grutas
313
#440003 2007-09-26 08:50 grutas redaguota: 2011-09-11 05-33
Atsakymai sau del PLN204A
I eil 22-GPM +Garantinis+Tarsa+NTM+kiti mokesciai
eil 25-Ukio sanaudos (Vanduo.siluma.telefonai.banko pasl ir kt)

SKAMBINKITE TEL 1882-ten dirba konsultantai

pikvil
166
#440018 2007-09-26 09:20 pikvil
Norėjau paklausti ar galiu pildydama 2006 m PLN204 D priedą dengti 2002m nuostolį. Pelnas 48 eil 2006m 17313, o 2002m turiu nuostolio 25000.Jei padengiu 2002m nuostoliu tai tada nereikia mokėti pelno mokesčio.2005m irgi buvo nuostolis.O ką daryti su socialinio mokesčio deklaracija,ar pateikti su nuliais ar iš viso nereikia pateikti.Kas galit pareišti savo nuomonę ar aš teisingai mastau.

JolkaM
405
#440030 2007-09-26 09:42 JolkaM redaguota: 2011-09-11 05-33

babble rašė:

O kur deklaracijoje įdėti nuostolio sumažinimą dėl neapmok.pajamoms tenkančių leidžiamų atskaitymų? smile



O kokioms neapmokestinamosioms pajamoms yr leidžiami atskaitymai? Jei kalbame apie PLN204 deklaraciją, tai viską "kiši" į eilutes 4-19. Viską, kas nepatenka į 4-18, rašai į 19.

Rolf
17235
#440031 2007-09-26 09:42 Rolf redaguota: 2011-09-11 05-33

pikvil rašė:

Norėjau paklausti ar galiu pildydama 2006 m PLN204 D priedą dengti 2002m nuostolį. Pelnas 48 eil 2006m 17313, o 2002m turiu nuostolio 25000.Jei padengiu 2002m nuostoliu tai tada nereikia mokėti pelno mokesčio.2005m irgi buvo nuostolis.O ką daryti su socialinio mokesčio deklaracija,ar pateikti su nuliais ar iš viso nereikia pateikti.Kas galit pareišti savo nuomonę ar aš teisingai mastau.



Galite pelną dengti 2002 metų nuostoliu.
Socialinio mokesčio deklaracijos teikti nereikia.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=1000048710&tree_id=1000003107



klotilda
1400
#440041 2007-09-26 09:57 klotilda
Atostoginių kaupimų sąnaudos sumažėjo:
D 4...
K 6...

Noriu parodyti, kad nedidina apmokestinamojo pelno. Į kurį deklaracijos laukelį įrašyti? Gal 39 ar 43, ar dar kokį tinkamesnį žinot?


JolkaM
405
#440058 2007-09-26 10:12 JolkaM redaguota: 2011-09-11 05-33

klotilda rašė:

Atostoginių kaupimų sąnaudos sumažėjo:
D 4...
K 6...

Noriu parodyti, kad nedidina apmokestinamojo pelno. Į kurį deklaracijos laukelį įrašyti? Gal 39 ar 43, ar dar kokį tinkamesnį žinot?



Iš deklaracijos pildymo tvarkos:
25.12. ... Kai vienetas faktiškai patiria išlaidų, kurioms buvo skirtas atidėjinys, tai tokių išlaidų sumos turi būti įrašomos deklaracijos 43 laukelyje, jei šios išlaidos pagal PMĮ laikomos leidžiamais ar ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais;

babble
136
#440063 2007-09-26 10:20 babble
Ar kas pildo B priedą? Nes man jame gaunasi pelnas, kuris persikelia į 47 eilutę. 46 eilutėje nuostolis su minuso ženklu, 47 - pelnas, o 49 eilutėje sudeda tuos skaičius neatsižvelgiant į skirtingus ženklus.
Hmmm, man atrodo, kad toje vietoje formoje yra klaida smile

paskambinau į VMI, tai sako, kad taip turi būti..nu patikėsime smile

volgadon
4416
#440071 2007-09-26 10:55 volgadon
Apšvieskit mane: į eilutę sumokėtas avansinis rašome kas buvo mokėta avansu 2006m.O jei už paskutinį ketvirtį dalis to mokesčio buvo sumokėta 2007 m.pradžioj ,tai jau šitie mokėjimai lauks kitų metų?Ane?

Oi tu strazde strazdeli
Tu raibasis paukšteli
Tu giedojai girioj lazdynėly.....

JolkaM
405
#440073 2007-09-26 10:57 JolkaM redaguota: 2011-09-11 05-33

babble rašė:

Ar kas pildo B priedą? Nes man jame gaunasi pelnas, kuris persikelia į 47 eilutę. 46 eilutėje nuostolis su minuso ženklu, 47 - pelnas, o 49 eilutėje sudeda tuos skaičius neatsižvelgiant į skirtingus ženklus.
Hmmm, man atrodo, kad toje vietoje formoje yra klaida smile



Formulė 49 eilutėj "46-47". Čia dėl to, kad atskirti tavo veiklos rezultatą nuo investicinės veiklos, t.y. iš vertybinių popierių pardavimo. Finansinėj apskaitoj tu rezultatus rodai bendrai paėmus ir veiklos, ir finansinės-investicinės veiklos rezultatą, Mokestinėj apskaitoj ir deklaracijoj šias veiklas atskiria dėl to, kad nuostolį iš veiklos gali dengti tik iš veiklos pelno, o nuostolį iš vertybinių popierių perleidimo, jei kada tokį turėsi, tik iš tokios veiklos pelno. Sumuoja dėl to, kad tavo veiklos nuostolis yra didesnis nei finansinej apskaitoj. Jei dar neaišku, klausk smile

Rolf
17235
#440077 2007-09-26 11:03 Rolf redaguota: 2011-09-11 05-33

volgadon rašė:

Apšvieskit mane: į eilutę sumokėtas avansinis rašome kas buvo mokėta avansu 2006m.O jei už paskutinį ketvirtį dalis to mokesčio buvo sumokėta 2007 m.pradžioj ,tai jau šitie mokėjimai lauks kitų metų?Ane?



Įrašoma, kiek faktikškai sumėta avansinio pelno mokesčio per 2006 metus.



volgadon
4416
#440087 2007-09-26 11:11 volgadon
Ką gi palauks mano sausį sumokėtas gabaliukas kitų metų.

Oi tu strazde strazdeli
Tu raibasis paukšteli
Tu giedojai girioj lazdynėly.....

angelka
2819
#440101 2007-09-26 11:18 angelka redaguota: 2011-09-11 05-33

Rolf rašė:

[

Įrašoma, kiek faktikškai sumėta avansinio pelno mokesčio per 2006 metus.



Drįsčiau paprieštarauti. Citata iš PLN204 pildymo tvarkos:
"Deklaracijos III dalies 74 laukelyje turi būti įrašoma už mokestinį laikotarpį faktiškai sumokėto avansinio pelno mokesčio, apskaičiuoto AVMI pateiktose to mokestinio laikotarpio avansinio pelno mokesčio deklaracijose, suma, neįkaitant mokestinį laikotarpį sumokėtų praėjusio mokestinio laikotarpio avansinio pelno mokesčio sumų."

Rolf
17235
#440112 2007-09-26 11:29 Rolf redaguota: 2011-09-11 05-33

volgadon rašė:

Ką gi palauks mano sausį sumokėtas gabaliukas kitų metų.



Šito gabaliuko negalėsite įtraukti į 2007 metų deklaraciją.



babble
136
#440123 2007-09-26 11:38 babble redaguota: 2011-09-11 05-33

JolkaM rašė:



babble rašė:

O kur deklaracijoje įdėti nuostolio sumažinimą dėl neapmok.pajamoms tenkančių leidžiamų atskaitymų? smile



O kokioms neapmokestinamosioms pajamoms yr leidžiami atskaitymai? Jei kalbame apie PLN204 deklaraciją, tai viską "kiši" į eilutes 4-19. Viską, kas nepatenka į 4-18, rašai į 19.



*5) investicinių kintamo kapitalo bendrovių, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, investicinės pajamos, išskyrus dividendus ir kitą paskirstytąjį pelną, taip pat draudimo įmonių gautos gyvybės draudimo įmokos, jei draudimo sutarties terminas ne trumpesnis kaip 10 metų arba jei draudimo išmoka išmokama apdraustajam sulaukus pensinio amžiaus pagal Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo nuostatas, bei draudimo įmonių draudimo investicinės pajamos, išskyrus dividendus ir kitą paskirstytąjį pelną; smile

Tai va tokios neapmokestinamosios pajamos, kurios padidina nuostoli, o jam sumazinti turiu ideti kazkur neapmokestinamosioms pajamoms uzdirbti tenkancias sanaudas.

Gal į 43 eilutę su minuso ženklu? smile

babble
136
#440144 2007-09-26 11:53 babble
Nesigavo su minuso ženklu į 43 eilutę. Tada meta, kad yra klaida 24 eilutėje. Hmmm, tai kur man tas sąnaudas įdėti?

JolkaM
405
#440151 2007-09-26 11:59 JolkaM redaguota: 2011-09-11 05-33

babble rašė:



Tai va tokios neapmokestinamosios pajamos, kurios padidina nuostoli, o jam sumazinti turiu ideti kazkur neapmokestinamosioms pajamoms uzdirbti tenkancias sanaudas.

Gal į 43 eilutę su minuso ženklu? smile



iŠ PLN204 pildymo tvarkos:
25.13. 16 laukelyje turi būti įrašomos neleidžiamais atskaitymais pagal PMĮ 31 str. 1 d. 17 punktą laikomos neapmokestinamosioms pajamoms, nurodytoms PMĮ 12 straipsnyje (deklaracijos 25 laukelyje), tenkančios leidžiamų ir ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų sumos. Pvz., šiame laukelyje įrašoma sveikatos priežiūros įstaigų pajamoms už paslaugas, finansuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, tenkanti leidžiamų ir ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų suma, draudimo įmonių uždirbtoms gyvybės draudimo įmokoms, kurios neapmokestinamos pagal PMĮ 12 str. 5 punktą, tenkanti leidžiamų ir ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų suma, išlaidų (nuostolių) sumos, kompensuotos draudimo išmokomis;

Aš supratau, tik kad tai neleidžiami atskaitymai...

babble
136
#440157 2007-09-26 12:05 babble
Pernykštėje deklaracijoje tas pats dalykas buvo priskirtas prie Neapmokestinamųjų pajamų smile Pasimečiau smile

Įdėjau į 16 eilutę ir lyg ir rezultatas gavosi smile SUPER. Ačiū tau, JolkaM.

JolkaM
405
#440174 2007-09-26 12:36 JolkaM redaguota: 2011-09-11 05-33

babble rašė:

Pernykštėje deklaracijoje tas pats dalykas buvo priskirtas prie Neapmokestinamųjų pajamų smile Pasimečiau smile

Įdėjau į 16 eilutę ir lyg ir rezultatas gavosi smile SUPER. Ačiū tau, JolkaM.



Pas mane tokios neapmokestinamosios pajamos-tai draudimo įmonių kompensuojamos automobilių remonto išlaidos. Tai turėtų būti ta pati suma 16 ir 26 eilutėj, bendras rezultatas 0.
Sėkmės smile

Amrita
911
#440328 2007-09-26 16:35 Amrita redaguota: 2011-09-11 05-33
IĮ nevykdo veiklos jau keli metai. Nėra jokių pajamų ir išlaidų tik už savininką mokamas . Pernai pildant 475A konsultavausi su VMI specialistais, liepė šių įmokų nerodyti, jos bus parodytos, kada bus pajamos ir tai bus leidžiami atskaitymai. O dabartinėje formoje liepė rodyti 23 laukelyje. Ar čia viskas normaliai?

zydrutez
1038
#440334 2007-09-26 16:43 zydrutez redaguota: 2011-09-11 05-33
[quote=Amrita]IĮ nevykdo veiklos jau keli metai. Nėra jokių pajamų ir išlaidų tik už savininką mokamas
taip, tikriausiai šiemet reikia teikti, net jeigu veiklso ir nevykdo, o kad mokestį moka, tai faktas ir jį reikia parodyti 23 eilutėje, nes kaip tik tam mokesčiui ir skirta smile


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis