Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų

Akmena Akmena 885
2008-09-12 18:04 Akmena 2011-09-11 05-57

sidas-vandenidas rašė: Pirmą kartą pildau PLN204 deklaraciją ,gal kas galit padėti - UAB dirbo nuostolingai ,ką įrašyti į 18 eilutę ?


aš pirmą kartą kai pildžiau, ėjau į VMI konsultaciją smile
Rainis Rainis 15057
2008-09-12 18:23 Rainis 2011-09-11 05-57

sidas-vandenidas rašė: Pirmą kartą pildau PLN204 deklaraciją ,gal kas galit padėti - UAB dirbo nuostolingai ,ką įrašyti į 18 eilutę ?

18 eilutėje rašomos pajamos, vis gal kokias gavote?
Nuostolį (su minusu) rašysite III dalies 1-oje eilutėje..
Akmena Akmena 885
2008-09-12 18:37 Akmena 2011-09-11 05-57

Rainis rašė:

sidas-vandenidas rašė: Pirmą kartą pildau PLN204 deklaraciją ,gal kas galit padėti - UAB dirbo nuostolingai ,ką įrašyti į 18 eilutę ?

18 eilutėje rašomos pajamos, vis gal kokias gavote?
Nuostolį (su minusu) rašysite III dalies 1-oje eilutėje..


kokioj eilutėj rašomi neleidžiami atskaitymai?
L
Loreta13 30844
2008-09-12 20:37 Loreta13 2011-09-11 05-57

Akmena rašė: kokioj eilutėj rašomi neleidžiami atskaitymai?
Žiūrint, kokie:))
www.vmi.lt/formos/instrukcijos/IN_PLN204.doc
Nuo 4 iki 19 langelio.
V
virgiuke 1307
2008-09-15 12:56 virgiuke
Kaip tiksliai apskaičiuoti vidutinį sąrašinį darbuotojų skaičių? rugpjūtį- 1 darb, rugsėjį-1 darb, spalį-4 darb, lapkritį-5 darb, gruodį-5 darbuotojai.Jei skaičiuojant pagal formulę, 1+1+4+5+5/2 ir viską dalinam iš 5, gaunam 2,7 , ar taip darytumėt?
Vifi Vifi 4124
2008-09-15 13:00 Vifi 2011-09-11 05-57

virgiuke rašė: Kaip tiksliai apskaičiuoti vidutinį sąrašinį darbuotojų skaičių? rugpjūtį- 1 darb, rugsėjį-1 darb, spalį-4 darb, lapkritį-5 darb, gruodį-5 darbuotojai.Jei skaičiuojant pagal formulę, 1+1+4+5+5/2 ir viską dalinam iš 5, gaunam 2,7 , ar taip darytumėt?

www.aktualijos.lt/index.php?option=com_content&t...
V
virgiuke 1307
2008-09-15 13:07 virgiuke
Tai lyg ir gerai apskaičiavau smile O kaip Jūs suprantate tą Dgr0 (iki ataskaitinių metų 12.31 darbuot sk.)?
Vifi Vifi 4124
2008-09-15 13:12 Vifi 2011-09-11 05-57

virgiuke rašė: Tai lyg ir gerai apskaičiavau smile O kaip Jūs suprantate tą Dgr0 (iki ataskaitinių metų 12.31 darbuot sk.)?

kaip darbuotojų skaičių pvz. 2006.12.31 smile
V
virgiuke 1307
2008-09-15 13:16 virgiuke
Aš galvoju gal čia visų metų reikia sudėti kiek buvo kiekvieno mėn paskutinę dieną, gautą sk dalinti iš 2, o po to vėl kiekvieną mėnesį sudėti atskirai ir ant galo gruodį vėl dalinti iš 2. smile
C
compiuter 139
2008-09-15 13:20 compiuter 2011-09-11 05-57
Noriu pasitikrinti. Įmonė nuo 1999 m.turėjo likviduojamos statusą. Ir ten galiukų visokių. 2007 metais atnaujino veiklą ir turi pelno. Noriu panaikinti tuos galiukus
O juos sudaro nežinia kokios pirkėjų skolos ir nežinia kokos tiekėjų skolos. Formoje PNAT01 pirkėjų skolos nutupdytos netekimuose, ir tokia pat tiekėjų skola nutupdyta pagautėje. Kaip ir kokiose eilutėse tai turėtų atsispindėti PNL204 ataskaitoje, ar iš vis niekur šioje ataskaitoje nerodyti. Prašau protingų galvų patarimo smile smile
2008-09-15 13:25 sidas-vandenidas
Ačiū Raini , viską supratau smile
2008-09-15 14:04 vvirginija1
Priminkit kokias deklaracijas iki spalio reikia pateikti, PLN204, FR0438 apie akcininkus, pelno bei socialinio nėra nes buvo nuostolis, ką dar?
C
compiuter 139
2008-09-15 14:38 compiuter 2011-09-11 05-57

vvirginija1 rašė: Priminkit kokias deklaracijas iki spalio reikia pateikti, PLN204, FR0438 apie akcininkus, pelno bei socialinio nėra nes buvo nuostolis, ką dar?

Taip
C
compiuter 139
2008-09-15 14:39 compiuter 2011-09-11 05-57

vvirginija1 rašė: Priminkit kokias deklaracijas iki spalio reikia pateikti, PLN204, FR0438 apie akcininkus, pelno bei socialinio nėra nes buvo nuostolis, ką dar?

Daugiau nieko
R
rimantas88 1132
2008-09-15 14:46 rimantas88 2011-09-11 05-57

compiuter rašė:

vvirginija1 rašė: Priminkit kokias deklaracijas iki spalio reikia pateikti, PLN204, FR0438 apie akcininkus, pelno bei socialinio nėra nes buvo nuostolis, ką dar?

Daugiau nieko


Jeigu nespėjot iki 09 25, tai reikia iki 10 01 ir PVM deklaraciją pateikti. smile
K
klimus 71
2008-09-15 15:00 klimus 2011-09-11 05-57

Rainis rašė: Tai jei jau taip padarėte, o MFA taisyti negalite, tada belieka 2000 Lt nei 16, nei 26 eilutėse nerodyti, tik 26 eilutėje parodyti 300 Lt (išmoka žalos atlyginimui).

Tai, kad čia nieko taisyti ir nereikia, jeigu gautomis draudimo išmokomis, mažinau patirtas sąnaudas remontui. Nieko bloga nepadariau smile
O 300 Lt tai irgi nereikėtų 26 eilutėje rodyti, kadangi, jie pas P(N) ataskaitoje yra papuolę į 52 sąskaitą - kitos veiklos pajamos. Tai nuo jų kaip ir bus apskaičiuotas mokestis. O tie 2000 Lt gauti iš draudimo, jau sumažino patirtas remonto sąnaudas.
Ar aš teisingai mastau? smile smile
C
compiuter 139
2008-09-15 15:04 compiuter 2011-09-11 05-57

compiuter rašė: Noriu pasitikrinti. Įmonė nuo 1999 m.turėjo likviduojamos statusą. Ir ten galiukų visokių. 2007 metais atnaujino veiklą ir turi pelno. Noriu panaikinti tuos galiukus
O juos sudaro nežinia kokios pirkėjų skolos ir nežinia kokos tiekėjų skolos. Formoje PNAT01 pirkėjų skolos nutupdytos netekimuose, ir tokia pat tiekėjų skola nutupdyta pagautėje. Sakykim pagautė 2000 ir netekimai 2000. Kaip ir kokiose eilutėse tai turėtų atsispindėti PNL204 ataskaitoje, ar iš vis niekur šioje ataskaitoje nerodyti. Prašau patarimo smile smile
Rainis Rainis 15057
2008-09-15 15:29 Rainis 2011-09-11 05-57

klimus rašė:

Rainis rašė: Tai jei jau taip padarėte, o MFA taisyti negalite, tada belieka 2000 Lt nei 16, nei 26 eilutėse nerodyti, tik 26 eilutėje parodyti 300 Lt (išmoka žalos atlyginimui).

Tai, kad čia nieko taisyti ir nereikia, jeigu gautomis draudimo išmokomis, mažinau patirtas sąnaudas remontui. Nieko bloga nepadariau smile
O 300 Lt tai irgi nereikėtų 26 eilutėje rodyti, kadangi, jie pas P(N) ataskaitoje yra papuolę į 52 sąskaitą - kitos veiklos pajamos. Tai nuo jų kaip ir bus apskaičiuotas mokestis. O tie 2000 Lt gauti iš draudimo, jau sumažino patirtas remonto sąnaudas.
Ar aš teisingai mastau? smile smile

Gal kiek kitaip reikėtų mąstyti. 300 Lt į 26 eilutę siūlau rašyti, nes tai neapmokestinamos pajamos, ši gauta draudimo išmoka, jums sumažės pelno mokestis.
O kaip PLN204 deklaracijoje (ir apskaitoje tuo pačiu) reikia rodyti draudimo išmokas, tai paskaitykite Pelno mokesčio komentaruose (atrodo 17 str). Tai neapmokestinamos su tam tikrom sąlygom pajamos.
K
klimus 71
2008-09-15 15:48 klimus 2011-09-11 05-57

Rainis rašė:

klimus rašė:

Rainis rašė: Tai jei jau taip padarėte, o MFA taisyti negalite, tada belieka 2000 Lt nei 16, nei 26 eilutėse nerodyti, tik 26 eilutėje parodyti 300 Lt (išmoka žalos atlyginimui).

Tai, kad čia nieko taisyti ir nereikia, jeigu gautomis draudimo išmokomis, mažinau patirtas sąnaudas remontui. Nieko bloga nepadariau smile
O 300 Lt tai irgi nereikėtų 26 eilutėje rodyti, kadangi, jie pas P(N) ataskaitoje yra papuolę į 52 sąskaitą - kitos veiklos pajamos. Tai nuo jų kaip ir bus apskaičiuotas mokestis. O tie 2000 Lt gauti iš draudimo, jau sumažino patirtas remonto sąnaudas.
Ar aš teisingai mastau? smile smile

Gal kiek kitaip reikėtų mąstyti. 300 Lt į 26 eilutę siūlau rašyti, nes tai neapmokestinamos pajamos, ši gauta draudimo išmoka, jums sumažės pelno mokestis.
O kaip PLN204 deklaracijoje (ir apskaitoje tuo pačiu) reikia rodyti draudimo išmokas, tai paskaitykite Pelno mokesčio komentaruose (atrodo 17 str). Tai neapmokestinamos su tam tikrom sąlygom pajamos.

Ačiū, pasiskaitysiu. Gal ir neteisingai surašiau, bet į 26 eilutę tų 300 Lt negaliu rašyti, nes tai yra apmokęstinamosios pajamos, nes jos gautos už draudiminį įvykį, kuris mums nieko nekainavo, tai kaip kažkas aukščiau rašė, tai yra grynas pelnas smile
Rainis Rainis 15057
2008-09-15 15:54 Rainis
Kaip tik Rolf rašė, kad tai neapmokestinamos pajamos.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui