Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų


edwardas
4263
#394234 2007-04-26 11:40 edwardas redaguota: 2011-09-11 05-23

edwardas rašė:

Ilgalaikiam nematerialiam turtui likutine verte nenustatyta.
Pagal PMI,=1 Lt.
Galutinai amortizavus INT kur patartumet irasyti sita viena lita?
I 5 as 19 langeli?
As kazkodel linkes irasyti i 19 smile



smile

Loreta13
31050
#394282 2007-04-26 13:23 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 05-23
edwardas
Nėra jokio lito, jei finansinėje pas jus jo nebuvo. Amortizavote viską ir usio. Visa įsigijimo savikaina tapo leidžiamais atskaitymais.
Net jei jūs mokesčiams įsivaizduotumėte tą litą esantį, visvien baigus amortizuot jis yra leidžiami atskaitymai.

edwardas
4263
#394287 2007-04-26 13:27 edwardas redaguota: 2011-09-11 05-23

Loreta13 rašė:


edwardas
Nėra jokio lito, jei finansinėje pas jus jo nebuvo. Amortizavote viską ir usio. Visa įsigijimo savikaina tapo leidžiamais atskaitymais.
Net jei jūs mokesčiams įsivaizduotumėte tą litą esantį, visvien baigus amortizuot jis yra leidžiami atskaitymai.



nu jo..logično smile ačiu

astuleee
3279
#394293 2007-04-26 13:33 astuleee redaguota: 2011-09-11 05-23

Kamilia rašė:



astuleee rašė:



Kamilia rašė:

įrašai D priede ir viskas susikele, pelno nuostolio ataskaitoje turi gautis toks pat, nes ten turėjai irgi ivertini nuostolio atskaityma



BET NELABAI SUPRATAU, TAI KOKIOJE EILUTĖJE PELNO NUOSTOLIO ATASKAITOJE GALIMA ĮVERTINTI ANKSTESNIŲ METŲ NUOSTOLĮ? TAI MAN KAŽKAIP ATRODO, KAD ŠI ATASKAITA TURI ATSPINDĖTI FINANSINIŲ METŲ REZULTATUS.


na aš galvojau taip, bet galit dar kitu nuomoniu pasitairauti, gal dar kas pokomentos, gal aš klystu smile


Kolegos, jeigu nesunku, gal paporinkit ką nors šiuo klausimu.Ačiū

IrenaR
2886
#394306 2007-04-26 13:53 IrenaR redaguota: 2011-09-11 05-23
Ankstesnių metų nuostolis atsispindi balanse, o ankstesnių metų mokestinis nuostolis - pelno mokesčio deklaracijoje 50 eil.


Karina1
502
#394341 2007-04-26 14:22 Karina1 redaguota: 2011-09-11 05-23

IrenaR rašė:

Ankstesnių metų nuostolis atsispindi balanse, o ankstesnių metų mokestinis nuostolis - pelno mokesčio deklaracijoje 50 eil.


Kek suprantu cia klausiama ar pelno(nuostolio) ataskaitoje, pelno mokestis turi skirtis nuo Pelno deklaracijos, Tai atsakau ne turi smile

astuleee
3279
#394410 2007-04-26 15:23 astuleee
Ačiū visiems, hmmm... Man tai taip nesigaus niekaip, kad tos sumos sutaptų...Velnias nešė mane į tą galerą, matematikos nekiančiau nuo pradinės, ot ir prašom, dabar visą gyvenimą su skaičiais reikalų turėti reiks. smile

Karina1
502
#394415 2007-04-26 15:25 Karina1 redaguota: 2011-09-11 05-23

astuleee rašė:

Ačiū visiems, hmmm... Man tai taip nesigaus niekaip, kad tos sumos sutaptų...Velnias nešė mane į tą galerą, matematikos nekiančiau nuo pradinės, ot ir prašom, dabar visą gyvenimą su skaičiais reikalų turėti reiks. smile


Kodėl nesigaus , nesuprantu smile

Kotryna
2197
#394428 2007-04-26 15:53 Kotryna
Sudarai pelno nuostolio ataskaitą iki Pelno prieš apmokestinimą, keliauji į PM deklaraciją, atlieki koregavimus (neleidžiami atskaitymai, neapmok. pajamos, praeitų metų nuostoliai....) gauni apmokestinamą pelną, nuo kurio apskaičiuoji pelno mokestį ir įrašai į P(N) ataskaitą. Ten rašosi pelno mokestis toks kokį apskaičiuoji deklaracijoje, o ne proc. nuo finansinio pelno.

astuleee
3279
#394454 2007-04-26 16:29 astuleee redaguota: 2011-09-11 05-23

Kotryna rašė:

Sudarai pelno nuostolio ataskaitą iki Pelno prieš apmokestinimą, keliauji į PM deklaraciją, atlieki koregavimus (neleidžiami atskaitymai, neapmok. pajamos, praeitų metų nuostoliai....) gauni apmokestinamą pelną, nuo kurio apskaičiuoji pelno mokestį ir įrašai į P(N) ataskaitą. Ten rašosi pelno mokestis toks kokį apskaičiuoji deklaracijoje, o ne proc. nuo finansinio pelno.



Ačiū, ačiū Kotryna. smile Valio smile Valio smile Tai jau ir gavosi, cha.


Neringenas
1096
#394465 2007-04-26 16:48 Neringenas redaguota: 2011-09-11 05-23

Kotryna rašė:

Sudarai pelno nuostolio ataskaitą iki Pelno prieš apmokestinimą, keliauji į PM deklaraciją, atlieki koregavimus (neleidžiami atskaitymai, neapmok. pajamos, praeitų metų nuostoliai....) gauni apmokestinamą pelną, nuo kurio apskaičiuoji pelno mokestį ir įrašai į P(N) ataskaitą. Ten rašosi pelno mokestis toks kokį apskaičiuoji deklaracijoje, o ne proc. nuo finansinio pelno.


o kaip jei praeitais metais buvo nuostolis, o siais metais pelnas, ir jo neuztenka visam nuostoliui padengti, tai P/N kaip tadu? smile

JolantaL
125
#394469 2007-04-26 16:50 JolantaL
Sveiki, kolegos,

jau savimi nepasitikiu. Patvirtinkite prašau - jeigu 2005 metais buvo padaryti atidėjiniai beviltiškai skolai ir priedams darbuotojams, kurie pelno (nuostolio) deklaracijoje buvo parodyti kaip nemažinantys pelno, o 2006 skola nurašyta, o priedai išmokėti - tai 2006 m. pildant pelno (nuostolio) deklaraciją aš tas sumas galiu įtraukti kaip pelną mažinančias. Ačiū

Rolf
17232
#394520 2007-04-26 21:23 Rolf redaguota: 2011-09-11 05-23

Neringenas rašė:



Kotryna rašė:

Sudarai pelno nuostolio ataskaitą iki Pelno prieš apmokestinimą, keliauji į PM deklaraciją, atlieki koregavimus (neleidžiami atskaitymai, neapmok. pajamos, praeitų metų nuostoliai....) gauni apmokestinamą pelną, nuo kurio apskaičiuoji pelno mokestį ir įrašai į P(N) ataskaitą. Ten rašosi pelno mokestis toks kokį apskaičiuoji deklaracijoje, o ne proc. nuo finansinio pelno.


o kaip jei praeitais metais buvo nuostolis, o siais metais pelnas, ir jo neuztenka visam nuostoliui padengti, tai P/N kaip tadu? smile



Pildot dar PLN204D.


Loreta13
31050
#394529 2007-04-26 22:07 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 05-23

Neringenas rašė:

o kaip jei praeitais metais buvo nuostolis, o siais metais pelnas, ir jo neuztenka visam nuostoliui padengti, tai P/N kaip tadu? smile

P/N ataskaitai seni nuostoliai neturi jokios įtakos. Joje rodomos konkrečių metų pajamos ir sąnaudos.
Tik pelno mokesčio apskaičiavimui yra reikšmingas jūsų ankstesnis nuostolis. Bet tai jau minėjo Rolf

Dorota1
13558
#394571 2007-04-27 09:11 Dorota1
Psakykit i 74 eil(už moketini laikotarpi sumokėta avansinio mokesčio) čia reikia įrašyti iš avansinio pelno mokescio deklaracijos deklaruota skaičiu, bet visai susipainiojau iš kurios deklaracijos kuri buvo teikta 2007.01.30? ar ne smile
www.trikotazoabc.lt


JolantaL
125
#394575 2007-04-27 09:19 JolantaL
Aš suprantu, kad į 74 eil. rašoma pelno mokesčio suma, kurią tu avansu sumokėjai per 2006 metus

Dorota1
13558
#394577 2007-04-27 09:22 Dorota1 redaguota: 2011-09-11 05-23

JolantaL rašė:

Aš suprantu, kad į 74 eil. rašoma pelno mokesčio suma, kurią tu avansu sumokėjai per 2006 metus


ar tikrai? gal das kas pakomentos smile smile
www.trikotazoabc.lt


edwardas
4263
#394578 2007-04-27 09:23 edwardas redaguota: 2011-09-11 05-23

Dorota1 rašė:



JolantaL rašė:

Aš suprantu, kad į 74 eil. rašoma pelno mokesčio suma, kurią tu avansu sumokėjai per 2006 metus


ar tikrai? gal das kas pakomentos smile smile



o ka cia komentuoti?Ir taip aisku,kad per 2006

Kotryna
2197
#394579 2007-04-27 09:23 Kotryna redaguota: 2011-09-11 05-23

JolantaL rašė:

Aš suprantu, kad į 74 eil. rašoma pelno mokesčio suma, kurią tu avansu sumokėjai per 2006 metus



t.y. tą kurią deklaravai avansinio pelno mokesčio deklaracijose už 2006 m. - už 1-3 ketv. 2006,01,31 ir 2006,10,30 už 4 ketv.

Dorota1
13558
#394582 2007-04-27 09:28 Dorota1
o ne ta kuria sumokėjau?, nes sumokėta buvo mažiau nes turėjom ir tebeturim permoka. smile Ir ar butina pildyti šita eilute smile smile smile smile
www.trikotazoabc.lt

Diskusijos

Visos diskusijos...

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. I ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. I ketv. 0.01 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2022-01-01 		215.09 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2022-01-01		 4.47 € / 730 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
Metalų laužas, UAB
Jankiškių g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02300 		2015 - 2020 2018 - 2022
Pala pala, MB
Bažnyčios g. 26-9, Lentvario m., Lentvario sen., Trakų r. sav. 25119 		2020 - 2020 -
Juodoji etiketė, UAB
Vilkpėdės g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03151 		2017 - 2018 2018 - 2019
IR RINKA, UAB
A. Juozapavičiaus pr. 21-1, Kauno m., Kauno m. sav. 45256 		2015 - 2020 2018 - 2022
Sauresta, UAB
Rasų g. 39, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 11351 		2015 - 2020 2018 - 2022
Virtualus buhalteris, MB
Noragiškių g. 33, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08410 		2020 - 2020 -
Elite Group LT, UAB
Laisvės al. 110, Kauno m., Kauno m. sav. 44253 		- 2021 - 2022
Devintoji projekto bendrovė, UAB
Islandijos pl. 32B, Kauno m., Kauno m. sav. 47446 		2016 - 2020 2018 - 2022
Diletos grožio studija, MB
V. Kudirkos g. 39, Biržų m., Biržų miesto sen., Biržų r. sav. 41177 		2018 - 2020 2019 - 2021
Senjorų bendruomenė Dvaraka, VšĮ
J. Šimkaus g. 19, Garliavos m., Garliavos sen., Kauno r. sav. 53204 		2015 - 2020 -
Rorosa, UAB
Vaidaugų g. 3-13, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 95221 		2015 - 2018 -
Linkuvos žemės, UAB
Lauko g. 15, Didžiųjų Baušių k., Šalčininkų sen., Šalčininkų r. sav. 17118 		2020 - 2020 -
HIDORA, UAB
Ateities g. 10B-2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08303 		2015 - 2021 2018 - 2022
Irstata, MB
Kęstučio g. 5, Molainių k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav. 37175 		2017 - 2021 2018 - 2018
Baldineta, UAB
Pievų g. 5, Panarvės k., Lazdijų sen., Lazdijų r. sav. 67168 		2019 - 2020 -
Daugiau Įmonių