astuleee
3122
#394584 2007-04-27 09:30 astuleee redaguota: 2011-09-11 05-23

Kotryna rašė:



JolantaL rašė:

Aš suprantu, kad į 74 eil. rašoma pelno mokesčio suma, kurią tu avansu sumokėjai per 2006 metus



t.y. tą kurią deklaravai avansinio pelno mokesčio deklaracijose už 2006 m. - už 1-3 ketv. 2006,01,31 ir 2006,10,30 už 4 ketv.



Taigi, tą kurią realiai sumokėjai, aš manau. O kiek dar liko nesumokėta dabar ir pamatysi ir sumokėsi, o jeigu permokėta, susigrąžinsi ar kt. mokesčius sudengti galima bus.


JolantaL
125
#394585 2007-04-27 09:30 JolantaL
Juk komentuoja naujokas...jo komentarui reikalingas komentaras...

Dorota1
13416
#394588 2007-04-27 09:33 Dorota1 redaguota: 2011-09-11 05-23

Dorota1 rašė:

o ne ta kuria sumokėjau?, nes sumokėta buvo mažiau nes turėjom ir tebeturim permoka. smile Ir ar butina pildyti šita eilute smile smile smile smile


smile

„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“


astuleee
3122
#394591 2007-04-27 09:41 astuleee redaguota: 2011-09-11 05-23

JolantaL rašė:

Juk komentuoja naujokas...jo komentarui reikalingas komentaras...


O čia, tipo ne naujokas... smile


Neringenas
1096
#394602 2007-04-27 10:05 Neringenas redaguota: 2011-09-11 05-23

Loreta13 rašė:



Neringenas rašė:

o kaip jei praeitais metais buvo nuostolis, o siais metais pelnas, ir jo neuztenka visam nuostoliui padengti, tai P/N kaip tadu? smile

P/N ataskaitai seni nuostoliai neturi jokios įtakos. Joje rodomos konkrečių metų pajamos ir sąnaudos.
Tik pelno mokesčio apskaičiavimui yra reikšmingas jūsų ankstesnis nuostolis. Bet tai jau minėjo Rolf



dėkui Loreta13 ir Rolf už ,komentarus, tiesiog kazkaip nesusidūriau su situacija kaip dengiami nuostoliai ir ne visas nuostolis padengiamas, o kaip ir apskaitinio pelno pries apmokestinimą nebelieka padengus praeitų laikotarpių nuostolius smile tai ir susimasčiau kaip atrodys tada P/N ataskaita smile smile

Do anything you want, be cold as ice,
and never fall in love ;)

Rolf
17235
#394604 2007-04-27 10:11 Rolf redaguota: 2011-09-11 05-23

Dorota1 rašė:

o ne ta kuria sumokėjau?, nes sumokėta buvo mažiau nes turėjom ir tebeturim permoka. smile Ir ar butina pildyti šita eilute smile smile smile smile



74 laukelyje įrašoma už mokestinį laikotarpį faktiškai sumokėto avansinio pelno mokesčio, apskaičiuoto AVMI pateiktose to mokestinio laikotarpio avansinio pelno mokesčio deklaracijose, suma, neįkaitant mokestinį laikotarpį sumokėtų praėjusio mokestinio laikotarpio avansinio pelno mokesčio sumų.

mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=1000040464&tree_id=1000002344



Karina1
502
#394605 2007-04-27 10:11 Karina1 redaguota: 2011-09-11 05-23
[quote="Dorota1"]

Dorota1 rašė:

o ne ta kuria sumokėjau?, nes sumokėta buvo mažiau nes turėjom ir tebeturim permoka. smile Ir ar butina pildyti šita eilute smile smile smile smile


Manau kad butina, aš pildžiau smile

Dorota1
13416
#394607 2007-04-27 10:15 Dorota1 redaguota: 2011-09-11 05-23

Rolf rašė:



Dorota1 rašė:

o ne ta kuria sumokėjau?, nes sumokėta buvo mažiau nes turėjom ir tebeturim permoka. smile Ir ar butina pildyti šita eilute smile smile smile smile



74 laukelyje įrašoma už mokestinį laikotarpį faktiškai sumokėto avansinio pelno mokesčio, apskaičiuoto AVMI pateiktose to mokestinio laikotarpio avansinio pelno mokesčio deklaracijose, suma, neįkaitant mokestinį laikotarpį sumokėtų praėjusio mokestinio laikotarpio avansinio pelno mokesčio sumų.

mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=1000040464&tree_id=1000002344


na tai jei per 2006 metus sumokėjau 400 LT avansinio pelno mokescio, o deklaruota buvo 2006.01.30 2800 LT už 1-3 ketv, o už 4 ketv 0LT., tai ka man rašyti kuria suma?

„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“


Sfera
1343
#394613 2007-04-27 10:30 Sfera
Jei sumokejai 400 LT, tai ir įrašai tokią sumą!

JolantaL
125
#394615 2007-04-27 10:31 JolantaL redaguota: 2011-09-11 05-23

edwardas rašė:



Dorota1 rašė:



JolantaL rašė:

Aš suprantu, kad į 74 eil. rašoma pelno mokesčio suma, kurią tu avansu sumokėjai per 2006 metus


ar tikrai? gal das kas pakomentos smile smile



o ka cia komentuoti?Ir taip aisku,kad per 2006




Astulee, visai ne tau taikiau ir iš viso - nieko įžeisti nenorėjau...

astuleee
3122
#394641 2007-04-27 11:02 astuleee
Jolanta L aš ir neįsižeidžiau, tik labai lieva orą savaitgaliui žada M1, tai tiesiog viskas erzina. smile


Kotryna
2192
#394672 2007-04-27 11:41 Kotryna redaguota: 2011-09-11 05-23

Dorota1 rašė:



Dorota1 rašė:

o ne ta kuria sumokėjau?, nes sumokėta buvo mažiau nes turėjom ir tebeturim permoka. smile Ir ar butina pildyti šita eilute smile smile smile smile


smile



Jeigu buvo permoka, tai ta permoka užsiskaitė kaip sumokėta suma. Bent jau aš linkus manyti, kad reikia rašyti sumas iš avansinių deklaracijų.
Nežinau kokia VMI pozicija šiuo metu, bet prieš kelis metus buvau konsultuotis, nes mes deklaravome didesnį mokėtiną avansą, o neturėdami pinigų mokėjome mažiau. Pasakė, kad turių rašyti iš avansinių deklaracijų, ką pasakytų šiandien nzn . Faktisškai sumokėta ir deklaruta suma toli gražu ne tas pats- kaip nori taip suprask tą pildymo tvarką smile

Rolf
17235
#394837 2007-04-27 21:40 Rolf redaguota: 2011-09-11 05-23
VMI paaiškinimas dėl avans.pelno mokesčio rodymo PLN204 deklaracijoje, nors čia kalbama apie PLN204A formą, bet manau taikoma ta pati nuostata ir PLN204 formai ( tik aišku skiriasi šio mokesčio įrašymo laukelis):

Ar metinės pelno mokesčio deklaracijos formoje PLN204A 55 laukelyje turi būti nurodomas faktiškai sumokėtas avansinis pelno mokestis, ar tas, kuris priskaičiuotas pagal pateiktas avansinio pelno mokesčio deklaracijas?
2007-04-23

Metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204A pildymo taisyklės patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr. VA-2 (Žin., 2007, Nr. 8-333). Šių taisyklių 72 punkte nustatyta, kad deklaracijos PLN204A II dalies 55 laukelyje turi būti įrašoma už mokestinį laikotarpį faktiškai sumokėto avansinio pelno mokesčio, apskaičiuoto AVMI pateiktose to mokestinio laikotarpio avansinio pelno mokesčio deklaracijose, suma, neįskaitant mokestinį laikotarpį sumokėtų praėjusio mokestinio laikotarpio avansinio pelno mokesčio sumų.



normaliukas
68
#395463 2007-05-03 10:39 normaliukas
Pildau nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą už 2006 metus. 1 punkte parašyta likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje, tai čia kalbama apie 2004 m? 4 punkte perskaičiuotas likutis užpraėjusių metų pabaigoje, tai čia vėl 2004 m? Už 2005 metus nuostolis buvo 114573 lt nuostolis, 2006 metais vel nuostolis. Turiu klausimą negi aš turiu 28 eiluteje : likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje...įrašyti susimuotą nuostolį už 2005 ir 2006 ?
Ką reiškia kai pertrauką turejau, viską iš naujo teks mokytis :(

normaliukas
68
#395477 2007-05-03 10:58 normaliukas
Gal galit kas padet????

Rolf
17235
#395690 2007-05-03 17:10 Rolf redaguota: 2011-09-11 05-23

normaliukas rašė:

Gal galit kas padet????



www.apskaitosinstitutas.lt/docs/4_VAS_MR.pdf



spyglys
144
#395735 2007-05-03 19:46 spyglys
Gal kas jau deklaravo šią deklaraciją elektroniniu būdu, man kažkodėl atmeta:

Elektroninės deklaracijos failo klaidų (neatitikimų) sąrašas:

Eil. nr. Klaidos (neatitikimo) aprašymas

1 Forma nėra registuota EDS. Patikrinkite ar turite paskutinę deklaracijos šablono versiją


Reik suprast elektroniniu būdu dar neparuoštas deklaruoti failas???

Vifi
4127
#395741 2007-05-03 20:32 Vifi redaguota: 2011-09-11 05-23

spyglys rašė:

Gal kas jau deklaravo šią deklaraciją elektroniniu būdu, man kažkodėl atmeta:

Elektroninės deklaracijos failo klaidų (neatitikimų) sąrašas:

Eil. nr. Klaidos (neatitikimo) aprašymas

1 Forma nėra registuota EDS. Patikrinkite ar turite paskutinę deklaracijos šablono versiją

Reik suprast elektroniniu būdu dar neparuoštas deklaruoti failas???


Taip smile
Mes jau diskutavome šiuo klausymu temoje el.deklaravimas (ar kažkas pn. smile )

normaliukas
68
#395771 2007-05-04 08:10 normaliukas
Rolf,- širdingai dėkoju už pagalba smile

RAJA
983
#396531 2007-05-08 11:53 RAJA
Sveiki,
ar galima 2005 metų sąnaudas ( jos nebuvo įtrauktos į 2005 m. metinę deklaraciją leidžiamus atskaitymus), traukti į 2006 metų dekl..
Ačiū iki

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis