Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų
astuleee
3430
2007-04-27 09:30
astuleee
2011-09-11 05-23
Kotryna rašė:
JolantaL rašė: Aš suprantu, kad į 74 eil. rašoma pelno mokesčio suma, kurią tu avansu sumokėjai per 2006 metus
t.y. tą kurią deklaravai avansinio pelno mokesčio deklaracijose už 2006 m. - už 1-3 ketv. 2006,01,31 ir 2006,10,30 už 4 ketv.
Taigi, tą kurią realiai sumokėjai, aš manau. O kiek dar liko nesumokėta dabar ir pamatysi ir sumokėsi, o jeigu permokėta, susigrąžinsi ar kt. mokesčius sudengti galima bus.
Kotryna rašė:
JolantaL rašė: Aš suprantu, kad į 74 eil. rašoma pelno mokesčio suma, kurią tu avansu sumokėjai per 2006 metus
t.y. tą kurią deklaravai avansinio pelno mokesčio deklaracijose už 2006 m. - už 1-3 ketv. 2006,01,31 ir 2006,10,30 už 4 ketv.
Taigi, tą kurią realiai sumokėjai, aš manau. O kiek dar liko nesumokėta dabar ir pamatysi ir sumokėsi, o jeigu permokėta, susigrąžinsi ar kt. mokesčius sudengti galima bus.
JolantaL
123
Dorota1
13533
2007-04-27 09:33
Dorota1
2011-09-11 05-23
Dorota1 rašė: o ne ta kuria sumokėjau?, nes sumokėta buvo mažiau nes turėjom ir tebeturim permoka.
Ir ar butina pildyti šita eilute
Dorota1 rašė: o ne ta kuria sumokėjau?, nes sumokėta buvo mažiau nes turėjom ir tebeturim permoka.
Ir ar butina pildyti šita eilute
astuleee
3430
2007-04-27 09:41
astuleee
2011-09-11 05-23
JolantaL rašė: Juk komentuoja naujokas...jo komentarui reikalingas komentaras...
O čia, tipo ne naujokas...
JolantaL rašė: Juk komentuoja naujokas...jo komentarui reikalingas komentaras...
O čia, tipo ne naujokas...
N
2007-04-27 10:05
Neringenas
2011-09-11 05-23
Loreta13 rašė:
Neringenas rašė: o kaip jei praeitais metais buvo nuostolis, o siais metais pelnas, ir jo neuztenka visam nuostoliui padengti, tai P/N kaip tadu?
P/N ataskaitai seni nuostoliai neturi jokios įtakos. Joje rodomos konkrečių metų pajamos ir sąnaudos.
Tik pelno mokesčio apskaičiavimui yra reikšmingas jūsų ankstesnis nuostolis. Bet tai jau minėjo Rolf
dėkui Loreta13 ir Rolf už ,komentarus, tiesiog kazkaip nesusidūriau su situacija kaip dengiami nuostoliai ir ne visas nuostolis padengiamas, o kaip ir apskaitinio pelno pries apmokestinimą nebelieka padengus praeitų laikotarpių nuostolius tai ir susimasčiau kaip atrodys tada P/N ataskaita 
Loreta13 rašė:
Neringenas rašė: o kaip jei praeitais metais buvo nuostolis, o siais metais pelnas, ir jo neuztenka visam nuostoliui padengti, tai P/N kaip tadu?
Tik pelno mokesčio apskaičiavimui yra reikšmingas jūsų ankstesnis nuostolis. Bet tai jau minėjo Rolf
dėkui Loreta13 ir Rolf už ,komentarus, tiesiog kazkaip nesusidūriau su situacija kaip dengiami nuostoliai ir ne visas nuostolis padengiamas, o kaip ir apskaitinio pelno pries apmokestinimą nebelieka padengus praeitų laikotarpių nuostolius
tai ir susimasčiau kaip atrodys tada P/N ataskaita
Rolf
17196
2007-04-27 10:11
Rolf
2011-09-11 05-23
Dorota1 rašė: o ne ta kuria sumokėjau?, nes sumokėta buvo mažiau nes turėjom ir tebeturim permoka. Ir ar butina pildyti šita eilute
74 laukelyje įrašoma už mokestinį laikotarpį faktiškai sumokėto avansinio pelno mokesčio, apskaičiuoto AVMI pateiktose to mokestinio laikotarpio avansinio pelno mokesčio deklaracijose, suma, neįkaitant mokestinį laikotarpį sumokėtų praėjusio mokestinio laikotarpio avansinio pelno mokesčio sumų.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
Dorota1 rašė: o ne ta kuria sumokėjau?, nes sumokėta buvo mažiau nes turėjom ir tebeturim permoka.
Ir ar butina pildyti šita eilute 74 laukelyje įrašoma už mokestinį laikotarpį faktiškai sumokėto avansinio pelno mokesčio, apskaičiuoto AVMI pateiktose to mokestinio laikotarpio avansinio pelno mokesčio deklaracijose, suma, neįkaitant mokestinį laikotarpį sumokėtų praėjusio mokestinio laikotarpio avansinio pelno mokesčio sumų.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
K
2007-04-27 10:11
Karina1
2011-09-11 05-23
[quote="Dorota1"]
Dorota1 rašė: o ne ta kuria sumokėjau?, nes sumokėta buvo mažiau nes turėjom ir tebeturim permoka. Ir ar butina pildyti šita eilute
Manau kad butina, aš pildžiau
Dorota1 rašė: o ne ta kuria sumokėjau?, nes sumokėta buvo mažiau nes turėjom ir tebeturim permoka.
Ir ar butina pildyti šita eilute Manau kad butina, aš pildžiau
Dorota1
13533
2007-04-27 10:15
Dorota1
2011-09-11 05-23
Rolf rašė:
Dorota1 rašė: o ne ta kuria sumokėjau?, nes sumokėta buvo mažiau nes turėjom ir tebeturim permoka. Ir ar butina pildyti šita eilute
74 laukelyje įrašoma už mokestinį laikotarpį faktiškai sumokėto avansinio pelno mokesčio, apskaičiuoto AVMI pateiktose to mokestinio laikotarpio avansinio pelno mokesčio deklaracijose, suma, neįkaitant mokestinį laikotarpį sumokėtų praėjusio mokestinio laikotarpio avansinio pelno mokesčio sumų.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
na tai jei per 2006 metus sumokėjau 400 LT avansinio pelno mokescio, o deklaruota buvo 2006.01.30 2800 LT už 1-3 ketv, o už 4 ketv 0LT., tai ka man rašyti kuria suma?
Rolf rašė:
Dorota1 rašė: o ne ta kuria sumokėjau?, nes sumokėta buvo mažiau nes turėjom ir tebeturim permoka.
Ir ar butina pildyti šita eilute 74 laukelyje įrašoma už mokestinį laikotarpį faktiškai sumokėto avansinio pelno mokesčio, apskaičiuoto AVMI pateiktose to mokestinio laikotarpio avansinio pelno mokesčio deklaracijose, suma, neįkaitant mokestinį laikotarpį sumokėtų praėjusio mokestinio laikotarpio avansinio pelno mokesčio sumų.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
na tai jei per 2006 metus sumokėjau 400 LT avansinio pelno mokescio, o deklaruota buvo 2006.01.30 2800 LT už 1-3 ketv, o už 4 ketv 0LT., tai ka man rašyti kuria suma?
JolantaL
123
2007-04-27 10:31
JolantaL
2011-09-11 05-23
edwardas rašė:
Dorota1 rašė:
JolantaL rašė: Aš suprantu, kad į 74 eil. rašoma pelno mokesčio suma, kurią tu avansu sumokėjai per 2006 metus
ar tikrai? gal das kas pakomentos 
o ka cia komentuoti?Ir taip aisku,kad per 2006
Astulee, visai ne tau taikiau ir iš viso - nieko įžeisti nenorėjau...
edwardas rašė:
Dorota1 rašė:
JolantaL rašė: Aš suprantu, kad į 74 eil. rašoma pelno mokesčio suma, kurią tu avansu sumokėjai per 2006 metus
ar tikrai? gal das kas pakomentos
o ka cia komentuoti?Ir taip aisku,kad per 2006
Astulee, visai ne tau taikiau ir iš viso - nieko įžeisti nenorėjau...
astuleee
3430
2007-04-27 11:02
astuleee
Jolanta L aš ir neįsižeidžiau, tik labai lieva orą savaitgaliui žada M1, tai tiesiog viskas erzina. 
Kotryna
2167
2007-04-27 11:41
Kotryna
2011-09-11 05-23
Dorota1 rašė:
Dorota1 rašė: o ne ta kuria sumokėjau?, nes sumokėta buvo mažiau nes turėjom ir tebeturim permoka. Ir ar butina pildyti šita eilute
Jeigu buvo permoka, tai ta permoka užsiskaitė kaip sumokėta suma. Bent jau aš linkus manyti, kad reikia rašyti sumas iš avansinių deklaracijų.
Nežinau kokia VMI pozicija šiuo metu, bet prieš kelis metus buvau konsultuotis, nes mes deklaravome didesnį mokėtiną avansą, o neturėdami pinigų mokėjome mažiau. Pasakė, kad turių rašyti iš avansinių deklaracijų, ką pasakytų šiandien nzn . Faktisškai sumokėta ir deklaruta suma toli gražu ne tas pats- kaip nori taip suprask tą pildymo tvarką
Dorota1 rašė:
Dorota1 rašė: o ne ta kuria sumokėjau?, nes sumokėta buvo mažiau nes turėjom ir tebeturim permoka.
Ir ar butina pildyti šita eilute Jeigu buvo permoka, tai ta permoka užsiskaitė kaip sumokėta suma. Bent jau aš linkus manyti, kad reikia rašyti sumas iš avansinių deklaracijų.
Nežinau kokia VMI pozicija šiuo metu, bet prieš kelis metus buvau konsultuotis, nes mes deklaravome didesnį mokėtiną avansą, o neturėdami pinigų mokėjome mažiau. Pasakė, kad turių rašyti iš avansinių deklaracijų, ką pasakytų šiandien nzn . Faktisškai sumokėta ir deklaruta suma toli gražu ne tas pats- kaip nori taip suprask tą pildymo tvarką
Rolf
17196
2007-04-27 21:40
Rolf
2011-09-11 05-23
VMI paaiškinimas dėl avans.pelno mokesčio rodymo PLN204 deklaracijoje, nors čia kalbama apie PLN204A formą, bet manau taikoma ta pati nuostata ir PLN204 formai ( tik aišku skiriasi šio mokesčio įrašymo laukelis):
Ar metinės pelno mokesčio deklaracijos formoje PLN204A 55 laukelyje turi būti nurodomas faktiškai sumokėtas avansinis pelno mokestis, ar tas, kuris priskaičiuotas pagal pateiktas avansinio pelno mokesčio deklaracijas?
2007-04-23
Metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204A pildymo taisyklės patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr. VA-2 (Žin., 2007, Nr. 8-333). Šių taisyklių 72 punkte nustatyta, kad deklaracijos PLN204A II dalies 55 laukelyje turi būti įrašoma už mokestinį laikotarpį faktiškai sumokėto avansinio pelno mokesčio, apskaičiuoto AVMI pateiktose to mokestinio laikotarpio avansinio pelno mokesčio deklaracijose, suma, neįskaitant mokestinį laikotarpį sumokėtų praėjusio mokestinio laikotarpio avansinio pelno mokesčio sumų.
Ar metinės pelno mokesčio deklaracijos formoje PLN204A 55 laukelyje turi būti nurodomas faktiškai sumokėtas avansinis pelno mokestis, ar tas, kuris priskaičiuotas pagal pateiktas avansinio pelno mokesčio deklaracijas?
2007-04-23
Metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204A pildymo taisyklės patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr. VA-2 (Žin., 2007, Nr. 8-333). Šių taisyklių 72 punkte nustatyta, kad deklaracijos PLN204A II dalies 55 laukelyje turi būti įrašoma už mokestinį laikotarpį faktiškai sumokėto avansinio pelno mokesčio, apskaičiuoto AVMI pateiktose to mokestinio laikotarpio avansinio pelno mokesčio deklaracijose, suma, neįskaitant mokestinį laikotarpį sumokėtų praėjusio mokestinio laikotarpio avansinio pelno mokesčio sumų.
N
2007-05-03 10:39
normaliukas
Pildau nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą už 2006 metus. 1 punkte parašyta likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje, tai čia kalbama apie 2004 m? 4 punkte perskaičiuotas likutis užpraėjusių metų pabaigoje, tai čia vėl 2004 m? Už 2005 metus nuostolis buvo 114573 lt nuostolis, 2006 metais vel nuostolis. Turiu klausimą negi aš turiu 28 eiluteje : likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje...įrašyti susimuotą nuostolį už 2005 ir 2006 ?
Ką reiškia kai pertrauką turejau, viską iš naujo teks mokytis :(
Ką reiškia kai pertrauką turejau, viską iš naujo teks mokytis :(
N
S
2007-05-03 19:46
spyglys
Gal kas jau deklaravo šią deklaraciją elektroniniu būdu, man kažkodėl atmeta:
Elektroninės deklaracijos failo klaidų (neatitikimų) sąrašas:
Eil. nr. Klaidos (neatitikimo) aprašymas
1 Forma nėra registuota EDS. Patikrinkite ar turite paskutinę deklaracijos šablono versiją
Reik suprast elektroniniu būdu dar neparuoštas deklaruoti failas???
Elektroninės deklaracijos failo klaidų (neatitikimų) sąrašas:
Eil. nr. Klaidos (neatitikimo) aprašymas
1 Forma nėra registuota EDS. Patikrinkite ar turite paskutinę deklaracijos šablono versiją
Reik suprast elektroniniu būdu dar neparuoštas deklaruoti failas???
Vifi
4124
2007-05-03 20:32
Vifi
2011-09-11 05-23
spyglys rašė: Gal kas jau deklaravo šią deklaraciją elektroniniu būdu, man kažkodėl atmeta:
Elektroninės deklaracijos failo klaidų (neatitikimų) sąrašas:
Eil. nr. Klaidos (neatitikimo) aprašymas
1 Forma nėra registuota EDS. Patikrinkite ar turite paskutinę deklaracijos šablono versiją
Reik suprast elektroniniu būdu dar neparuoštas deklaruoti failas???
Taip
Mes jau diskutavome šiuo klausymu temoje el.deklaravimas (ar kažkas pn.
)
spyglys rašė: Gal kas jau deklaravo šią deklaraciją elektroniniu būdu, man kažkodėl atmeta:
Elektroninės deklaracijos failo klaidų (neatitikimų) sąrašas:
Eil. nr. Klaidos (neatitikimo) aprašymas
1 Forma nėra registuota EDS. Patikrinkite ar turite paskutinę deklaracijos šablono versiją
Reik suprast elektroniniu būdu dar neparuoštas deklaruoti failas???
Taip
Mes jau diskutavome šiuo klausymu temoje el.deklaravimas (ar kažkas pn.
)
N
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui