Loreta13
31050
#1061369 2012-05-16 11:26 Loreta13

laima123 rašė:

Nurašiau beviltišką skolą į sąnaudas ir man jinai matosi, pelno (nuotolio) ataskaitoje. Po to paskaiciavau pelno mokestį. Ar teisingai? Bet dabar pastebėjau, kad metinėje pelno mokesčio deklaracijoje irgi yra pastraipa beviltiškos skolos

VMI požiūriu beviltiškos skolų būna dvejopų :))
Jiems tinkančių.
Ir netinkančių :))
Pastarosios ir rodomos PLN204 prie neleidžiamų atskaitymų.

laima123
21
#1061372 2012-05-16 11:35 laima123
na mes gavom visus patvirtinančius dokumentus, kad juos jau bankrutavo, o be to dar atsispausdinau iš registrų centro, jos jau išregistruotos, tai manau kad tinkančios :))

Loreta13
31050
#1061376 2012-05-16 11:40 Loreta13

laima123 rašė:

na mes gavom visus patvirtinančius dokumentus, kad juos jau bankrutavo, o be to dar atsispausdinau iš registrų centro, jos jau išregistruotos, tai manau kad tinkančios :))

Aktualus ir sumos dydis:
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=1000097521&tree_id=1000002232

laima123
21
#1061383 2012-05-16 11:51 laima123
na suma nėra didelė tik 28000 ir tai per 6 įmones, aš apie tai parašiau aiškinamajame rašte

Marelis
77
#1061433 2012-05-16 13:54 Marelis
Sveiki,

Turiu klausimėlį dėl draudimo išmokos:

2011 m. iš draudimo bendrovės gavome išmoką už traumą darbe 3000 Lt
Darbuotojui išmokėjome 1000 Lt 2012 m.
Per 2011 m. pelno-nuostolio ataskaitoje tie 3000 nebuvo parodyti, o tik balanse kaip gauti avansai.

Ar reikia tokį įvykį atvaizduoti pelno mokesčio deklaracijoje, o jei taip, tai per kurias eilutes ir kokiom sumom?


Marelis
77
#1061435 2012-05-16 13:57 Marelis
Taip pat neaišku į kurią eilutę rodyti neatskaitomo PVM sąnaudas nuo reprezentacinių išlaidų: 6 eilutėje ar 19?


Dalia29
12709
#1061510 2012-05-16 16:39 Dalia29

Marelis rašė:


Sveiki,
Turiu klausimėlį dėl draudimo išmokos:

2011 m. iš draudimo bendrovės gavome išmoką už traumą darbe 3000 Lt
Darbuotojui išmokėjome 1000 Lt 2012 m.
Per 2011 m. pelno-nuostolio ataskaitoje tie 3000 nebuvo parodyti, o tik balanse kaip gauti avansai.


Kiek suprantu tai buvo draudimas, kai naudos gavėjas yra įmonė?
Tokiu atveju gauta draudimo išmoka yra 2011 metų neapmokestinamos pajmos, tikrai ne gauti avansai.
2012 (?)m. išmokėjote darbuotojui. Tikiuosi, apmokestinote pilnai? jam tai jau skaitosi ne kaip draudimo išmoka, o žalos atlyginimas.

Rainis
15064
#1061514 2012-05-16 16:44 Rainis

Marelis rašė:


Taip pat neaišku į kurią eilutę rodyti neatskaitomo PVM sąnaudas nuo reprezentacinių išlaidų: 6 eilutėje ar 19?




6-oje eilutėje.

Dalia29
12709
#1061515 2012-05-16 16:48 Dalia29 redaguota: 2012-05-16 16-51

Marelis rašė:


Taip pat neaišku į kurią eilutę rodyti neatskaitomo PVM sąnaudas nuo reprezentacinių išlaidų: 6 eilutėje ar 19?


6 eilutė
Nepamačiau, kad jau atsakyta, sorry.

Marelis
77
#1061531 2012-05-16 17:38 Marelis

Dalia29 rašė:



Marelis rašė:


Sveiki,
Turiu klausimėlį dėl draudimo išmokos:

2011 m. iš draudimo bendrovės gavome išmoką už traumą darbe 3000 Lt
Darbuotojui išmokėjome 1000 Lt 2012 m.
Per 2011 m. pelno-nuostolio ataskaitoje tie 3000 nebuvo parodyti, o tik balanse kaip gauti avansai.


Kiek suprantu tai buvo draudimas, kai naudos gavėjas yra įmonė?
Tokiu atveju gauta draudimo išmoka yra 2011 metų neapmokestinamos pajmos, tikrai ne gauti avansai.
2012 (?)m. išmokėjote darbuotojui. Tikiuosi, apmokestinote pilnai? jam tai jau skaitosi ne kaip draudimo išmoka, o žalos atlyginimas.



Taip naudos gavėjas yra įmonė. Įmonės buhalteriją perėmiau tik praeitų metų gale tai visų operacijų pilnai nesužiūrėjau. Taip turėtų būti pripažinta kaip pajamos, bet jau finansinė atsakomybė audituota ir priduota registrų centrui, tai į praeitus metus nekoreguosiu, pajamas pripažinsiu per šiuos metus. O kaip pelno nuostolio deklaracijoje reikėtų atvaizduoti 2011 m. ar ne?

O kokias mokesčiais turėjom apmokestinti darbuotoją?


Retai_Dryzuota
455
#1061704 2012-05-17 10:57 Retai_Dryzuota
Sveiki,

kaip teisingai pelno mok. deklaracijoje parodyti iš draudimo gautą išmoką už automobilio remontą. Iš esmės gauta išmoka lygi patirtoms sąnaudoms, remontuojant automobilį. Ar reikia tai atskirai nurodyti deklaracijoje ar nereikia?

blackgate
3821
#1061708 2012-05-17 11:01 blackgate

Retai_Dryzuota rašė:


Sveiki,

kaip teisingai pelno mok. deklaracijoje parodyti iš draudimo gautą išmoką už automobilio remontą. Iš esmės gauta išmoka lygi patirtoms sąnaudoms, remontuojant automobilį. Ar reikia tai atskirai nurodyti deklaracijoje ar nereikia?


Reikia. PLN204 16 eilutėje nurodote remonto sąnaudas, 26 eilutėje gautą draudimo išmoką.

Neiti priekin, lygu žengti atgal.

petjur
127
#1062182 2012-05-18 11:39 petjur

blackgate rašė:



Retai_Dryzuota rašė:


Sveiki,

kaip teisingai pelno mok. deklaracijoje parodyti iš draudimo gautą išmoką už automobilio remontą. Iš esmės gauta išmoka lygi patirtoms sąnaudoms, remontuojant automobilį. Ar reikia tai atskirai nurodyti deklaracijoje ar nereikia?


Reikia. PLN204 16 eilutėje nurodote remonto sąnaudas, 26 eilutėje gautą draudimo išmoką.


klausimėlis, jei autoservisas išrašė sąskaitą už 1000 litų, draudimas kompensavo 700 litų (išminusavo frančizę) tai į PLN204 16 eilutę rodau kiek 1000 ar 700. Ačiū labai

rachele
19
#1062276 2012-05-18 14:29 rachele
Sveiki, o į 50 eil. rašome bendrą sukauptą visų ankstesnių metų nuostolį?

Rainis
15064
#1062279 2012-05-18 14:32 Rainis

rachele rašė:


Sveiki, o į 50 eil. rašome bendrą sukauptą visų ankstesnių metų nuostolį?


Visą sukauptą, bet tik tiek kiek pelno - ne daugiau.


rachele
19
#1062289 2012-05-18 14:43 rachele
Aciū už atsakymą

blackgate
3821
#1062292 2012-05-18 14:50 blackgate

petjur rašė:



klausimėlis, jei autoservisas išrašė sąskaitą už 1000 litų, draudimas kompensavo 700 litų (išminusavo frančizę) tai į PLN204 16 eilutę rodau kiek 1000 ar 700. Ačiū labai


700 Lt remonto išlaidų draudimas kompensavo, vadinasi tokią sumą priskiriate neleidžiamiems atskaitymams.

Neiti priekin, lygu žengti atgal.

vilije
774
#1062366 2012-05-18 15:59 vilije
Ar reikia mokėti PM? Sąnaudos 3500 (1 eilutė)iš jų 3000(19 eilutė) neleidžiami. Gaunasi 500 Lt nuostolis?

Rainis
15064
#1062397 2012-05-18 17:51 Rainis

vilije rašė:


Ar reikia mokėti PM? Sąnaudos 3500 (1 eilutė)iš jų 3000(19 eilutė) neleidžiami. Gaunasi 500 Lt nuostolis?


Kokios dar sąnaudos 1-oje eilutėje? Į PLN204 jokios sąnaudos nerašomos, tik neleidžiami atskaitymai.
Nebent PLN204A pildote?

vilije
774
#1062862 2012-05-21 08:02 vilije

Rainis rašė:



vilije rašė:


Ar reikia mokėti PM? Sąnaudos 3500 (1 eilutė)iš jų 3000(19 eilutė) neleidžiami. Gaunasi 500 Lt nuostolis?


Kokios dar sąnaudos 1-oje eilutėje? Į PLN204 jokios sąnaudos nerašomos, tik neleidžiami atskaitymai.
Nebent PLN204A pildote?



Suklydau, turėjau mintį 1-je eil. pelnas arba nuostolis.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. I ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. I ketv. 0.01 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2022-01-01
215.09 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2022-01-01
4.47 € / 730 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
BEIS solutions, UAB
Pramonės g. 97-401, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 11115
- 2018 - 2018
Hailenda, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Architektų g. 56-101
- 2018 - 2022
Nordema, UAB
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šilutės pl. 5B
2015 - 2021 2018 - 2022
Kazlų Rūdos pradinė mokykla
Maironio g. 28A, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sav. 69407
- 2018 - 2021
Daugiabučio namo Radvilėnų pl. 26 Kaunas savininkų bendrija Radvilėnai
Kauno m. sav. Kauno m. Radvilėnų pl. 26-1
- 2021 - 2022
Jusvita, MB
Alytaus m. sav. Alytaus m. Krivulės g. 23
2017 - 2021 2020 - 2022
Invento eshop, MB - -
Pilvė, UAB
Trakų r. sav. Antakalnio k. Antakalnio g. 3A
2016 - 2018 2018 - 2022
Algimanto Sabaliausko įmonė - -
Garažų bendrija Nevėžis
Kėdainių r. sav. Kėdainių m. J. Basanavičiaus g. 101
- 2018 - 2022
Baltmorservice, UAB - -
EGVIMA, UAB
Vilnius Konstitucijos pr. 26
2015 - 2021 2018 - 2022
Sušivita, UAB
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Sausio 15-osios g. 13-1
2017 - 2021 2018 - 2022
Dainesta, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. L. Giros g. 82-53
2015 - 2021 2018 - 2022
DarkPine, MB
Panevėžio r. sav. Katinų k. Paberžių g. 15-10
2017 - 2021 2018 - 2022