Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų

Atsakymai sau del PLN204A
I eil 22-GPM +Garantinis+Tarsa+NTM+kiti mokesciai
eil 25-Ukio sanaudos (Vanduo.siluma.telefonai.banko pasl ir kt)

SKAMBINKITE TEL 1882-ten dirba konsultantai

Norėjau paklausti ar galiu pildydama 2006 m PLN204 D priedą dengti 2002m nuostolį. Pelnas 48 eil 2006m 17313, o 2002m turiu nuostolio 25000.Jei padengiu 2002m nuostoliu tai tada nereikia mokėti pelno mokesčio.2005m irgi buvo nuostolis.O ką daryti su socialinio mokesčio deklaracija,ar pateikti su nuliais ar iš viso nereikia pateikti.Kas galit pareišti savo nuomonę ar aš teisingai mastau.

O kokioms neapmokestinamosioms pajamoms yr leidžiami atskaitymai? Jei kalbame apie PLN204 deklaraciją, tai viską "kiši" į eilutes 4-19. Viską, kas nepatenka į 4-18, rašai į 19.

Galite pelną dengti 2002 metų nuostoliu.
Socialinio mokesčio deklaracijos teikti nereikia.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...

Atostoginių kaupimų sąnaudos sumažėjo:
D 4...
K 6...

Noriu parodyti, kad nedidina apmokestinamojo pelno. Į kurį deklaracijos laukelį įrašyti? Gal 39 ar 43, ar dar kokį tinkamesnį žinot?

Iš deklaracijos pildymo tvarkos:
25.12. ... Kai vienetas faktiškai patiria išlaidų, kurioms buvo skirtas atidėjinys, tai tokių išlaidų sumos turi būti įrašomos deklaracijos 43 laukelyje, jei šios išlaidos pagal PMĮ laikomos leidžiamais ar ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais;

Ar kas pildo B priedą? Nes man jame gaunasi pelnas, kuris persikelia į 47 eilutę. 46 eilutėje nuostolis su minuso ženklu, 47 - pelnas, o 49 eilutėje sudeda tuos skaičius neatsižvelgiant į skirtingus ženklus.
Hmmm, man atrodo, kad toje vietoje formoje yra klaida

paskambinau į VMI, tai sako, kad taip turi būti..nu patikėsime

Apšvieskit mane: į eilutę sumokėtas avansinis rašome kas buvo mokėta avansu 2006m.O jei už paskutinį ketvirtį dalis to mokesčio buvo sumokėta 2007 m.pradžioj ,tai jau šitie mokėjimai lauks kitų metų?Ane?

Formulė 49 eilutėj "46-47". Čia dėl to, kad atskirti tavo veiklos rezultatą nuo investicinės veiklos, t.y. iš vertybinių popierių pardavimo. Finansinėj apskaitoj tu rezultatus rodai bendrai paėmus ir veiklos, ir finansinės-investicinės veiklos rezultatą, Mokestinėj apskaitoj ir deklaracijoj šias veiklas atskiria dėl to, kad nuostolį iš veiklos gali dengti tik iš veiklos pelno, o nuostolį iš vertybinių popierių perleidimo, jei kada tokį turėsi, tik iš tokios veiklos pelno. Sumuoja dėl to, kad tavo veiklos nuostolis yra didesnis nei finansinej apskaitoj. Jei dar neaišku, klausk

Įrašoma, kiek faktikškai sumėta avansinio pelno mokesčio per 2006 metus.

Ką gi palauks mano sausį sumokėtas gabaliukas kitų metų.

Drįsčiau paprieštarauti. Citata iš PLN204 pildymo tvarkos:
"Deklaracijos III dalies 74 laukelyje turi būti įrašoma už mokestinį laikotarpį faktiškai sumokėto avansinio pelno mokesčio, apskaičiuoto AVMI pateiktose to mokestinio laikotarpio avansinio pelno mokesčio deklaracijose, suma, neįkaitant mokestinį laikotarpį sumokėtų praėjusio mokestinio laikotarpio avansinio pelno mokesčio sumų."

Šito gabaliuko negalėsite įtraukti į 2007 metų deklaraciją.

*5) investicinių kintamo kapitalo bendrovių, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, investicinės pajamos, išskyrus dividendus ir kitą paskirstytąjį pelną, taip pat draudimo įmonių gautos gyvybės draudimo įmokos, jei draudimo sutarties terminas ne trumpesnis kaip 10 metų arba jei draudimo išmoka išmokama apdraustajam sulaukus pensinio amžiaus pagal Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo nuostatas, bei draudimo įmonių draudimo investicinės pajamos, išskyrus dividendus ir kitą paskirstytąjį pelną;

Tai va tokios neapmokestinamosios pajamos, kurios padidina nuostoli, o jam sumazinti turiu ideti kazkur neapmokestinamosioms pajamoms uzdirbti tenkancias sanaudas.

Gal į 43 eilutę su minuso ženklu?

Nesigavo su minuso ženklu į 43 eilutę. Tada meta, kad yra klaida 24 eilutėje. Hmmm, tai kur man tas sąnaudas įdėti?

iŠ PLN204 pildymo tvarkos:
25.13. 16 laukelyje turi būti įrašomos neleidžiamais atskaitymais pagal PMĮ 31 str. 1 d. 17 punktą laikomos neapmokestinamosioms pajamoms, nurodytoms PMĮ 12 straipsnyje (deklaracijos 25 laukelyje), tenkančios leidžiamų ir ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų sumos. Pvz., šiame laukelyje įrašoma sveikatos priežiūros įstaigų pajamoms už paslaugas, finansuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, tenkanti leidžiamų ir ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų suma, draudimo įmonių uždirbtoms gyvybės draudimo įmokoms, kurios neapmokestinamos pagal PMĮ 12 str. 5 punktą, tenkanti leidžiamų ir ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų suma, išlaidų (nuostolių) sumos, kompensuotos draudimo išmokomis;

Aš supratau, tik kad tai neleidžiami atskaitymai...

Pernykštėje deklaracijoje tas pats dalykas buvo priskirtas prie Neapmokestinamųjų pajamų Pasimečiau

Įdėjau į 16 eilutę ir lyg ir rezultatas gavosi SUPER. Ačiū tau, JolkaM.

Pas mane tokios neapmokestinamosios pajamos-tai draudimo įmonių kompensuojamos automobilių remonto išlaidos. Tai turėtų būti ta pati suma 16 ir 26 eilutėj, bendras rezultatas 0.
Sėkmės

IĮ nevykdo veiklos jau keli metai. Nėra jokių pajamų ir išlaidų tik už savininką mokamas . Pernai pildant 475A konsultavausi su VMI specialistais, liepė šių įmokų nerodyti, jos bus parodytos, kada bus pajamos ir tai bus leidžiami atskaitymai. O dabartinėje formoje liepė rodyti 23 laukelyje. Ar čia viskas normaliai?

[quote=Amrita]IĮ nevykdo veiklos jau keli metai. Nėra jokių pajamų ir išlaidų tik už savininką mokamas
taip, tikriausiai šiemet reikia teikti, net jeigu veiklso ir nevykdo, o kad mokestį moka, tai faktas ir jį reikia parodyti 23 eilutėje, nes kaip tik tam mokesčiui ir skirta