtas pajamas, ar imate skaičių iš pirmos pelno (nuostolių) ataskaitos eilutės "pardavimo pajamos"?


Tai visas.
Negi apskaičiuodami finansinį pelną, kažkurių pajamų nepripažįstate?

dassi
962
#1055661 2012-04-26 09:34 dassi
Laba diena, norėjau paklausti dar nėra patalpinta naujos formos, o reik registrų centrui priduot finansinę atskaitomybę ir įrašyt pelno mokestį, tai ką daryt?

edute
2670
#1055664 2012-04-26 09:40 edute
Kiek supratau, visi daro ir siunčia seną

Kiekvienas turi tiek, kiek yra vertas

klem
4016
#1055713 2012-04-26 10:46 klem

edute rašė:


Kiek supratau, visi daro ir siunčia seną


Išsiunčiau seną smile

Protingai patylėti irgi menas.

vitkis
499
#1055808 2012-04-26 13:31 vitkis
Sveiki,ar teisingai, jei auto pirkimo PVM sumą (kuri įtraukta į savikainą) pelno deklaracijoje įrašiau į 83 laukelį, o skirtumą tarp nusidėvėjimo su PVM ir be PVM įrašiau į 5 laukelį prie neleidžiamų atskaitymų?

Rainis
15064
#1055837 2012-04-26 14:35 Rainis

vitkis rašė:


Sveiki,ar teisingai, jei auto pirkimo PVM sumą (kuri įtraukta į savikainą) pelno deklaracijoje įrašiau į 83 laukelį, o skirtumą tarp nusidėvėjimo su PVM ir be PVM įrašiau į 5 laukelį prie neleidžiamų atskaitymų?


O kodėl taip keistai darote? Jei pirkimo PVM įtraukėte į savikainą, o ne priskyrėte iš karto sąnaudoms (leidžiamiems atskaitymams), tai nenusižengėte nei VAS, nei Pelno mokesčio įstatymui. Štai ištrauka iš 12 VAS:
"13. Į ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą neįskaičiuojamas grąžinamas pridėtinės vertės mokestis. Negrąžinamą pridėtinės vertės mokestį įmonė gali įskaityti į turto įsigijimo savikainą."
Pasielgėte gerai, ir normaliai nudėvėkite su visu PVM, nereikia jokių manipuliacijų PLN204.

Loreta13
31055
#1055974 2012-04-26 19:47 Loreta13
Tai, kad PMĮ nusižengia.
14 straipsnis:
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=414049

rašė:


14 straipsnis. Turto įsigijimo kaina
1. Turto įsigijimo kaina – išlaidos, patirtos įsigyjant turtą, įskaitant sumokėtus komisinius atlyginimus bei mokesčius (rinkliavas), išskyrus Pridėtinės vertės mokestį, susijusius su šio turto įsigijimu.

Todėl ir atsiranda neatitikimai.
Visuomet rekomenduoju PVM dėti į sąnaudas.
Mažiau skaičiavimų ir galvos skausmo :))

rašė:

Pridėtinės vertės mokestis į turto įsigijimo kainą neįskaitomas, neatsižvelgiant į tai, ar vienetas yra PVM mokėtojas, ar ne. Šis mokestis į ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus įtraukiamas vadovaujantis PMĮ 24 str. 2 dalimi.

mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=1000080926&tree_id=1000002281

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

Rainis
15064
#1056000 2012-04-26 20:48 Rainis
Aaa.. na tada ji deklaruoja teisingai. Bet tokiu atveju turės vargo ne vienerius metus, tuos neleidžiamus atskaitymus deklaruodama. Ir dar apskaitoje turi atsirasti atidėtojo pelno mokesčio turtas.

Loreta13
31055
#1056044 2012-04-27 08:54 Loreta13

Rainis rašė:

Aaa.. na tada ji deklaruoja teisingai. Bet tokiu atveju turės vargo ne vienerius metus, tuos neleidžiamus atskaitymus deklaruodama. Ir dar apskaitoje turi atsirasti atidėtojo pelno mokesčio turtas.

Va, va...
Netausoja buhalteriai savo nervinių ląstelių :))


Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

lorakill
92
#1056058 2012-04-27 09:35 lorakill
Sveiki, ar PLN204 formos 18 laukelis, pajamos, turi sutapti su 12 mėnesių PVM deklaracijų I skyriaus sumomis (prekių tiekimo ir paslaugų teikimo sandoriai)?

Rainis
15064
#1056081 2012-04-27 10:33 Rainis

lorakill rašė:


Sveiki, ar PLN204 formos 18 laukelis, pajamos, turi sutapti su 12 mėnesių PVM deklaracijų I skyriaus sumomis (prekių tiekimo ir paslaugų teikimo sandoriai)?


Nebūtinai.

georginija
207
#1056194 2012-04-27 14:27 georginija
IŠ ES pirktų prekių neatskaitomą PVM esu užsiregistravusi kaip mokesčių nemažinančias sąnaudas. Ar reikia tokį PVM rodyti PLN204

Rainis
15064
#1056208 2012-04-27 14:54 Rainis

georginija rašė:


IŠ ES pirktų prekių neatskaitomą PVM esu užsiregistravusi kaip mokesčių nemažinančias sąnaudas. Ar reikia tokį PVM rodyti PLN204


Ar esate PVM mokėtojai?
Kodėl prekių PVM jums yra neleidžiami atskaitymai?

georginija
207
#1056227 2012-04-27 15:24 georginija
Mes PVM mokėtojai pirkome prekes pardavimui iš ES, bet mums netaikė 0 tarifo. Todėl užpajamuodama prekes sumokėtą PVM užsiregistravau į mokesčių nemažinančias sąnaudas


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis