Serebro
2408
#1353735 2017-03-27 08:48 Serebro
Balanse matosi 3 kl nepaskir. pelne akcininko išlaidos steigiant įmonę. Dabar mąstau apie pln204 pildymą: kadangi visi skaičiai bus iš pelno ataskaitos, tai ten tų neleidžiamų kaip ir nėra. Tai klausimas-aš pelną gi imu vis tiek iš pelno ataskaitos, tai tos akcininko išlaidos niekur nefiguruos pln204? Aš visą laiką akcininko išlaidas dedu į neleidžiamus, o čia gavau kitokį variantą.

Serebro
2408
#1353799 2017-03-27 12:57 Serebro
Ir ką man daryti su nepripažintu nepaskirstytu pelnu (nuostoliu) (steigimo išlaidomis) metams pasibaigus - iškelti į ankstesnių metų nepripažintą nepaskirstytą pelną (nuostolį)?

Serebro
2408
#1353839 2017-03-27 15:00 Serebro
Atostogų rezervo (mokesčių) neleidžiami atskaitymai kokiu kodu turi matytis S priede? 21 ar 31?

Dorota1
13467
#1353955 2017-03-28 12:14 Dorota1
kaip yra su PLN204A, taisiau klaida apskaitoje, suma klaidų įvedžiau kaip neleidžiami atskaitymai, bet formoje skaičiuojant pelno mokesti nuo neleidžimaų nepriskaičiuoja mokėtinos sumos, ar IĮ kitaip nei UAB?

„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“


virbuh
7938
#1353958 2017-03-28 12:19 virbuh

Dorota1 rašė:


kaip yra su PLN204A, taisiau klaida apskaitoje, suma klaidų įvedžiau kaip neleidžiami atskaitymai, bet formoje skaičiuojant pelno mokesti nuo neleidžimaų nepriskaičiuoja mokėtinos sumos, ar IĮ kitaip nei UAB?


Skirtingai negu UAB, kas tai per neleidžiami yra, gal apmokestinti turėjo būti?

Dorota1
13467
#1353969 2017-03-28 12:43 Dorota1
klaidų taisymai, nerastų prekių per invnetorizacija nurašymas


„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“


virbuh
7938
#1353987 2017-03-28 13:46 virbuh

Dorota1 rašė:


klaidų taisymai, nerastų prekių per invnetorizacija nurašymas



Įmonė ar PVM mokėtoja? Praradus prekes, jei tai nėra sudžiūvimai, nubirėjimai ir nėra jokių vagystę fiksuotų dokumentų, savininkas turėtų atstatyti PVM ir pats ''nusipirkti tas prekes, arba iš atsakingų asmenų išieškoti netekimų sumas.

Dorota1
13467
#1353993 2017-03-28 14:05 Dorota1
PVM mokėtoja ,
perimus apskaitą buvo labai didelis sandelis, kuris neatitiko tikrovės, reiškės nebuvo į savikainą tiek nurašytą kiek turėjo buti. ir vis kabėjo tas sandelis. tai nutarė nurašyti. žinau kad PVM reiktų atstatyti , reiktų.... bet.... neaiškiu kada iš kur pirkta nes apskiatos nėra tęsesi nuo 2010 metų taitęsesi

kiiti neleidžiami pirkėjų ir tiekėjų skolų koregavimai, daug kabančių permokų nors realiai nėra nes sąskaitų neturim, tai viską atkoregavom, nes įmonės užsienetiškos, o skolos nuo 2010 metų nėra pas ką prašyti s-f

„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“


virbuh
7938
#1353997 2017-03-28 14:25 virbuh

rašė:

o skolos nuo 2010 metų nėra pas ką prašyti s-f


Dorota1, o Jums ten patinka dirbti, nervų negadina?

Dorota1
13467
#1354006 2017-03-28 14:42 Dorota1
nervy na pridelel, kaip sakoma :):):):) nervina kad rankioti visk1 reikia

bet klausimas ar nuo šių neleidžiamų neturėtų PLN mokestis atsirasti IĮ?

„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“


virbuh
7938
#1354010 2017-03-28 14:50 virbuh

Dorota1 rašė:


nervy na pridelel, kaip sakoma :):):):) nervina kad rankioti visk1 reikia

bet klausimas ar nuo šių neleidžiamų neturėtų PLN mokestis atsirasti IĮ?


Kaip rašiau, jei ten visokie neaiškumai, tai savininkas turėtų juos nusipirkti, būtų pajamos rodomos, rašyti PVM sf, PVM sumokėti.

Dorota1
13467
#1354027 2017-03-28 15:22 Dorota1
mmmm o į neleidžiamus negalima:),

„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“


Petronele
18339
#1354030 2017-03-28 15:22 Petronele

Dorota1 rašė:


klaidų taisymai, nerastų prekių per invnetorizacija nurašymas



Baltais siūlais siūtas tas tavo "klaidų taisymas", bet neleidžiami atskaitymai vis vien neturėtų mažinti apmokestinamojo pelno, vadinasi neteisingai deklaraciją pildai.

Dorota1
13467
#1354038 2017-03-28 15:36 Dorota1 redaguota: 2017-03-28 15-39
suprantu kad baltais siūlais, bet reikai gi kažkaip realia situaciją paruodyti
tai jie ir nemažina

na kaip neteisingai, čia kalbam apie IĮ PLN204A, va kaip surašiau, pataisykite jai dar kur nors neleidžiamus turėčiau įrašyti

Į17 lang. Pajamas
į 26 lang, Neleidžiamus( klaidų taisymus)
į L prieda leidžiamus

„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“


Petronele
18339
#1354040 2017-03-28 15:40 Petronele

Dorota1 rašė:


tai jie ir nemažina


Tada nesuprantu pradinio tavo klausimo.

Dorota1
13467
#1354048 2017-03-28 15:50 Dorota1
ar teisingai užpildžiau :)?

na kažkaip galvojau kad nuo šitų neleidžiamų reikės sumokėti 15 proc PM, o gal čia blefoju

nes dabar man paskaičiavo PJAMOS-LEIDŽIAMI ATSKAITYMA *15 PROC

o galvojau kad turėjo skaičiuoti taip PJAMOS-LEIDŽIAMI ATSKAITYMAI+ NELEIDŽIAMI *15 PROC
gal klystu

„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“


Petronele
18339
#1354049 2017-03-28 15:52 Petronele
Nuo kada pelno mokestis nuo išlaidų skaičiuojamas?

Dorota1
13467
#1354051 2017-03-28 15:56 Dorota1
nu reiškė perkaito man galva, išradinėju naują apmoekstinimą :):):)

ačiu smile

„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“


Ilana
331
#1354082 2017-03-28 18:33 Ilana
Labas vakaras,
Ar teisingai pildau PLN204 ?
2015 metais įtrauktos nevisos pajamos. Tikslinant deklaraciją, padidinu mokesčio bazę (18 laukelis) ir įrašau neapskaitytų pajamų sumą į 25 langelį. O 19 langelį netaisau ? smile

Ačiū,

xxbuhalterisxx
65
#1354224 2017-03-29 19:36 xxbuhalterisxx
Labas vakaras,

Kaip teisingai PLN204 (4versija) parodyti suteiktą labdarą- paramą? Rodyti priede S kodas 12 suma pvz 200, o 42 eiluteje parodyti dvigubai - 400 ? Ar teisingai supratau?
Ačiū.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis